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鲁西化工集团股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
(上接D69版) 母公司利润表 2010年1—12月 编制单位:青海贤成矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:许小龙 会计机构负责人:王永强 合并现金流量表 2010年1—12月 编制单位:青海贤成矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:许小龙 会计机构负责人:王永强 母公司现金流量表 2010年1—12月 编制单位:青海贤成矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:许小龙 会计机构负责人:王永强 合并所有者权益变动表 2010年1—12月 编制单位:青海贤成矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:许小龙 会计机构负责人:王永强 母公司所有者权益变动表 2010年1—12月 编制单位:青海贤成矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:许小龙 会计机构负责人:王永强 9.3主要会计政策、会计估计的变更 9.3.1 会计政策变更 单位:元 币种:人民币 ■ 9.3.2 会计估计变更 无 9.4 本报告期无前期会计差错更正。 9.5 企业合并及合并财务报表 9.5.1 合并范围发生变更的说明 2010年7月21日,公司第五届董事会第一次临时会议决议通过在青海设立大柴旦粤海化工有限公司,大柴旦粤海化工有限公司于2010年8月2日成立,取得了注册号为632824100006035的企业法人营业执照,公司出资1,000.00万元,全资持有大柴旦粤海化工有限公司100%股权,故本期将大柴旦粤海化工有限公司纳入合并报表范围。 9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币 ■ 青海贤成矿业股份有限公司 法定代表人: 臧静涛 2011年4月29日 (上接D71版) ■ 9.2.2 利润表 编制单位:鲁西化工集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。 9.2.3 现金流量表 编制单位:鲁西化工集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 ■ 9.2.4 合并所有者权益变动表(附后) 9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 鲁西化工集团股份有限公司 二〇一一年四月二十七日 9.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位:鲁西化工集团股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,046,233,328.00 504,997,472.21 159,559,958.24 660,666,879.59 2,389,992.20 2,373,847,630.24 1,046,233,328.00 492,170,185.32 159,559,958.24 625,067,220.40 84,541,287.73 2,407,571,979.69 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,046,233,328.00 504,997,472.21 159,559,958.24 660,666,879.59 2,389,992.20 2,373,847,630.24 1,046,233,328.00 492,170,185.32 159,559,958.24 625,067,220.40 84,541,287.73 2,407,571,979.69 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -378,165.27 5,021,351.99 8,882,759.06 203,142,475.68 -425,904.73 216,242,516.73 12,827,286.89 35,599,659.19 -82,151,295.53 -33,724,349.45 (一)净利润 212,025,234.74 -189,570.00 211,835,664.74 140,222,991.99 2,543,216.51 142,766,208.50 (二)其他综合收益 -378,165.27 -378,165.27 12,827,286.89 12,827,286.89 上述(一)和(二)小计 -378,165.27 212,025,234.74 -189,570.00 211,457,499.47 12,827,286.89 140,222,991.99 2,543,216.51 155,593,495.39 (三)所有者投入和减少资本 -236,334.73 -236,334.73 -62,227,311.32 -62,227,311.32 1.所有者投入资本 -557,000.00 -557,000.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 320,665.27 320,665.27 3.其他 -62,227,311.32 -62,227,311.32 (四)利润分配 8,882,759.06 -8,882,759.06 -104,623,332.80 -22,467,200.72 -127,090,533.52 1.提取盈余公积 8,882,759.06 -8,882,759.06 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -104,623,332.80 -22,467,200.72 -127,090,533.52 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 5,021,351.99 5,021,351.99 1.本期提取 51,961,937.10 51,961,937.10 17,839,171.30 17,839,171.30 2.本期使用 46,940,585.11 46,940,585.11 17,839,171.30 17,839,171.30 (七)其他 四、本期期末余额 1,046,233,328.00 504,619,306.94 5,021,351.99 168,442,717.30 863,809,355.27 1,964,087.47 2,590,090,146.97 1,046,233,328.00 504,997,472.21 159,559,958.24 660,666,879.59 2,389,992.20 2,373,847,630.24 9.2.5 母公司所有者权益变动表 编制单位:鲁西化工集团股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,046,233,328.00 488,396,725.05 159,559,958.24 241,538,074.13 1,935,728,085.42 1,046,233,328.00 488,396,725.05 159,559,958.24 348,171,293.66 2,042,361,304.95 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,046,233,328.00 488,396,725.05 159,559,958.24 241,538,074.13 1,935,728,085.42 1,046,233,328.00 488,396,725.05 159,559,958.24 348,171,293.66 2,042,361,304.95 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 8,882,759.06 79,944,831.51 88,827,590.57 -106,633,219.53 -106,633,219.53 (一)净利润 88,827,590.57 88,827,590.57 -2,009,886.73 -2,009,886.73 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 88,827,590.57 88,827,590.57 -2,009,886.73 -2,009,886.73 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 8,882,759.06 -8,882,759.06 -104,623,332.80 -104,623,332.80 1.提取盈余公积 8,882,759.06 -8,882,759.06 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -104,623,332.80 -104,623,332.80 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 11,274,859.89 11,274,859.89 5,110,367.55 5,110,367.55 2.本期使用 11,274,859.89 11,274,859.89 5,110,367.55 5,110,367.55 (七)其他 四、本期期末余额 1,046,233,328.00 488,396,725.05 168,442,717.30 321,482,905.64 2,024,555,675.99 1,046,233,328.00 488,396,725.05 159,559,958.24 241,538,074.13 1,935,728,085.42 本版导读:
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