（上接B95版）
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６８９，０７８，７９２．６６ | ６５５，０３５，５６１．８９ | ８１２，４２６，５２１．２８ | ７７８，７８６，０６３．３０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １２３，６７３，２９３．３９ | １２３，０７４，２９３．３９ | １０９，５０８，６８２．０２ | ９６，５６３，９１３．００ |
| 应收账款 | ２０３，１７４，８３９．８９ | １５０，９３０，１９９．０７ | １８１，０４０，５９５．３５ | １５７，７２４，１４５．６５ |
| 预付款项 | ２２，６７８，３４３．０６ | １６，９４２，７４８．３３ | ３６，４４１，７３７．４１ | ２７，６４１，１４１．３６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | １，４４０，０００．００ | １，４４０，０００．００ | | |
| 其他应收款 | １２，８１６，５３０．３５ | ９３，９４９，３９４．０８ | １２，６３９，８５６．９６ | ８８，４８３，４０５．０２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２６５，０２９，３８５．７０ | ２２５，０７６，５６１．３４ | ２５６，４７０，６４６．７８ | ２１９，５２４，２７９．９７ |
| 一年内到期的非流动资产 | １，２２５，４２３．８０ | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，３１９，１１６，６０８．８５ | １，２６６，４４８，７５８．１０ | １，４０８，５２８，０３９．８０ | １，３６８，７２２，９４８．３０ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ４８，８２２，５１９．２６ | １０８，６４５，１４０．６４ | ３７，１５２，９４３．０７ | ９７，５１２，９４３．０７ |
| 投资性房地产 | ６７，６１７，２５１．１８ | ４４，０６８，８９９．０６ | ５３，９９０，７６２．２７ | ４５，２７３，１２１．９６ |
| 固定资产 | ２５６，１０７，１１３．９５ | １９９，８１９，４６１．６８ | ２７６，６９９，４１０．７４ | ２０２，５１１，５１７．９８ |
| 在建工程 | ７７，９０９，４８８．１４ | ５５，０９６，３８１．５８ | ４３，６１１，８２３．３７ | ２２，４４１，６０３．６９ |
| 工程物资 | ９２，２９２．４２ | ９２，２９２．４２ | １６４，５４８．２７ | １６４，５４８．２７ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５０，４３８，１５８．０２ | ３７，３５９，４３５．０４ | ５３，３９９，８２０．４６ | ３８，２４３，５０６．７７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２５７，２３５．５９ | ２５７，２３５．５９ | ２，７４９，６９５．７１ | ２９８，８４８．１１ |
| 递延所得税资产 | ２，２６５，２０２．２７ | ３，９１９，７２３．９３ | ２，１４０，４２４．００ | ３，２９９，４２３．５２ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ５０３，５０９，２６０．８３ | ４４９，２５８，５６９．９４ | ４６９，９０９，４２７．８９ | ４０９，７４５，５１３．３７ |
| 资产总计 | １，８２２，６２５，８６９．６８ | １，７１５，７０７，３２８．０４ | １，８７８，４３７，４６７．６９ | １，７７８，４６８，４６１．６７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３９３，０８９，０２８．１９ | ３７６，０５４，０２８．１９ | ４９５，５１０，４５１．０６ | ４７９，４２４，５４５．４６ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １２，６６４，７２０．００ | | １１，７４５，４６０．００ | |
| 应付账款 | １３２，９６６，２４０．２５ | ８２，１０６，１５６．７７ | １１１，４４５，８６０．４８ | ５８，４５０，７３４．９２ |
| 预收款项 | ９，１１３，５８２．２７ | ３，３９１，１３９．７９ | １１，３１５，１９６．０４ | ４，５７９，０５８．９６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １４，０７５，３４０．０５ | １３，８２５，１６２．８５ | ２０，１７８，９４９．１４ | １８，０２６，６８６．１５ |
| 应交税费 | ４５，１３５，７６２．１４ | ３５，４４６，１９３．６８ | ２４，４２２，５７９．１７ | １８，０１０，４５０．１２ |
| 应付利息 | ７２８，３５４．０２ | ６６５，８７０．００ | ８９２，９２６．４９ | ８７０，２３３．５９ |
| 应付股利 | | | １４，７４５，６００．００ | １４，７４５，６００．００ |
| 其他应付款 | ２８，５１２，８１１．５２ | １４，８９２，２５７．１７ | ３８，０２３，０３２．０５ | ２７，５３６，４９３．２２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ６３６，２８５，８３８．４４ | ５２６，３８０，８０８．４５ | ７７８，２８０，０５４．４３ | ６７１，６４３，８０２．４２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ６５，０００，０００．００ | ６５，０００，０００．００ | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ６５，０００，０００．００ | ６５，０００，０００．００ | | |
| 负债合计 | ７０１，２８５，８３８．４４ | ５９１，３８０，８０８．４５ | ７７８，２８０，０５４．４３ | ６７１，６４３，８０２．４２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３４１，４００，０００．００ | ３４１，４００，０００．００ | ３４１，４００，０００．００ | ３４１，４００，０００．００ |
| 资本公积 | ５８２，６４５，７０５．４８ | ５７７，５６７，９４５．７８ | ５７５，２１４，９５２．６０ | ５７４，１５０，９７７．４０ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ６６，１７３，０７０．８２ | ６６，１７３，０７０．８２ | ５４，５２２，５８１．６２ | ５４，５２２，５８１．６２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １１５，９７３，４７８．３７ | １３９，１８５，５０２．９９ | １０９，８７８，３３２．４８ | １３６，７５１，１００．２３ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，１０６，１９２，２５４．６７ | １，１２４，３２６，５１９．５９ | １，０８１，０１５，８６６．７０ | １，１０６，８２４，６５９．２５ |
| 少数股东权益 | １５，１４７，７７６．５７ | | １９，１４１，５４６．５６ | |
| 所有者权益合计 | １，１２１，３４０，０３１．２４ | １，１２４，３２６，５１９．５９ | １，１００，１５７，４１３．２６ | １，１０６，８２４，６５９．２５ |
| 负债和所有者权益总计 | １，８２２，６２５，８６９．６８ | １，７１５，７０７，３２８．０４ | １，８７８，４３７，４６７．６９ | １，７７８，４６８，４６１．６７ |
９．２．２ 利润表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，５００，９８０，９３３．３０ | １，０６８，８７３，１２５．７０ | １，２７６，７２１，０３４．２２ | ８７８，４２９，０１７．９２ |
| 其中：营业收入 | １，５００，９８０，９３３．３０ | １，０６８，８７３，１２５．７０ | １，２７６，７２１，０３４．２２ | ８７８，４２９，０１７．９２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，３６９，９３３，５８１．５７ | ９５１，９７５，７５２．００ | １，１７１，４３４，２４０．９０ | ７７１，３４０，８４６．０６ |
| 其中：营业成本 | ９２６，４８３，０５８．２９ | ７０３，８６２，６６９．４０ | ７４２，８３２，５６４．１８ | ５４０，３０５，４２９．５８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ９，８５２，９０３．２１ | ７，４４１，８４１．９２ | ８，３３４，４６３．０９ | ６，０４２，９３８．６６ |
| 销售费用 | ２５９，１１０，３８９．２２ | ９７，０９１，６１０．５４ | ２３０，２１５，２４８．４３ | ７０，２９１，２３０．５４ |
| 管理费用 | １３９，７５９，４６４．８１ | １０７，１７１，７６９．０６ | １４１，２８１，５６０．４１ | １１０，５０７，２９９．０１ |
| 财务费用 | ２６，６７９，６３２．４３ | ２１，３４８，６４６．１４ | ３５，６０３，６４１．９０ | ３０，９７７，０１１．９９ |
| 资产减值损失 | ８，０４８，１３３．６１ | １５，０５９，２１４．９４ | １３，１６６，７６２．８９ | １３，２１６，９３６．２８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １７，４５８，８１４．７７ | １７，４５８，８１４．７７ | ８，０２３，１６８．３３ | ８，０２３，１６８．３３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １７，３２２，１９７．５７ | １７，３２２，１９７．５７ | ７，８５１，５５１．１３ | ７，８５１，５５１．１３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １４８，５０６，１６６．５０ | １３４，３５６，１８８．４７ | １１３，３０９，９６１．６５ | １１５，１１１，３４０．１９ |
| 加：营业外收入 | １０，１１４，３２５．６９ | ８，９３９，７００．４４ | ７，５６２，４０３．５１ | ７，０５４，５６６．９２ |
| 减：营业外支出 | １０，９２９，８６３．８７ | ５，８００，３００．２１ | ４，８６８，８７７．５５ | ３，３０７，２４６．０４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ８３９，２５３．７４ | ６７４，１７０．９０ | １，３１０，４４５．１８ | ５１８，０５１．３１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １４７，６９０，６２８．３２ | １３７，４９５，５８８．７０ | １１６，００３，４８７．６１ | １１８，８５８，６６１．０７ |
| 减：所得税费用 | ３３，０７９，６７９．４１ | ２０，９９０，６９６．７４ | ３１，３７１，７１１．０９ | ２６，２５８，４７９．１８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １１４，６１０，９４８．９１ | １１６，５０４，８９１．９６ | ８４，６３１，７７６．５２ | ９２，６００，１８１．８９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １２０，１６５，６３５．０９ | １１６，５０４，８９１．９６ | ８８，８４１，７９２．１８ | ９２，６００，１８１．８９ |
| 少数股东损益 | －５，５５４，６８６．１８ | | －４，２１０，０１５．６６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３５ | ０．３４ | ０．３５ | ０．３６ |
| （二）稀释每股收益 | ０．３５ | ０．３４ | ０．３５ | ０．３６ |
| 七、其他综合收益 | ８，９９１，６６９．０７ | ３，４１６，９６８．３８ | | |
| 八、综合收益总额 | １２３，６０２，６１７．９８ | １１９，９２１，８６０．３４ | ８４，６３１，７７６．５２ | ９２，６００，１８１．８９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １２７，５９６，３８７．９７ | １１９，９２１，８６０．３４ | ８８，８４１，７９２．１８ | ９２，６００，１８１．８９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －３，９９３，７６９．９９ | | －４，２１０，０１５．６６ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，６３１，０５４，０４１．４０ | １，１１０，３３４，２４５．９９ | １，４０８，３９２，２３５．５２ | ９４０，６１３，１３９．１９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ９８６，４８５．４７ | ４３０，４４１．００ | １，１４０，２０６．７３ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７４，２１１，２４３．０７ | １３，７７３，２９５．０７ | ２１，３１５，４５６．９７ | １０，１７８，６７１．６４ |
| 经营活动现金流入小计 | １，７０６，２５１，７６９．９４ | １，１２４，５３７，９８２．０６ | １，４３０，８４７，８９９．２２ | ９５０，７９１，８１０．８３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ９４９，２３８，９０３．３６ | ６４５，８８４，１６６．９３ | ８２８，８７３，２０１．９２ | ５６３，０９５，００５．５４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４３，７６７，１０７．７９ | ７５，８４８，９０３．８０ | １１７，４９９，３３２．３８ | ６５，７７８，５００．２０ |
| 支付的各项税费 | ９９，５０３，１１６．３９ | ６５，６５６，３０８．０７ | ９６，０７９，３４６．６８ | ７４，００３，５５１．０４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３５８，４５０，２７２．８８ | １７８，１２１，２２７．７７ | ２８３，７１７，９９４．５０ | １２６，２２０，５２２．４７ |
| 经营活动现金流出小计 | １，５５０，９５９，４００．４２ | ９６５，５１０，６０６．５７ | １，３２６，１６９，８７５．４８ | ８２９，０９７，５７９．２５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １５５，２９２，３６９．５２ | １５９，０２７，３７５．４９ | １０４，６７８，０２３．７４ | １２１，６９４，２３１．５８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ４，８８６，６１７．２０ | ４，８８６，６１７．２０ | ８，１５１，６１７．２０ | ８，１５１，６１７．２０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７７８，４０８．１１ | ７６１，２４４．６５ | ５２１，５４３．２５ | ５２１，５４３．２５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ６，０１７，７７４．３７ | ４，１６４，４８２．０６ | ２０，９２８，８８１．９３ | ７４８，２８３．１５ |
| 投资活动现金流入小计 | １１，６８２，７９９．６８ | ９，８１２，３４３．９１ | ２９，６０２，０４２．３８ | ９，４２１，４４３．６０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６２，５８１，４０４．５５ | ５７，８１６，４７５．５２ | ４２，９４２，４２１．３９ | ２９，９７７，３９６．６７ |
| 投资支付的现金 | | | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １，２３５，０００．００ | ８，０００，０００．００ | １，５６５，０００．００ | ３０，２００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ６３，８１６，４０４．５５ | ６５，８１６，４７５．５２ | ４７，５０７，４２１．３９ | ６３，１７７，３９６．６７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５２，１３３，６０４．８７ | －５６，００４，１３１．６１ | －１７，９０５，３７９．０１ | －５３，７５５，９５３．０７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ６５６，０５５，７６９．４１ | ６５６，０５５，７６９．４１ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ６６１，５３５，５７５．４０ | ６４１，９９２，６７５．００ | ７２０，４２０，４９４．７５ | ７０２，４６３，７４９．１５ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６６１，５３５，５７５．４０ | ６４１，９９２，６７５．００ | １，３７６，４７６，２６４．１６ | １，３５８，５１９，５１８．５６ |
| 偿还债务支付的现金 | ７４８，９５６，９９８．２７ | ７３０，３６３，１９２．２７ | ７３９，１６４，４５３．４２ | ６９５，２５９，７７３．４２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３６，８９３，６９６．３９ | １３６，１１２，７７８．０５ | ５８，４７８，７５７．３１ | ５７，４２７，９４２．９９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ８８５，８５０，６９４．６６ | ８６６，４７５，９７０．３２ | ７９７，６４３，２１０．７３ | ７５２，６８７，７１６．４１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２２４，３１５，１１９．２６ | －２２４，４８３，２９５．３２ | ５７８，８３３，０５３．４３ | ６０５，８３１，８０２．１５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －２，２８７，６３４．０１ | －２，２９０，４４９．９７ | －３０５，４９２．２３ | －２８０，０７４．７７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１２３，４４３，９８８．６２ | －１２３，７５０，５０１．４１ | ６６５，３００，２０５．９３ | ６７３，４９０，００５．８９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７９８，６２３，０６１．２８ | ７７８，７８６，０６３．３０ | １３３，３２２，８５５．３５ | １０５，２９６，０５７．４１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６７５，１７９，０７２．６６ | ６５５，０３５，５６１．８９ | ７９８，６２３，０６１．２８ | ７７８，７８６，０６３．３０ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ３４１，４００，０００．００ ５７５，２１４，９５２．６０ ５４，５２２，５８１．６２ １０９，８７８，３３２．４８ １９，１４１，５４６．５６ １，１００，１５７，４１３．２６ ２５６，０００，０００．００ ４，５５９，１８３．１９ ４５，２６２，５６３．４３ ７６，３７６，５５８．４９ ２３，３５１，５６２．２２ ４０５，５４９，８６７．３３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３４１，４００，０００．００ ５７５，２１４，９５２．６０ ５４，５２２，５８１．６２ １０９，８７８，３３２．４８ １９，１４１，５４６．５６ １，１００，１５７，４１３．２６ ２５６，０００，０００．００ ４，５５９，１８３．１９ ４５，２６２，５６３．４３ ７６，３７６，５５８．４９ ２３，３５１，５６２．２２ ４０５，５４９，８６７．３３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７，４３０，７５２．８８ １１，６５０，４８９．２０ ６，０９５，１４５．８９ －３，９９３，７６９．９９ ２１，１８２，６１７．９８ ８５，４００，０００．００ ５７０，６５５，７６９．４１ ９，２６０，０１８．１９ ３３，５０１，７７３．９９ －４，２１０，０１５．６６ ６９４，６０７，５４５．９３
（一）净利润 １２０，１６５，６３５．０９ －５，５５４，６８６．１８ １１４，６１０，９４８．９１ ８８，８４１，７９２．１８ －４，２１０，０１５．６６ ８４，６３１，７７６．５２
（二）其他综合收益 ７，４３０，７５２．８８ １，５６０，９１６．１９ ８，９９１，６６９．０７
上述（一）和（二）小计 ７，４３０，７５２．８８ １２０，１６５，６３５．０９ －３，９９３，７６９．９９ １２３，６０２，６１７．９８ ８８，８４１，７９２．１８ －４，２１０，０１５．６６ ８４，６３１，７７６．５２
（三）所有者投入和减少资本 ８５，４００，０００．００ ５７０，６５５，７６９．４１ ６５６，０５５，７６９．４１
１．所有者投入资本 ８５，４００，０００．００ ５７０，６５５，７６９．４１ ６５６，０５５，７６９．４１
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １１，６５０，４８９．２０ －１１４，０７０，４８９．２０ －１０２，４２０，０００．００ ９，２６０，０１８．１９ －５５，３４０，０１８．１９ －４６，０８０，０００．００
１．提取盈余公积 １１，６５０，４８９．２０ －１１，６５０，４８９．２０ ９，２６０，０１８．１９ －９，２６０，０１８．１９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１０２，４２０，０００．００ －１０２，４２０，０００．００ －４６，０８０，０００．００ －４６，０８０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３４１，４００，０００．００ ５８２，６４５，７０５．４８ ６６，１７３，０７０．８２ １１５，９７３，４７８．３７ １５，１４７，７７６．５７ １，１２１，３４０，０３１．２４ ３４１，４００，０００．００ ５７５，２１４，９５２．６０ ５４，５２２，５８１．６２ １０９，８７８，３３２．４８ １９，１４１，５４６．５６ １，１００，１５７，４１３．２６
母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ３４１，４００，０００．００ ５７４，１５０，９７７．４０ ５４，５２２，５８１．６２ １３６，７５１，１００．２３ １，１０６，８２４，６５９．２５ ２５６，０００，０００．００ ３，４９５，２０７．９９ ４５，２６２，５６３．４３ ９９，４９０，９３６．５３ ４０４，２４８，７０７．９５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３４１，４００，０００．００ ５７４，１５０，９７７．４０ ５４，５２２，５８１．６２ １３６，７５１，１００．２３ １，１０６，８２４，６５９．２５ ２５６，０００，０００．００ ３，４９５，２０７．９９ ４５，２６２，５６３．４３ ９９，４９０，９３６．５３ ４０４，２４８，７０７．９５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３，４１６，９６８．３８ １１，６５０，４８９．２０ ２，４３４，４０２．７６ １７，５０１，８６０．３４ ８５，４００，０００．００ ５７０，６５５，７６９．４１ ９，２６０，０１８．１９ ３７，２６０，１６３．７０ ７０２，５７５，９５１．３０
（一）净利润 １１６，５０４，８９１．９６ １１６，５０４，８９１．９６ ９２，６００，１８１．８９ ９２，６００，１８１．８９
（二）其他综合收益 ３，４１６，９６８．３８ ３，４１６，９６８．３８
上述（一）和（二）小计 ３，４１６，９６８．３８ １１６，５０４，８９１．９６ １１９，９２１，８６０．３４ ９２，６００，１８１．８９ ９２，６００，１８１．８９
（三）所有者投入和减少资本 ８５，４００，０００．００ ５７０，６５５，７６９．４１ ６５６，０５５，７６９．４１
１．所有者投入资本 ８５，４００，０００．００ ５７０，６５５，７６９．４１ ６５６，０５５，７６９．４１
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １１，６５０，４８９．２０ －１１４，０７０，４８９．２０ －１０２，４２０，０００．００ ９，２６０，０１８．１９ －５５，３４０，０１８．１９ －４６，０８０，０００．００
１．提取盈余公积 １１，６５０，４８９．２０ －１１，６５０，４８９．２０ ９，２６０，０１８．１９ －９，２６０，０１８．１９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１０２，４２０，０００．００ －１０２，４２０，０００．００ －４６，０８０，０００．００ －４６，０８０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３４１，４００，０００．００ ５７７，５６７，９４５．７８ ６６，１７３，０７０．８２ １３９，１８５，５０２．９９ １，１２４，３２６，５１９．５９ ３４１，４００，０００．００ ５７４，１５０，９７７．４０ ５４，５２２，５８１．６２ １３６，７５１，１００．２３ １，１０６，８２４，６５９．２５
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