(上接D25版)
合并所有者权益变动表
２００９年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东
权益 | 所有者权益
合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | | ４０，４４８，２４６．１０ | ２２４，１０９，５８９．７４ | | ５１，５８０，４１６．１６ | １，４１９，９９４，９０９．７７ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | ４，７８７，１７０．９６ | －４，９３６，５１７．０６ | ４４１，１２８．７２ | | －２９１，７８２．６２ | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ４，７８７，１７０．９６ | ３５，５１１，７２９．０４ | ２２４，５５０，７１８．４６ | | ５１，２８８，６３３．５４ | １，４１９，９９４，９０９．７７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ７０９，１６１．２７ | | ２６，７４９，５８３．６２ | | ２３，７８５，４６０．１７ | ５１，２４４，２０５．０６ |
| （一）净利润 | | | | | | １００，５２７，８３３．６２ | | ４，４３０，２５０．１７ | １０４，９５８，０８３．７９ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | １００，５２７，８３３．６２ | | ４，４３０，２５０．１７ | １０４，９５８，０８３．７９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | ２２，４００，０００．００ | ２２，４００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | ２２，４００，０００．００ | ２２，４００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ７０９，１６１．２７ | | －７３，７７８，２５０．００ | | －３，０４４，７９０．００ | －７６，１１３，８７８．７３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －７３，７７８，２５０．００ | | －３，０４４，７９０．００ | －７６，８２３，０４０．００ |
| ４．其他 | | | | ７０９，１６１．２７ | | | | | ７０９，１６１．２７ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ５，４９６，３３２．２３ | ３５，５１１，７２９．０４ | ２５１，３００，３０２．０８ | | ７５，０７４，０９３．７１ | １，４７１，２３９，１１４．８３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２４５，９２７，５００．００ | ８５７，５４２，１５７．７７ | | ３１，５７３，９８５．２２ | | １４２，３８４，５９５．８４ | | ３８，２０２，５５７．８２ | １，３１５，６３０，７９６．６５ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | －１，６７１，０６９．７７ | | ２３１，１９５．７５ | １，５９７，０７８．７７ | －１５７，２０４．７５ | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２４５，９２７，５００．００ | ８５７，５４２，１５７．７７ | | ２９，９０２，９１５．４５ | | １４２，６１５，７９１．５９ | １，５９７，０７８．７７ | ３８，０４５，３５３．０７ | １，３１５，６３０，７９６．６５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | １８，７２４，２３８．１０ | | ２，２６８，５６８．１５ | ２０，９９２，８０６．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | ４８，２３５，５３８．１０ | | ２，７５８，３６８．１５ | ５０，９９３，９０６．２５ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | ４８，２３５，５３８．１０ | | ２，７５８，３６８．１５ | ５０，９９３，９０６．２５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | －２９，５１１，３００．００ | | －４８９，８００．００ | －３０，００１，１００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －２９，５１１，３００．００ | | －４８９，８００．００ | －３０，００１，１００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２４５，９２７，５００．００ | ８５７，５４２，１５７．７７ | | ２９，９０２，９１５．４５ | | １６１，３４０，０２９．６９ | １，５９７，０７８．７７ | ４０，３１３，９２１．２２ | １，３３６，６２３，６０２．９０ |
公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司所有者权益变动表
２００９年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７２９，６７８，８０７．７７ | | | ３７，１５４，５３６．１４ | １０９，３７９，９５６．７４ | １，２４５，１０４，５５０．６５ |
| 加：会计政策变更 | | | | １，４９３，４６１．００ | －１，６４２，８０７．１０ | １４９，３４６．１０ | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７２９，６７８，８０７．７７ | | １，４９３，４６１．００ | ３５，５１１，７２９．０４ | １０９，５２９，３０２．８４ | １，２４５，１０４，５５０．６５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ３２０，６１１．５０ | ０．００ | ７，９５４，０２５．６５ | ８，２７４，６３７．１５ |
| （一）净利润 | | | | | | ８１，７３２，２７５．６５ | ８１，７３２，２７５．６５ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | ８１，７３２，２７５．６５ | ８１，７３２，２７５．６５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ３２０，６１１．５０ | | －７３，７７８，２５０．００ | －７３，４５７，６３８．５０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －７３，７７８，２５０．００ | －７３，７７８，２５０．００ |
| ３．其他 | | | | ３２０，６１１．５０ | | | ３２０，６１１．５０ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７２９，６７８，８０７．７７ | ０．００ | １，８１４，０７２．５０ | ３５，５１１，７２９．０４ | １１７，４８３，３２８．４９ | １，２５３，３７９，１８７．８０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２４５，９２７，５００．００ | ８５２，６４２，５５７．７７ | | ２９，９７６，９０６．４５ | ８９，２２７，１９９．５７ | | １，２１７，７７４，１６３．７９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | ７３９，９１０．００ | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２４５，９２７，５００．００ | ８５２，６４２，５５７．７７ | | ２９，９７６，９０６．４５ | ８９，２２７，１９９．５７ | ７３９，９１０．００ | １，２１７，７７４，１６３．７９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | １，８０６，２６９．３５ | | １，８０６，２６９．３５ |
| （一）净利润 | | | | | ３１，３１７，５６９．３５ | | ３１，３１７，５６９．３５ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ３１，３１７，５６９．３５ | | ３１，３１７，５６９．３５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | －２９，５１１，３００．００ | | －２９，５１１，３００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －２９，５１１，３００．００ | | －２９，５１１，３００．００ |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２４５，９２７，５００．００ | ８５２，６４２，５５７．７７ | | ２９，９７６，９０６．４５ | ９１，０３３，４６８．９２ | ７３９，９１０．００ | １，２１９，５８０，４３３．１４ |
公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
根据财政部《企业会计准则解释第３号》的规定，企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目，解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。
７．４ 本报告期无会计差错更正。
７．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
１、与上年相比本期新增合并单位２家，原因为：
本年新增合并单位 投资比例 备 注
阿克苏赛特废旧物资回收有限公司 １００．００％ 本期收购１００％股权
新疆青松机械设备制造有限责任公司 １００．００％ 本年新设
董事长：甘军
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
２００９年７月２９日
