(上接D22版)
7．４ 重大关联交易
7．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例（％） | 交易金额 | 占同类交易金额的比例（％） |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | １，５３７．２８ | ０．４３ | | |
| 莱钢无锡经贸有限公司 | ３５，２００．３５ | ９．９３ | | |
| 莱钢广东经贸有限公司 | ４，２５０．０２ | １．２０ | | |
| 莱芜利达物流有限公司 | １６，５４０．４４ | ４．６７ | | |
| 莱钢上海经贸有限公司 | ５８．７４ | ０．０２ | | |
| 青岛信莱粉末冶金有限公司 | ２６０．９０ | ０．７２ | | |
| 莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司 | ２，２７７．１３ | ０．６４ | | |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | | | ３４４，８１２．５８ | ９３．３８ |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | | | ４，３３５．５５ | １．１７ |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | | | ４，７２５．６１ | １．２８ |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | | | １９．３２ | ０．０１ |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | | | ７，９３９．９０ | ２．１５ |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | | | ５４６．９３ | ０．１５ |
| 莱钢天元气体有限公司 | | | ４９６．７６ | ０．１３ |
| 莱钢银山型钢有限公司 | | | ２，８６８．６３ | ０．７８ |
| 莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司 | | | ２．４７ | ０．００ |
| 合计 | ６０，１２４．８６ | １７．６１ | ３６５，７４７．７５ | ９９．０５ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６０１，２４８，６０５．６５元。
7．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 德州市德信资产管理有限公司 | ３，７１１，９０１．０２ | ４，４７９，５８４．０２ | | |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | １，１４５，８４９．３６ | １，１４５，８４９．３６ | | |
| 深圳鲁银投资发展公司 | ０．００ | ２，５００，０００．００ | | |
| 鲁银实业集团潍坊分公司 | ４３３，２０２．３１ | ４３３，２０２．３１ | | |
| 烟台万润精细化工股份有限公司 | ２９６，０９２．０３ | ２９６，０９２．０３ | | |
| 青岛鲁邦国宴厨房制造餐饮有限公司 | ３００，０００．００ | ３００，０００．００ | | |
| 青岛信莱粉末冶金有限公司 | －１６５，０００．００ | ０．００ | | |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | ９２０，５２４．９１ | ９２０，５２４．９１ | | |
| 莱芜天元气体有限公司 | －６００．００ | ５７，０００．００ | | |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | －１，４７９，２３１．８８ | ０．００ | | |
| 莱钢银山型钢有限公司 | ３２１，３８９．９１ | ３２１，３８９．９１ | | |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | | | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | | | ２４，１２０，０８１．６３ | ５４，５３４，０４２．３６ |
| 莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司 | | | ２８，３５９．３７ | ７９９，０３５．０５ |
| 青岛信莱粉末冶金有限公司 | | | ５，５００．００ | ５，５００．００ |
| 青岛青大电缆有限公司 | | | －５９，０６２，４７６．６４ | ２０，０００，０００．００ |
| 德州市德信资产管理有限公司 | | | ５，４９６，２７８．２１ | １２，７９４，２０９．６０ |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | | | １，９６１，３８５．３３ | ４，７８１，８１４．８１ |
| 山东省齐鲁资产管理有限公司 | | | －１８，０５６．００ | |
| 合计 | ５，４８４，１２７．６６ | １０，４５３，６４２．５４ | ６２，５３１，０７１．９０ | １８２，９１４，６０１．８２ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额７４２，９３２．３０元，余额２，４４４，７６４．１８元。
7．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7．５ 委托理财
□适用 √不适用
7．６ 承诺事项履行情况
7．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 莱钢集团承诺：自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于５．５０元人民币。上海银炬实业发展有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。 | 截止本报告期末，两家股东均未上市交易或者转让。 |
| 资产置换时所作承诺 | 公司大股东莱芜钢铁集团有限公司承诺：由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。 | 未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。 |
7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
7．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ２００９９２ | 中鲁ｂ | ２００，０００．００ | | ５６６，７４９．８７ | | １９７，０３６．３２ | 可供出售金融资产 | 发起人股份 |
| ２００１５２ | 山航ｂ | ２００，０００．００ | | ２，５８２，４３５．３８ | ３９，８００．００ | １，４０１，４８２．７８ | 可供出售金融资产 | 发起人股份 |
| 合计 | ４００，０００．００ | ／ | ３，１４９，１８５．２５ | ３９，８００．００ | １，５９８，５１９．１０ | ／ | ／ |
7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，规范运作，公司决策程序科学合理，内控制度得以继续健全和完善。公司董事和高级管理人员在经营管理中依法工作，在行使职权时能够自觉维护公司和股东利益，履行诚信和勤勉的义务，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真审查了公司《２０１０年度报告及摘要》、《关于公司２０１０年度财务决算的议案》、《关于公司２０１０年度利润分配的预案》等材料，认为公司２０１０年度财务报告真实可靠，大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
截止报告期末最近三年，公司未募集资金。
8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权公司经理层收购青岛豪杰矿业有限公司股权的议案》，根据董事会决议，公司于２０１０年５月２７日与自然人赖积豪先生签订了《股权转让与矿产资源开发合作协议》，以２７５万元人民币的价格受让赖积豪先生持有的青岛豪杰５５％的股份，并对青岛豪杰所拥有的矿产资源进行合作开发，相关议案经董事会和股东大会审议通过。截止报告期末，豪杰矿业注册资金已全部到位，工商登记变更工作已完成。监事会认为：本次交易不涉及关联交易，通过此次股权收购，提升了公司自我造血能力，使公司在主业探索的道路上迈出了重要一步。
8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司对日常关联交易协议执行情况进行了充分披露，进一步提升关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保障了关联交易的规范运作，维护了公司和股东的合法利益。２０１０年，公司与关联方关联交易主要包括购买货物和销售货物等，其中采购货物３６５，７４７．７５万元，占年度购货比例９９．０５％；销售货物６０，１２４．８６万元，占同类销货的比例为 １７．６１％。
公司上述日常生产经营关联交易行为符合有关规定，体现了公开、公平、公正、公允的原则，关联交易价格合理，不存在内幕交易和损害公司或股东利益的行为。
§9 财务会计报告
9．１ 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３１９，６６８，１７８．２６ | ４９６，９６４，０６２．１７ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １９，６７７，００１．００ | ２５，５３３，０９５．０３ |
| 应收账款 | | ５２，６７５，８４１．３０ | ４０，７８３，４１９．５９ |
| 预付款项 | | ３２４，７９４，４８５．７０ | １４０，２０３，７１５．０２ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ３７，０９５，４８６．１５ | ４６，４０２，４２０．５４ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ５３１，０６６，３９８．７９ | ３２７，２９１，７４２．４２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，２８４，９７７，３９１．２０ | １，０７７，１７８，４５４．７７ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | ４，６７４，３４２．７０ | ３，１２９，７５４．７４ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | １１，９０４，９６１．９０ | １１，３２１，９２０．１１ |
| 长期股权投资 | | １３９，２６１，０４９．９５ | １７８，４０２，２９５．０１ |
| 投资性房地产 | | ９０，５７５，３９５．４３ | ９３，６７１，５９１．８７ |
| 固定资产 | | ３７４，４６１，１２６．２３ | ３８３，８４６，９６５．０３ |
| 在建工程 | | ４５，７２３，０２４．６５ | ６，２７５，７０７．５９ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １４８，３６９，６０２．２０ | ２１，０６３，７５１．５５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ５，０５８，１７４．７３ | ３，３３６，３０１．４９ |
| 递延所得税资产 | | ２，３７４，８６４．９７ | ２，０８０，８０６．１０ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ８２２，４０２，５４２．７６ | ７０３，１２９，０９３．４９ |
| 资产总计 | | ２，１０７，３７９，９３３．９６ | １，７８０，３０７，５４８．２６ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ４２６，５００，０００．００ | ５１２，８００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ２３９，４６０，０００．００ | ３９７，６６５，７５０．００ |
| 应付账款 | | １２０，４８３，１６０．０７ | ８７，３１７，３８３．０２ |
| 预收款项 | | ３１７，５４０，４６１．００ | ８９，２５５，１６３．６４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １７，８４８，６０４．６１ | １３，０６８，１６７．９４ |
| 应交税费 | | １２，６８５，３１５．１２ | １４，８５４，７１５．１７ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | １，９１１，１９５．０４ | １，９１１，１９５．０４ |
| 其他应付款 | | １０４，８０９，７１０．８５ | １４９，４２８，２７６．２３ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，２４１，２３８，４４６．６９ | １，２６６，３００，６５１．０４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２１３，３８５，７５０．００ | ５５，３８５，７５０．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ８，１３０，８６８．１２ | １３，８５８，７１５．７８ |
| 专项应付款 | | ７，０８９，４００．００ | ５，５００，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ２２８，６０６，０１８．１２ | ７４，７４４，４６５．７８ |
| 负债合计 | | １，４６９，８４４，４６４．８１ | １，３４１，０４５，１１６．８２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２４８，３０６，８７３．００ | ２４８，３０６，８７３．００ |
| 资本公积 | | ３０，２６６，５４５．９９ | ２８，７２１，９５８．０３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２３，６３２，０２０．１４ | ２３，６３２，０２０．１４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２２４，６６３，６９７．１８ | １１９，１２３，３６９．４３ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ５２６，８６９，１３６．３１ | ４１９，７８４，２２０．６０ |
| 少数股东权益 | | １１０，６６６，３３２．８４ | １９，４７８，２１０．８４ |
| 所有者权益合计 | | ６３７，５３５，４６９．１５ | ４３９，２６２，４３１．４４ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２，１０７，３７９，９３３．９６ | １，７８０，３０７，５４８．２６ |
法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强
母公司资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １９７，９７７，１８３．９３ | ３０５，２３３，３６６．３４ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ５２０，０００．００ | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | ２００，０００．００ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２３２，６３１，４２９．９５ | １８２，３１２，６０５．２９ |
| 存货 | | ３７，７７４，５９７．３８ | ３６，８６４，９１０．２４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ４６８，９０３，２１１．２６ | ５２４，６１０，８８１．８７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | ４，６７４，３４２．７０ | ３，１２９，７５４．７４ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ５８２，８６７，７２０．６３ | ４５９，３８６，７３３．７１ |
| 投资性房地产 | | １８，２８７，３６３．１９ | １９，００６，６１７．７５ |
| 固定资产 | | ９８，４９３，９１６．６６ | １０４，２０６，４９９．０８ |
| 在建工程 | | ３，７６４，７４６．８０ | ６，０８６，５９７．３２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ８４３，０７３．４３ | ６６２，６２３．７３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ７０８，９３１，１６３．４１ | ５９２，４７８，８２６．３３ |
| 资产总计 | | １，１７７，８３４，３７４．６７ | １，１１７，０８９，７０８．２０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３９５，０００，０００．００ | ２９０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １５０，０００，０００．００ | ２５１，６７０，０００．００ |
| 应付账款 | | ５３，５２５，３７１．５９ | ３３，３７５，１１８．７２ |
| 预收款项 | | ９１，３１３，３３８．６９ | ６２，０７３，４３７．４１ |
| 应付职工薪酬 | | ５，２７２，７２７．０３ | ４，３９８，１５２．９２ |
| 应交税费 | | ３，６０５，２２２．６６ | ３，２４３，７８９．３０ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | １，９１１，１９５．０４ | １，９１１，１９５．０４ |
| 其他应付款 | | １２８，７０７，１８４．６４ | １７０，８３５，２５７．８６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ８２９，３３５，０３９．６５ | ８１７，５０６，９５１．２５ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ５５，０００，０００．００ | ５５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ８，１３０，８６８．１２ | １３，８５８，７１５．７８ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ６３，１３０，８６８．１２ | ６８，８５８，７１５．７８ |
| 负债合计 | | ８９２，４６５，９０７．７７ | ８８６，３６５，６６７．０３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２４８，３０６，８７３．００ | ２４８，３０６，８７３．００ |
| 资本公积 | | １７，５９３，０７２．０３ | １６，０４８，４８４．０７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２３，６３２，０２０．１４ | ２３，６３２，０２０．１４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －４，１６３，４９８．２７ | －５７，２６３，３３６．０４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２８５，３６８，４６６．９０ | ２３０，７２４，０４１．１７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，１７７，８３４，３７４．６７ | １，１１７，０８９，７０８．２０ |
法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强
合并利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４，２９４，４６３，０５４．８８ | ３，５７２，３９９，５６４．２７ |
| 其中：营业收入 | | ４，２９４，４６３，０５４．８８ | ３，５７２，３９９，５６４．２７ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４，２４２，８５４，７３６．５３ | ３，５７５，０９６，７８７．７９ |
| 其中：营业成本 | | ４，１０５，８４９，５２２．６８ | ３，３８６，５８８，１４９．６７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １４，８７６，２８８．８５ | ８，７４６，５７６．９４ |
| 销售费用 | | ３０，８８５，２６７．３７ | ３７，１５６，９５６．９１ |
| 管理费用 | | ７７，６４５，５３２．１６ | ９３，７４２，９１７．１３ |
| 财务费用 | | ２１，６５７，３０４．０６ | ２９，９４９，５５５．５０ |
| 资产减值损失 | | －８，０５９，１７８．５９ | １８，９１２，６３１．６４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ５７，５７７，８３４．４２ | ６２，６９１，６６７．０２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２６，５２７，４６８．７１ | １６，８５１，５４２．０６ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １０９，１８６，１５２．７７ | ５９，９９４，４４３．５０ |
| 加：营业外收入 | | ５，１８１，７６９．５７ | １，６４２，２４７．０４ |
| 减：营业外支出 | | ７５３，２７９．３８ | ５，９４２，５２５．８５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４７６，９０３．５７ | ２，３１４，９９８．８６ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １１３，６１４，６４２．９６ | ５５，６９４，１６４．６９ |
| 减：所得税费用 | | ６，８８６，１９３．２１ | １２，１７１，７７３．６５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０６，７２８，４４９．７５ | ４３，５２２，３９１．０４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １０５，５４０，３２７．７５ | ４１，３０２，２７３．２１ |
| 少数股东损益 | | １，１８８，１２２．００ | ２，２２０，１１７．８３ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．４３ | ０．１７ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４３ | ０．１７ |
| 七、其他综合收益 | | １，５４４，５８７．９６ | １，６７４，３１２．８２ |
| 八、综合收益总额 | | １０８，２７３，０３７．７１ | ４５，１９６，７０３．８６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １０７，０８４，９１５．７１ | ４２，９７６，５８６．０３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １，１８８，１２２．００ | ２，２２０，１１７．８３ |
法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强
母公司利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３，５４８，８４６，６６２．２９ | ２，８８９，６４７，９０３．９８ |
| 减：营业成本 | | ３，４７２，３５４，４７８．２２ | ２，８１１，９２０，０６８．０３ |
| 营业税金及附加 | | ３，５３５，９９７．６７ | ２，９８５，９８６．６６ |
| 销售费用 | | ２，８３９，５１２．４５ | ４，６１２，４６１．７６ |
| 管理费用 | | ３１，０７６，４０３．８８ | ３０，６１５，１９５．１４ |
| 财务费用 | | １９，２８４，５４０．７７ | ２６，５２７，４６８．５５ |
| 资产减值损失 | | －８，８４３，３２４．７４ | －６，８９２，９６４．０７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １９，７４０，７８６．９２ | －１７，５５１，６６５．６２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １９，７００，９８６．９２ | １２，５１５，０２７．８５ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４８，３３９，８４０．９６ | ２，３２８，０２２．２９ |
| 加：营业外收入 | | ４，６８７，６８１．１１ | ９５５，２７３．２５ |
| 减：营业外支出 | | １０８，１３４．００ | ３８，９７１，７７６．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２７，５４２．７８ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ５２，９１９，３８８．０７ | －３５，６８８，４８１．３２ |
| 减：所得税费用 | | －１８０，４４９．７０ | ６，１６９，４９９．４０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５３，０９９，８３７．７７ | －４１，８５７，９８０．７２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | １，５４４，５８７．９６ | １，６７４，３１２．８２ |
| 七、综合收益总额 | | ５４，６４４，４２５．７３ | －４０，１８３，６６７．９０ |
法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５，２６７，４８２，８０８．５６ | ４，１７６，０９８，５４９．００ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ９４，４６９，５６９．８５ | ５８，９６５，５０６．４８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ５，３６１，９５２，３７８．４１ | ４，２３５，０６４，０５５．４８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５，１３５，１６０，８５９．４９ | ３，８４４，７７８，４５８．７３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １３９，６３３，１６１．７９ | １２７，１２６，４５２．０５ |
| 支付的各项税费 | | ８０，５８２，３７４．７３ | ７５，６９６，２９２．４５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６４，０８７，０４９．０７ | ８０，７８３，８１２．８６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５，４１９，４６３，４４５．０８ | ４，１２８，３８５，０１６．０９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －５７，５１１，０６６．６７ | １０６，６７９，０３９．３９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １５，１４９，４００．００ | ９，６１５，２００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８，３２０，６７４．０７ | ５４，６１０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２３，４７０，０７４．０７ | ９，６６９，８１０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２０９，９３７，０５６．８１ | ２０，８７８，９６４．３２ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ２，７２７，６３６．６５ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２１２，６６４，６９３．４６ | ２０，８７８，９６４．３２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１８９，１９４，６１９．３９ | －１１，２０９，１５４．３２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ８７，７５０，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ８７，７５０，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ５８７，５００，０００．００ | ５３２，８００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ６７５，２５０，０００．００ | ５３２，８００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５１５，８００，０００．００ | ３８６，８００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２３，９３７，３６５．９９ | ３７，８４８，５０６．１０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５３９，７３７，３６５．９９ | ４２４，６４８，５０６．１０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １３５，５１２，６３４．０１ | １０８，１５１，４９３．９０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －７２，８４７．１９ | ２５，０３２．６８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１１１，２６５，８９９．２４ | ２０３，６４６，４１１．６５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３４９，９５４，０７７．５０ | １４６，３０７，６６５．８５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２３８，６８８，１７８．２６ | ３４９，９５４，０７７．５０ |
法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ４，１５９，４７２，３２５．８６ | ３，４２４，４１２，０６１．７２ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ８３，１７７，７９２．３４ | ６７，６６４，７４７．１９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４，２４２，６５０，１１８．２０ | ３，４９２，０７６，８０８．９１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４，１０８，６７３，２４１．３４ | ３，１５４，８９２，０２９．７１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ６６，７２１，６３１．６７ | ５２，５９１，２５８．０９ |
| 支付的各项税费 | | ３３，４４０，６９１．４８ | ３５，８５９，１９４．０２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ８１，８７２，６６１．４９ | ７０，９４２，１５４．４０ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４，２９０，７０８，２２５．９８ | ３，３１４，２８４，６３６．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －４８，０５８，１０７．７８ | １７７，７９２，１７２．６９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １１，２５９，８００．００ | ７，１４０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８，０００，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １９，２５９，８００．００ | ７，１４０，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５，７７４，６３４．４１ | ５，９３２，１７０．５０ |
| 投资支付的现金 | | １１２，２５０，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ２，７５０，０００．００ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １２０，７７４，６３４．４１ | ５，９３２，１７０．５０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１０１，５１４，８３４．４１ | １，２０７，８２９．５０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３９５，０００，０００．００ | ３０５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３９５，０００，０００．００ | ３０５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２９０，０００，０００．００ | ２９６，１５０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２０，３０３，２４０．２２ | ２５，９０４，７５３．０１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３１０，３０３，２４０．２２ | ３２２，０５４，７５３．０１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ８４，６９６，７５９．７８ | －１７，０５４，７５３．０１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －６４，８７６，１８２．４１ | １６１，９４５，２４９．１８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２１２，８５３，３６６．３４ | ５０，９０８，１１７．１６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １４７，９７７，１８３．９３ | ２１２，８５３，３６６．３４ |
法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | ２８，７２１，９５８．０３ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | １１９，１２３，３６９．４３ | | １９，４７８，２１０．８４ | ４３９，２６２，４３１．４４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | ２８，７２１，９５８．０３ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | １１９，１２３，３６９．４３ | | １９，４７８，２１０．８４ | ４３９，２６２，４３１．４４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １，５４４，５８７．９６ | | | | | １０５，５４０，３２７．７５ | | ９１，１８８，１２２．００ | １９８，２７３，０３７．７１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０５，５４０，３２７．７５ | | １，１８８，１２２．００ | １０６，７２８，４４９．７５ |
| （二）其他综合收益 | | １，５４４，５８７．９６ | | | | | | | | １，５４４，５８７．９６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １，５４４，５８７．９６ | | | | | １０５，５４０，３２７．７５ | | １，１８８，１２２．００ | １０８，２７３，０３７．７１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ８７，７５０，０００．００ | ８７，７５０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | ２，２５０，０００．００ | ２，２５０，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | ３０，２６６，５４５．９９ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | ２２４，６６３，６９７．１８ | | １１０，６６６，３３２．８４ | ６３７，５３５，４６９．１５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | ３２，２７２，３３９．４９ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | ８６，８９０，１２２．２０ | | ２０，０２９，４１５．９２ | ４１１，１３０，７７０．７５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | ３２，２７２，３３９．４９ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | ８６，８９０，１２２．２０ | | ２０，０２９，４１５．９２ | ４１１，１３０，７７０．７５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３，５５０，３８１．４６ | | | | | ３２，２３３，２４７．２３ | | －５５１，２０５．０８ | ２８，１３１，６６０．６９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４１，３０２，２７３．２１ | | ２，２２０，１１７．８３ | ４３，５２２，３９１．０４ |
| （二）其他综合收益 | | １，６７４，３１２．８２ | | | | | | | | １，６７４，３１２．８２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １，６７４，３１２．８２ | | | | | ４１，３０２，２７３．２１ | | ２，２２０，１１７．８３ | ４５，１９６，７０３．８６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －５，２２４，６９４．２８ | | | | | －９，０６９，０２５．９８ | | －２，７７１，３２２．９１ | －１７，０６５，０４３．１７ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －５，２２４，６９４．２８ | | | | | －９，０６９，０２５．９８ | | －２，７７１，３２２．９１ | －１７，０６５，０４３．１７ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | ２８，７２１，９５８．０３ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | １１９，１２３，３６９．４３ | | １９，４７８，２１０．８４ | ４３９，２６２，４３１．４４ |
法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | １６，０４８，４８４．０７ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | －５７，２６３，３３６．０４ | ２３０，７２４，０４１．１７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | １６，０４８，４８４．０７ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | －５７，２６３，３３６．０４ | ２３０，７２４，０４１．１７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １，５４４，５８７．９６ | | | | | ５３，０９９，８３７．７７ | ５４，６４４，４２５．７３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５３，０９９，８３７．７７ | ５３，０９９，８３７．７７ |
| （二）其他综合收益 | | １，５４４，５８７．９６ | | | | | | １，５４４，５８７．９６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １，５４４，５８７．９６ | | | | | ５３，０９９，８３７．７７ | ５４，６４４，４２５．７３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | １７，５９３，０７２．０３ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | －４，１６３，４９８．２７ | ２８５，３６８，４６６．９０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | １４，３７４，１７１．２５ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | －１５，４０５，３５５．３２ | ２７０，９０７，７０９．０７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | １４，３７４，１７１．２５ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | －１５，４０５，３５５．３２ | ２７０，９０７，７０９．０７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １，６７４，３１２．８２ | | | | | －４１，８５７，９８０．７２ | －４０，１８３，６６７．９０ |
| （一）净利润 | | | | | | | －４１，８５７，９８０．７２ | －４１，８５７，９８０．７２ |
| （二）其他综合收益 | | １，６７４，３１２．８２ | | | | | | １，６７４，３１２．８２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １，６７４，３１２．８２ | | | | | －４１，８５７，９８０．７２ | －４０，１８３，６６７．９０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２４８，３０６，８７３．００ | １６，０４８，４８４．０７ | | | ２３，６３２，０２０．１４ | | －５７，２６３，３３６．０４ | ２３０，７２４，０４１．１７ |
法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5．１ 合并范围发生变更的说明
| 公司名称 | 表决权比例（％） | 未纳入合并范围的原因 |
| 德州市德信资产管理有限公司 | ８９．００ | 清算中，不再具有控制力 |
| 深圳市鲁银投资发展有限公司 | ９５．００ | 清算中，不再具有控制力 |
| 鲁银实业集团潍坊分公司 | １００．００ | 清算中，不再具有控制力 |
| 青岛青大电缆有限公司 | ６７．４３ | 终止经营、不再对其实施控制 |
9.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 山东弘德物业管理有限公司 | ４，９９０，０６０．８６ | －９，９３９．１４ |
| 青岛银采纺织品有限公司 | ５，９２８，４７０．５７ | －７１，５２９．４３ |
| 莱芜鲁邦置业有限公司 | ５９，８３５，２９１．２３ | －１６４，７０８．７７ |
| 青岛豪杰矿业有限公司 | １９６，２５７，６９７．７１ | －３，７４２，３０２．２９ |
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