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河南新大新材料股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-26 来源:证券时报网 作者:

  (上接D117版)

  §9 财务报告

  9.1 审计意见

  ■

  9.2 财务报表

  9.2.1 资产负债表

  编制单位:河南新大新材料股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

  ■

  9.2.2 利润表

  编制单位:河南新大新材料股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

  9.2.3 现金流量表

  编制单位:河南新大新材料股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

  ■

  9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

  9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

  9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  河南新大新材料股份有限公司

  法定代表人(董事长):_____________

  宋贺臣

  2011年4月22日

  9.2.4 合并所有者权益变动表

  编制单位:河南新大新材料股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 105,000,000.00 1,435,634.77     15,787,319.54   142,085,875.89     264,308,830.20 105,000,000.00 1,435,634.77     354,027.05   59,902,805.95     166,692,467.77

加:会计政策变更                                        

前期差错更正                                        

其他                                        

二、本年年初余额 105,000,000.00 1,435,634.77     15,787,319.54   142,085,875.89     264,308,830.20 105,000,000.00 1,435,634.77     354,027.05   59,902,805.95     166,692,467.77

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 35,000,000.00 1,454,942,300.00     15,052,874.13   133,554,141.40     1,638,549,315.53         15,433,292.49   82,183,069.94     97,616,362.43

(一)净利润             148,607,015.53     148,607,015.53             97,616,362.43     97,616,362.43

(二)其他综合收益                                        

上述(一)和(二)小计             148,607,015.53     148,607,015.53             97,616,362.43     97,616,362.43

(三)所有者投入和减少资本 35,000,000.00 1,454,942,300.00               1,489,942,300.00                    

1.所有者投入资本 35,000,000.00 1,454,942,300.00               1,489,942,300.00                    

2.股份支付计入所有者权益的金额                                        

3.其他                                        

(四)利润分配         15,052,874.13   -15,052,874.13               15,433,292.49   -15,433,292.49      

1.提取盈余公积         15,052,874.13   -15,052,874.13               15,433,292.49   -15,433,292.49      

2.提取一般风险准备                                        

3.对所有者(或股东)的分配                                        

4.其他                                        

(五)所有者权益内部结转                                        

1.资本公积转增资本(或股本)                                        

2.盈余公积转增资本(或股本)                                        

3.盈余公积弥补亏损                                        

4.其他                                        

(六)专项储备                                        

1.本期提取                                        

2.本期使用                                        

(七)其他                                        

四、本期期末余额 140,000,000.00 1,456,377,934.77     30,840,193.67   275,640,017.29     1,902,858,145.73 105,000,000.00 1,435,634.77     15,787,319.54   142,085,875.89     264,308,830.20

  9.2.5 母公司所有者权益变动表

  编制单位:河南新大新材料股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 105,000,000.00 1,435,634.77 15,787,319.54 142,085,875.89 264,308,830.20 105,000,000.00 1,435,634.77 354,027.05 3,186,243.49 109,975,905.31

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 105,000,000.00 1,435,634.77 15,787,319.54 142,085,875.89 264,308,830.20 105,000,000.00 1,435,634.77 354,027.05 3,186,243.49 109,975,905.31

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 35,000,000.00 1,454,942,300.00 15,052,874.13 135,475,867.14 1,640,471,041.27 15,433,292.49 138,899,632.40 154,332,924.89

(一)净利润 150,528,741.27 150,528,741.27 154,332,924.89 154,332,924.89

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 150,528,741.27 150,528,741.27 154,332,924.89 154,332,924.89

(三)所有者投入和减少资本 35,000,000.00 1,454,942,300.00 1,489,942,300.00

1.所有者投入资本 35,000,000.00 1,454,942,300.00 1,489,942,300.00

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 15,052,874.13 -15,052,874.13 15,433,292.49 -15,433,292.49

1.提取盈余公积 15,052,874.13 -15,052,874.13 15,433,292.49 -15,433,292.49

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 140,000,000.00 1,456,377,934.77 30,840,193.67 277,561,743.03 1,904,779,871.47 105,000,000.00 1,435,634.77 15,787,319.54 142,085,875.89 264,308,830.20

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