（上接D61版）
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
５、对内部控制自我评价报告的意见
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。２０１０年公司未发现违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中审国际 审字［２０１１］０１０２００８６号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆公司”）财务报表，包括 ２０１０年 １２月 ３１ 日公司及合并的资产负债表，２０１０ 年度公司及合并的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是南岭民爆公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，南岭民爆公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南岭民爆公司２０１０年１２月３１日公司及合并的财务状况以及２０１０年度公司及合并的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中审国际会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区阜成路７３号裕惠大厦Ｃ座８层 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０３月２９日 |
| 注册会计师姓名 |
| 姚运海、邓建华 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２００，２０３，９０７．０４ | １６３，２３１，４５７．４９ | １９７，８３１，５１０．７０ | １５１，７５５，４９９．８７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １，７９８，０００．００ | １，７９８，０００．００ | ８９２，５００．００ | ５９２，５００．００ |
| 应收账款 | ８，５４７，２７９．８６ | ４，８７９，９８５．１５ | ８，０９６，５５２．８１ | ６，９０３，４１５．０２ |
| 预付款项 | １７，３０１，０８５．８５ | １６，６１９，１７５．４６ | ３３，１７４，０４７．０４ | ２６，３６８，５９５．９８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | ７，２７５，３６８．３５ | ３８６，９４３．１１ | ３８６，９４３．１１ |
| 其他应收款 | ２，１０９，８４４．８１ | ９４６，５８２．３３ | ２，０８３，６２４．０６ | １，２３８，４３９．３９ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４３，４１８，２６２．９９ | ３７，０３６，５５０．４４ | ３４，４２５，２８１．１９ | ２８，６４４，８８８．２６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２７３，３７８，３８０．５５ | ２３１，７８７，１１９．２２ | ２７６，８９０，４５８．９１ | ２１５，８９０，２８１．６３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | ２，０７３．８０ | | ２，０７３．８０ | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ６３，３０５，７７７．４３ | １４３，１３１，５４０．５９ | ６２，２４９，５１５．２２ | １４２，２０１，４０９．１２ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２７８，６４６，５４０．２０ | ２１５，１１６，５０４．１９ | １５７，３６９，６１２．２９ | １１１，４８３，０６８．２５ |
| 在建工程 | １８，２８９，１８５．２３ | ２，１４８，９７１．０３ | ６３，８３３，５８９．５５ | ３９，８８７，０１５．４９ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ６８，６８８，４１２．０７ | ３４，９２６，８３６．４４ | ６９，３６６，２６５．７３ | ３５，７６６，５７１．０２ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １８３，２４１．９９ | １８３，２４１．９９ | １８３，２４１．９９ | １８３，２４１．９９ |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ４，０１０，４０７．８４ | ３，１９６，６３２．４４ | ２，０１４，８９５．６９ | １，０９９，２２７．７１ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４３３，１２５，６３８．５６ | ３９８，７０３，７２６．６８ | ３５５，０１９，１９４．２７ | ３３０，６２０，５３３．５８ |
| 资产总计 | ７０６，５０４，０１９．１１ | ６３０，４９０，８４５．９０ | ６３１，９０９，６５３．１８ | ５４６，５１０，８１５．２１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２７，９５４，０００．００ | ２７，９５４，０００．００ | １０，０２０，０００．００ | １０，０２０，０００．００ |
| 应付账款 | ３８，５５１，７８８．４６ | ３５，５２６，７５５．３２ | ２３，９４４，６１２．８４ | ３２，５５３，１１６．８２ |
| 预收款项 | ３，７０８，３２４．７６ | ７５６，９６４．８０ | ５，１４８，７０１．２０ | ９９９，０９４．３５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １，３１６，１７６．８３ | １２，１３２．０５ | ５，９２７，３７５．３７ | ４，１０２，６６１．４８ |
| 应交税费 | １４，３５９，５５４．７８ | １３，９１５，８３３．８８ | ８，８７０，３５８．４２ | ７，６１０，５９７．００ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １３，１３５，１４９．７２ | ７，８４２，６９７．８１ | １４，０５５，４８８．５２ | ６，０５７，４９２．１２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １９９，０２４，９９４．５５ | １８６，００８，３８３．８６ | １９７，９６６，５３６．３５ | １９１，３４２，９６１．７７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ２，３４３，２９５．５７ | ２００，０００．００ | ２，３４３，２９５．５７ | ２００，０００．００ |
| 预计负债 | | | ３，５００，０００．００ | |
| 递延所得税负债 | ２３７，２８２．７７ | | ２３７，２８２．７７ | |
| 其他非流动负债 | ４，３０２，９９９．０１ | ４，３０２，９９９．０１ | ４，３４４，３７４．００ | ４，３４４，３７４．００ |
| 非流动负债合计 | ６，８８３，５７７．３５ | ４，５０２，９９９．０１ | １０，４２４，９５２．３４ | ４，５４４，３７４．００ |
| 负债合计 | ２０５，９０８，５７１．９０ | １９０，５１１，３８２．８７ | ２０８，３９１，４８８．６９ | １９５，８８７，３３５．７７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １３２，２００，１００．００ | １３２，２００，１００．００ | １３２，２００，１００．００ | １３２，２００，１００．００ |
| 资本公积 | ５０，８９０，０００．８２ | ５０，８９０，０００．８２ | ５０，８９０，０００．８２ | ５０，８９０，０００．８２ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | ９，４７３，３１７．１４ | ７，９４７，２００．５０ | ９，２６８，３１７．９９ | ８，３７８，３８８．８８ |
| 盈余公积 | ３９，６６５，００９．３９ | ３９，６６５，００９．３９ | ２６，７２０，２８９．１９ | ２６，７２０，２８９．１９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２４４，８３４，２３６．７４ | ２０９，２７７，１５２．３２ | １７９，４６８，２３７．７２ | １３２，４３４，７００．５５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４７７，０６２，６６４．０９ | ４３９，９７９，４６３．０３ | ３９８，５４６，９４５．７２ | ３５０，６２３，４７９．４４ |
| 少数股东权益 | ２３，５３２，７８３．１２ | | ２４，９７１，２１８．７７ | |
| 所有者权益合计 | ５００，５９５，４４７．２１ | ４３９，９７９，４６３．０３ | ４２３，５１８，１６４．４９ | ３５０，６２３，４７９．４４ |
| 负债和所有者权益总计 | ７０６，５０４，０１９．１１ | ６３０，４９０，８４５．９０ | ６３１，９０９，６５３．１８ | ５４６，５１０，８１５．２１ |
９．２．２ 利润表
编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ６２６，７２３，１３１．２５ | ４７６，２７０，９９５．４４ | ５５５，９７７，５４６．１２ | ４０８，９５０，００２．６２ |
| 其中：营业收入 | ６２６，７２３，１３１．２５ | ４７６，２７０，９９５．４４ | ５５５，９７７，５４６．１２ | ４０８，９５０，００２．６２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４６７，３９６，７２４．８２ | ３６３，４４６，４３６．９７ | ３９６，２１０，１７８．９８ | ３０２，６８３，６３５．４８ |
| 其中：营业成本 | ３３４，５２３，２５２．９０ | ２６４，８７３，８５７．２９ | ２７４，４９３，９２２．７１ | ２１８，０８１，１０７．６７ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ６，３４９，４６６．４２ | ４，９４６，９５８．５１ | ５，６８７，７７６．４３ | ３，８６３，２１１．２５ |
| 销售费用 | ４５，３２８，７７８．７５ | ３８，２８８，６７９．８３ | ４１，２７１，８８０．６８ | ３４，９１８，１８０．４８ |
| 管理费用 | ６７，６８０，２９１．５６ | ４１，３０５，１６２．３９ | ６２，２７５，０４５．６３ | ３５，９４０，７９１．３０ |
| 财务费用 | ５，５４１，７１７．７７ | ５，６５０，３２８．２６ | ７，４２７，２８１．３１ | ７，４９４，０６８．２０ |
| 资产减值损失 | ７，９７３，２１７．４２ | ８，３８１，４５０．６９ | ５，０５４，２７２．２２ | ２，３８６，２７６．５８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １，４３８，０４５．９１ | ３５，２２９，２６６．５３ | １，５７８，９９９．９５ | ３，２９４，７１９．３４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １，４３８，０４５．９１ | １，２７２，８７５．６９ | １，５７８，９９９．９５ | １，５０９，６１４．３４ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １６０，７６４，４５２．３４ | １４８，０５３，８２５．００ | １６１，３４６，３６７．０９ | １０９，５６１，０８６．４８ |
| 加：营业外收入 | １６，５８５，３３９．１６ | １３，４８４，７２５．００ | ３，４１１，７７２．８４ | ４２３，７６１．００ |
| 减：营业外支出 | ８，１７２，９３９．９７ | ８３，８９１．８９ | １１，２５８，０２２．２２ | ６，８６９，１００．７９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ６５６，６６９．２５ | | ７，１２２，１１５．６０ | ２，２９７，３８９．６２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １６９，１７６，８５１．５３ | １６１，４５４，６５８．１１ | １５３，５００，１１７．７１ | １０３，１１５，７４６．６９ |
| 减：所得税费用 | ４５，７８４，９５７．９６ | ３２，００７，４５６．１４ | ３９，５６０，２０４．５３ | ２５，１６２，７６９．０８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １２３，３９１，８９３．５７ | １２９，４４７，２０１．９７ | １１３，９３９，９１３．１８ | ７７，９５２，９７７．６１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １１７，９７０，７４９．２２ | １２９，４４７，２０１．９７ | １０７，９１９，８９０．６９ | ７７，９５２，９７７．６１ |
| 少数股东损益 | ５，４２１，１４４．３５ | | ６，０２０，０２２．４９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．８９ | ０．９８ | ０．８２ | ０．５９ |
| （二）稀释每股收益 | ０．８９ | ０．９８ | ０．８２ | ０．５９ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | １２３，３９１，８９３．５７ | １２９，４４７，２０１．９７ | １１３，９３９，９１３．１８ | ７７，９５２，９７７．６１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １１７，９７０，７４９．２２ | １２９，４４７，２０１．９７ | １０７，９１９，８９０．６９ | ７７，９５２，９７７．６１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ５，４２１，１４４．３５ | | ６，０２０，０２２．４９ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７３２，４７２，８２０．５３ | ５１６，６９８，３５２．７１ | ６３９，０７３，００９．０８ | ４７１，０４０，０２４．６５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | ３，４０４，８３６．０６ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３９，３４３，４８５．３６ | ３７，２９６，９５７．３５ | １０，１０９，６４４．４０ | ７，５９９，５１３．５０ |
| 经营活动现金流入小计 | ７７１，８１６，３０５．８９ | ５５３，９９５，３１０．０６ | ６５２，５８７，４８９．５４ | ４７８，６３９，５３８．１５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３２０，９０９，８３９．５１ | ２０４，８１４，６６８．４９ | ２１６，７７５，３４１．１３ | １５９，５６９，０５８．９１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １０６，０４４，５６７．８９ | ７８，９４１，７４６．３６ | ８９，４６０，３４９．６１ | ６５，１４３，７３９．６６ |
| 支付的各项税费 | １０５，４０７，８６７．６１ | ７４，２３１，６７３．６９ | ９８，３３７，８２７．６３ | ６４，７２０，８４４．７９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８２，３８７，８９２．９９ | ５８，９８３，１９８．２３ | ６３，９５４，９１３．６７ | ４５，９６６，７２０．６４ |
| 经营活动现金流出小计 | ６１４，７５０，１６８．００ | ４１６，９７１，２８６．７７ | ４６８，５２８，４３２．０４ | ３３５，４００，３６４．００ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １５７，０６６，１３７．８９ | １３７，０２４，０２３．２９ | １８４，０５９，０５７．５０ | １４３，２３９，１７４．１５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ７６８，７２６．８１ | ７，８７０，１０７．３３ | ５０，０００．００ | １，８３５，１０５．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８０，７３０．００ | ３３，７３０．００ | ３，５７１，５８７．７４ | ３，４０３，３８３．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ８４９，４５６．８１ | ７，９０３，８３７．３３ | ３，６２１，５８７．７４ | ５，２３８，４８８．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７３，１６３，９６１．９６ | ５７，７０２，２４６．６０ | ６９，０１７，２４８．６０ | ４９，０３１，０８３．００ |
| 投资支付的现金 | | | ４，５３１，１００．００ | ４，４００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７３，１６３，９６１．９６ | ５７，７０２，２４６．６０ | ７３，５４８，３４８．６０ | ５３，４３１，０８３．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７２，３１４，５０５．１５ | －４９，７９８，４０９．２７ | －６９，９２６，７６０．８６ | －４８，１９２，５９５．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １４０，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １４０，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １７０，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５２，３７９，２３６．４０ | ４５，７４９，６５６．４０ | ３４，０５８，９０７．００ | ３２，３４４，０１２．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ６，８５９，５８０．００ | | １，７１４，８９５．００ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２２２，３７９，２３６．４０ | ２１５，７４９，６５６．４０ | １６４，０５８，９０７．００ | １６２，３４４，０１２．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －８２，３７９，２３６．４０ | －７５，７４９，６５６．４０ | －３４，０５８，９０７．００ | －３２，３４４，０１２．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２，３７２，３９６．３４ | １１，４７５，９５７．６２ | ８０，０７３，３８９．６４ | ６２，７０２，５６７．１５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １９７，８３１，５１０．７０ | １５１，７５５，４９９．８７ | １１７，７５８，１２１．０６ | ８９，０５２，９３２．７２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２００，２０３，９０７．０４ | １６３，２３１，４５７．４９ | １９７，８３１，５１０．７０ | １５１，７５５，４９９．８７ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事长：陈光正
二〇一一年三月三十一日
合并所有者权益变动表
编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １３２，２００，１００．００ ５０，８９０，０００．８２ ９，２６８，３１７．９９ ２６，７２０，２８９．１９ １７９，４６８，２３７．７２ ２４，９７１，２１８．７７ ４２３，５１８，１６４．４９ ８８，１３３，４００．００ ９４，９５６，７００．８２ ２３，４１４，０８４．８８ １０２，１９６，６６１．６２ ２０，６６６，０９１．２８ ３２９，３６６，９３８．６０
加：会计政策变更 ４，４８９，０９３．４５ －４，４８９，０９３．４５ １，８２４，３３５．１７ １，８２４，３３５．１７
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １３２，２００，１００．００ ５０，８９０，０００．８２ ９，２６８，３１７．９９ ２６，７２０，２８９．１９ １７９，４６８，２３７．７２ ２４，９７１，２１８．７７ ４２３，５１８，１６４．４９ ８８，１３３，４００．００ ９４，９５６，７００．８２ ４，４８９，０９３．４５ １８，９２４，９９１．４３ １０４，０２０，９９６．７９ ２０，６６６，０９１．２８ ３３１，１９１，２７３．７７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２０４，９９９．１５ １２，９４４，７２０．２０ ６５，３６５，９９９．０２ －１，４３８，４３５．６５ ７７，０７７，２８２．７２ ４４，０６６，７００．００ －４４，０６６，７００．００ ４，７７９，２２４．５４ ７，７９５，２９７．７６ ７５，４４７，２４０．９３ ４，３０５，１２７．４９ ９２，３２６，８９０．７２
（一）净利润 １１７，９７０，７４９．２２ ５，４２１，１４４．３５ １２３，３９１，８９３．５７ １０７，９１９，８９０．６９ ６，０２０，０２２．４９ １１３，９３９，９１３．１８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １１７，９７０，７４９．２２ ５，４２１，１４４．３５ １２３，３９１，８９３．５７ １０７，９１９，８９０．６９ ６，０２０，０２２．４９ １１３，９３９，９１３．１８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １２，９４４，７２０．２０ －５２，６０４，７５０．２０ －６，８５９，５８０．００ －４６，５１９，６１０．００ ７，７９５，２９７．７６ －３２，４７２，６４９．７６ －１，７１４，８９５．００ －２６，３９２，２４７．００
１．提取盈余公积 １２，９４４，７２０．２０ －１２，９４４，７２０．２０ ７，７９５，２９７．７６ －７，７９５，２９７．７６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －３９，６６０，０３０．００ －６，８５９，５８０．００ －４６，５１９，６１０．００ －２４，６７７，３５２．００ －１，７１４，８９５．００ －２６，３９２，２４７．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ４４，０６６，７００．００ －４４，０６６，７００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ４４，０６６，７００．００ －４４，０６６，７００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 ２０４，９９９．１５ ２０４，９９９．１５ ４，７７９，２２４．５４ ４，７７９，２２４．５４
１．本期提取 ６，４７９，０５５．９３ ６，４７９，０５５．９３ ５，９９６，２８１．７６ ５，９９６，２８１．７６
２．本期使用 ６，２７４，０５６．７８ ６，２７４，０５６．７８ １，２１７，０５７．２２ １，２１７，０５７．２２
（七）其他
四、本期期末余额 １３２，２００，１００．００ ５０，８９０，０００．８２ ９，４７３，３１７．１４ ３９，６６５，００９．３９ ２４４，８３４，２３６．７４ ２３，５３２，７８３．１２ ５００，５９５，４４７．２１ １３２，２００，１００．００ ５０，８９０，０００．８２ ９，２６８，３１７．９９ ２６，７２０，２８９．１９ １７９，４６８，２３７．７２ ２４，９７１，２１８．７７ ４２３，５１８，１６４．４９
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １３２，２００，１００．００ ５０，８９０，０００．８２ ８，３７８，３８８．８８ ２６，７２０，２８９．１９ １３２，４３４，７００．５５ ３５０，６２３，４７９．４４ ８８，１３３，４００．００ ９４，９５６，７００．８２ ２３，４１４，０８４．８８ ８５，７２３，５１５．２１ ２９２，２２７，７００．９１
加：会计政策变更 ４，４８９，０９３．４５ －４，４８９，０９３．４５ １，２３０，８５７．４９ １，２３０，８５７．４９
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １３２，２００，１００．００ ５０，８９０，０００．８２ ８，３７８，３８８．８８ ２６，７２０，２８９．１９ １３２，４３４，７００．５５ ３５０，６２３，４７９．４４ ８８，１３３，４００．００ ９４，９５６，７００．８２ ４，４８９，０９３．４５ １８，９２４，９９１．４３ ８６，９５４，３７２．７０ ２９３，４５８，５５８．４０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －４３１，１８８．３８ １２，９４４，７２０．２０ ７６，８４２，４５１．７７ ８９，３５５，９８３．５９ ４４，０６６，７００．００ －４４，０６６，７００．００ ３，８８９，２９５．４３ ７，７９５，２９７．７６ ４５，４８０，３２７．８５ ５７，１６４，９２１．０４
（一）净利润 １２９，４４７，２０１．９７ １２９，４４７，２０１．９７ ７７，９５２，９７７．６１ ７７，９５２，９７７．６１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １２９，４４７，２０１．９７ １２９，４４７，２０１．９７ ７７，９５２，９７７．６１ ７７，９５２，９７７．６１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １２，９４４，７２０．２０ －５２，６０４，７５０．２０ －３９，６６０，０３０．００ ７，７９５，２９７．７６ －３２，４７２，６４９．７６ －２４，６７７，３５２．００
１．提取盈余公积 １２，９４４，７２０．２０ －１２，９４４，７２０．２０ ７，７９５，２９７．７６ －７，７９５，２９７．７６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －３９，６６０，０３０．００ －３９，６６０，０３０．００ －２４，６７７，３５２．００ －２４，６７７，３５２．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ４４，０６６，７００．００ －４４，０６６，７００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ４４，０６６，７００．００ －４４，０６６，７００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 －４３１，１８８．３８ －４３１，１８８．３８ ３，８８９，２９５．４３ ３，８８９，２９５．４３
１．本期提取 ４，２７７，２５３．６５ ４，２７７，２５３．６５ ３，８８９，２９５．４３ ３，８８９，２９５．４３
２．本期使用 ４，７０８，４４２．０３ ４，７０８，４４２．０３
（七）其他
四、本期期末余额 １３２，２００，１００．００ ５０，８９０，０００．８２ ７，９４７，２００．５０ ３９，６６５，００９．３９ ２０９，２７７，１５２．３２ ４３９，９７９，４６３．０３ １３２，２００，１００．００ ５０，８９０，０００．８２ ８，３７８，３８８．８８ ２６，７２０，２８９．１９ １３２，４３４，７００．５５ ３５０，６２３，４７９．４４
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