（上接D65版）
７．２．２ 利润表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
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７．２．３ 现金流量表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
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７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
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７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ９９，３２３，０４８．００ １２８，１０８，９７１．３５ ５０，９４２，５１０．１０ １３９，０８８，８６１．０５ ４９，００２，８１４．７２ ４６６，４６６，２０５．２２ ９９，３２３，０４８．００ １２８，１０８，９７１．３５ ４６，９０７，８１３．２８ １１９，６６５，４０８．４１ １９，９５９，０７１．２７ ４１３，９６４，３１２．３１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ９９，３２３，０４８．００ １２８，１０８，９７１．３５ ５０，９４２，５１０．１０ １３９，０８８，８６１．０５ ４９，００２，８１４．７２ ４６６，４６６，２０５．２２ ９９，３２３，０４８．００ １２８，１０８，９７１．３５ ４６，９０７，８１３．２８ １１９，６６５，４０８．４１ １９，９５９，０７１．２７ ４１３，９６４，３１２．３１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １７，０００，０００．００ １７２，５７０，０００．００ －６，７０３，３８１．６０ －３６，１７８，６２７．７１ １４６，６８７，９９０．６９ ４，０３４，６９６．８２ １９，４２３，４５２．６４ ２９，０４３，７４３．４５ ５２，５０１，８９２．９１
（一）净利润 ６，４６６，９０６．３５ ４，６２２，２４２．４３ １１，０８９，１４８．７８ ３８，２７０，３４６．１７ ７，１８７，７２７．３９ ４５，４５８，０７３．５６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ６，４６６，９０６．３５ ４，６２２，２４２．４３ １１，０８９，１４８．７８ ３８，２７０，３４６．１７ ７，１８７，７２７．３９ ４５，４５８，０７３．５６
（三）所有者投入和减少资本 １７，０００，０００．００ １７２，５７０，０００．００ １，７２８，１６４．１６ －３４，０６９，４５０．０７ １５７，２２８，７１４．０９ ８６，２５６．６５ ２４，８６３，７４３．３５ ２４，９５０，０００．００
１．所有者投入资本 １７，０００，０００．００ １７２，５７０，０００．００ １８９，５７０，０００．００ ２４，９５０，０００．００ ２４，９５０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 １，７２８，１６４．１６ －３４，０６９，４５０．０７ －３２，３４１，２８５．９１ ８６，２５６．６５ －８６，２５６．６５
（四）利润分配 －１４，８９８，４５２．１１ －６，７３１，４２０．０７ －２１，６２９，８７２．１８ ４，０３４，６９６．８２ －１８，９３３，１５０．１８ －３，００７，７２７．２９ －１７，９０６，１８０．６５
１．提取盈余公积 ４，０３４，６９６．８２ －４，０３４，６９６．８２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１４，８９８，４５２．１１ －６，７３１，４２０．０７ －２１，６２９，８７２．１８ －１４，８９８，４５３．３６ －３，００７，７２７．２９ －１７，９０６，１８０．６５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １１６，３２３，０４８．００ ３００，６７８，９７１．３５ ５０，９４２，５１０．１０ １３２，３８５，４７９．４５ １２，８２４，１８７．０１ ６１３，１５４，１９５．９１ ９９，３２３，０４８．００ １２８，１０８，９７１．３５ ５０，９４２，５１０．１０ １３９，０８８，８６１．０５ ４９，００２，８１４．７２ ４６６，４６６，２０５．２２
母公司所有者权益变动表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ９９，３２３，０４８．００ １２８，１０８，９７１．３５ ５０，９４２，５１０．１０ １１３，５３２，１８２．７１ ３９１，９０６，７１２．１６ ９９，３２３，０４８．００ １２８，１０８，９７１．３５ ４６，９０７，８１３．２８ ９２，１１８，３６４．６９ ３６６，４５８，１９７．３２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ９９，３２３，０４８．００ １２８，１０８，９７１．３５ ５０，９４２，５１０．１０ １１３，５３２，１８２．７１ ３９１，９０６，７１２．１６ ９９，３２３，０４８．００ １２８，１０８，９７１．３５ ４６，９０７，８１３．２８ ９２，１１８，３６４．６９ ３６６，４５８，１９７．３２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １７，０００，０００．００ １７２，５７０，０００．００ ３，３０３，７４０．６６ １９２，８７３，７４０．６６ ４，０３４，６９６．８２ ２１，４１３，８１８．０２ ２５，４４８，５１４．８４
（一）净利润 １８，２０２，１９２．７７ １８，２０２，１９２．７７ ４０，３４６，９６８．２０ ４０，３４６，９６８．２０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １８，２０２，１９２．７７ １８，２０２，１９２．７７ ４０，３４６，９６８．２０ ４０，３４６，９６８．２０
（三）所有者投入和减少资本 １７，０００，０００．００ １７２，５７０，０００．００ １８９，５７０，０００．００
１．所有者投入资本 １７，０００，０００．００ １７２，５７０，０００．００ １８９，５７０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１４，８９８，４５２．１１ －１４，８９８，４５２．１１ ４，０３４，６９６．８２ －１８，９３３，１５０．１８ －１４，８９８，４５３．３６
１．提取盈余公积 ４，０３４，６９６．８２ －４，０３４，６９６．８２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１４，８９８，４５２．１１ －１４，８９８，４５２．１１ －１４，８９８，４５３．３６ －１４，８９８，４５３．３６
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １１６，３２３，０４８．００ ３００，６７８，９７１．３５ ５０，９４２，５１０．１０ １１６，８３５，９２３．３７ ５８４，７８０，４５２．８２ ９９，３２３，０４８．００ １２８，１０８，９７１．３５ ５０，９４２，５１０．１０ １１３，５３２，１８２．７１ ３９１，９０６，７１２．１６
