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2011年7月22日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码：３０００７９ 证券简称：数码视讯 公告编号：２０１０－０６０TitlePh

北京数码视讯科技股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-07-22 来源：证券时报网 作者：

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站，摘要同时刊登在《证券时报》上。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）何玉娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称数码视讯
股票代码３０００７９
法定代表人郑海涛
上市证券交易所深圳证券交易所

２．２ 联系人和联系方式

项目董事会秘书证券事务代表
姓名李继μｔ代彦东
联系地址北京市海淀区上地信息产业基地开拓路１５号数码视讯大厦北京市海淀区上地信息产业基地开拓路１５号数码视讯大厦
电话０１０－８２３４５８４１０１０－８２３４５８４１
传真０１０－８２３４５８４２０１０－８２３４５８４２
电子信箱ｓｕｍａｖｉｓｉｏｎ＠ｓｕｍａｖｉｓｉｏｎ．ｃｏｍｓｕｍａｖｉｓｉｏｎ＠ｓｕｍａｖｉｓｉｏｎ．ｃｏｍ

２．３ 主要财务数据和指标

２．３．１ 主要会计数据

单位：元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）１９６，４９８，２４４．１７１３５，７６２，７１３．９０４４．７４％
营业利润（元）９１，５６２，１７７．６６４３，６３４，４２４．９８１０９．８４％
利润总额（元）９９，７１４，９０９．５０７０，１２１，２４９．９１４２．２０％
归属于上市公司股东的净利润（元）９１，１０１，８７８．９０６２，５７８，０７６．７７４５．５８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）８５，８０６，５８７．３２４７，２７９，６７９．８７８１．４９％
经营活动产生的现金流量净额（元）－６３，７１２，９５７．０１－３０，４０５，０４７．２０－１０９．５５％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）２，２３７，８２６，１１６．９７２，２７８，１９４，５５２．１１－１．７７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）２，１７３，７４４，３９４．５９２，１３８，６４２，５１５．６９１．６４％
股本（股）２２４，０００，０００．００１１２，０００，０００．００１００．００％

２．３．２ 主要财务指标

单位：元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
基本每股收益（元／股）０．４１０．３４２０．５９％
稀释每股收益（元／股）０．４１０．３４２０．５９％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．３８０．２５５２．００％
加权平均净资产收益率（％）４．１９％６．６１％－２．４２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）３．９５％５．０４％－１．０９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．２８－０．１４－１００．００％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）９．７０１９．１０－４９．２１％

２．３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外５，２５９，９００．００适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出４１，６３７．１５适用
所得税影响额－６，２４５．５７适用
合计５，２９５，２９１．５８－

§３ 董事会报告

３．１ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
条件接收系统９，５６７．０６１，８０５．９１８１．１２％５２．８９％２４．４５％５．６２％
数字电视前端设备９，２４８．５０１，４６２．６５８４．１９％１１０．４４％９３．９４％１．６２％
系统集成设备２５７．８３３１８．７２－２３．６２％－８８．７３％－８６．０８％３３，６４３．５５％
技术服务收入４９９．１３０．００１００．００％－１０．０６％ ０．００％
主营业务收入合计１９，５７２．５２３，５８７．２９８１．６７％４５．０３％－２０．２０％２２．４６％
其他业务收入７７．３１１５．２５８０．２７％－４．０３％１１．２３％－３．２６％
合计１９，６４９．８２３，６０２．５４８１．６７％４４．７４％－２０．１０％２２．２７％

３．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华北５，０１２．３４２６．４９％
东北５６４．３９６１．０５％
华东７，５３１．６３９３．２２％
华南７５９．７８３３．８４％
华中２，８００．６２４．６６％
西北１，１７２．６１２５．９２％
西南８９３．６６１１２．９４％
出口８２５．１８１９．５２％
合计１９，５６０．２２４４．９４％

３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内由于公司局部调整了市场发展战略，较好的实现自有产品的市场占有率增长，缩减了毛利较低的系统集成设备的销售，同时自有产品的毛利率和去年同期相比均有增长，故报告期内主营业务毛利率和去年同期相比增长了２２．２７％。

３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

３．８ 募集资金使用情况

３．８．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额１５９，４８４．５９本报告期投入募集资金总额１５，３８８．８７
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额３９，２９８．８２
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
数字电视条件接收系统研发及产业化项目否９，８１２．１４９，８１２．１４１，０５３．３３３，２７７．２０３３．４０％２０１２年０４月３０日８１５．４９是否
双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目否８，６２１．８４８，６２１．８４０．００１，５３１．９８１７．７７％２０１２年０４月３０日０．００是否
数字电视增值业务产品研发项目否６，２６３．７４６，２６３．７４１，０３９．６０４，０２４．０６６４．２４％２０１２年０４月３０日３９６．７０是否
市场营销与服务网络建设项目否６，１７２．２７６，１７２．２７１，３３３．２１１，３３３．２１２１．６０％２０１２年０４月３０日０．００是否
新一代数字电视前端系统开发及产业化项目否８，０２３．０７８，０２３．０７１，９６２．７３７，００７．３７８７．３４％２０１２年０４月３０日７６５．３０是否
承诺投资项目小计－３８，８９３．０６３８，８９３．０６５，３８８．８７１７，１７３．８２－－１，９７７．４９－－
超募资金投向 
数字电视国家工程实验室（北京）有限公司投资项目是６２５．００６２５．０００．００６２５．００１００．００％２０１０年０６月３０日０．００是否
北京星际无双文化传媒有限公司是５００．００５００．０００．００５００．００１００．００％２０１０年０８月３０日０．００是否
北京市博汇科技有限公司是３，０００．００３，０００．０００．００３，０００．００１００．００％２０１０年１２月３１日３２２．２３是否
福建新大陆通信科技有限公司投资项目是６，０００．００６，０００．０００．００６，０００．００１００．００％２０１０年０７月３１日０．００是否
超光网系统研发及产业化项目是２０，０００．００２０，０００．０００．０００．０００．００％２０１３年１２月３１日０．００是否
归还银行贷款（如有）－２，０００．００２，０００．００ ２，０００．００１００．００％－－－－
补充流动资金（如有）－１０，０００．００１０，０００．００１０，０００．００１０，０００．００１００．００％－－－－
超募资金投向小计－４２，１２５．００４２，１２５．００１０，０００．００２２，１２５．００－－３２２．２３－－
合计－８１，０１８．０６８１，０１８．０６１５，３８８．８７３９，２９８．８２－－２，２９９．７２－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
⑤２０１１年４月２０日，召经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金１亿元永久补充流动资金。

目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目，剩余超募资金尚未使用。

募集资金投资项目实施地点变更情况适用
２０１１年３月２５日召开的第二届第八次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案》，决定将原募投项目实施地点之一长沙变更为深圳。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
２０１１年４月２０日，召经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金１亿元永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３．８．３ 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

本次所转增股已于２０１１年０５月２７日直接记入股东证券账户。

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息已于２０１１年０５月２７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 ＩＰＯ限售股股份中锁定为三年的股份股利已由公司自行派发完毕。


３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§４ 重要事项

４．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

４．２ 收购、出售资产及资产重组

４．２．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

４．４ 重大关联交易

４．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

４．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

４．５ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司２０１１年４月２０日召开的第二届第九次董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金１亿元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后１２ 个月内不进行证券投资、委托理财、 衍生品投资、创业投资等高风险投资。

报告期内，公司不存在违反上述承诺的情况。


§５ 股本变动及股东情况

５．１ 股份变动情况表

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份５１，６９３，１２６４６．１５％  ５１，６９３，１２６ ５１，６９３，１２６１０３，３８６，２５２４６．１５％
１、国家持股００．００％       
２、国有法人持股００．００％       
３、其他内资持股４７，８６３，３６５４２．７４％  ４７，８６３，３６５ ４７，８６３，３６５９５，７２６，７３０４２．７４％
其中：境内非国有法人持股１９，４９２，９５５１７．４０％  １９，４９２，９５５ １９，４９２，９５５３８，９８５，９１０１７．４０％
境内自然人持股２８，３７０，４１０２５．３３％  ２８，３７０，４１０ ２８，３７０，４１０５６，７４０，８２０２５．３３％
４、外资持股００．００％       
其中：境外法人持股００．００％       
境外自然人持股００．００％       
５、高管股份３，８２９，７６１３．４２％  ３，８２９，７６１ ３，８２９，７６１７，６５９，５２２３．４２％
二、无限售条件股份６０，３０６，８７４５３．８５％  ６０，３０６，８７４ ６０，３０６，８７４１２０，６１３，７４８５３．８５％
１、人民币普通股６０，３０６，８７４５３．８５％  ６０，３０６，８７４ ６０，３０６，８７４１２０，６１３，７４８５３．８５％
２、境内上市的外资股００．００％       
３、境外上市的外资股００．００％       
４、其他         
三、股份总数１１２，０００，０００１００．００％  １１２，０００，０００ １１２，０００，０００２２４，０００，０００１００．００％

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
郑海涛２０，６６３，１０１０２０，６６３，１０１４１，３２６，２０２首发承诺２０１３年４月３０日
深圳市中科远东创业投资有限公司８，０００，００００８，０００，０００１６，０００，０００首发承诺２０１３年４月３０日
北京启迪创业孵化器有限公司６，３９７，２０５０６，３９７，２０５１２，７９４，４１０首发承诺２０１３年４月３０日
清华科技园创业投资有限公司５，０９５，７５００５，０９５，７５０１０，１９１，５００首发承诺２０１３年４月３０日
王健摄４，２６８，６２３０４，２６８，６２３８，５３７，２４６首发承诺２０１３年４月３０日
李枚芳６１３，３３３０６１３，３３３１，２２６，６６６首发承诺２０１３年４月３０日
张怀雨３１６，２１１０３１６，２１１６３２，４２２首发承诺２０１３年４月３０日
李易南８９，３１６０８９，３１６１７８，６３２首发承诺２０１３年４月３０日
付屹东４，０４３，０１２４，０４３，０１２００首发承诺２０１１年５月４日
彭秋和３，４８８，３５２８７２，０８８２，６１６，２６４５，２３２，５２８高管股份２０１１年５月４日
周春举３，４４３，０１２３，４４３，０１２００首发承诺２０１１年５月４日
杨秀英３，０００，０００７５０，０００２，２５０，０００４，５００，０００首发承诺２０１１年５月４日
珠海清华科技园创业投资有限公司２，４００，０００２，４００，０００００首发承诺２０１１年５月４日
宿玉文２９４，６０３７３，６５１２２０，９５２４４１，９０４高管股份２０１１年５月４日
周昕９０２，３８２２２５，５９６６７６，７８６１，３５３，５７２高管股份２０１１年５月４日
张立新３３，１２４８，２８１２４，８４３４９，６８６首发承诺２０１１年５月４日
张刚２８６，０２０７１，５０５２１４，５１５４２９，０３０高管股份２０１１年５月４日
王万春１０９，９９２２７，４９８８２，４９４１６４，９８８高管股份２０１１年５月４日
孙鹏程１５，０００３，７５０１１，２５０２２，５００高管股份２０１１年５月４日
汝继刚１０，０００２，５００７，５００１５，０００高管股份２０１１年５月４日
刘竹雨１４４，９８３０１４４，９８３２８９，９６６高管股份２０１１年５月４日
北京歌华有线电视网络股份有限公司２，０００，０００２，０００，０００００首发承诺２０１１年５月４日
深圳市达晨创业投资有限公司１，７５０，０００１，７５０，０００００首发承诺２０１１年５月４日
常州力合创业投资有限公司１，６００，０００１，６００，０００００首发承诺２０１１年５月４日
其他个人投资者１５，０３５，９８１１５，０３５，９８１００首发承诺２０１１年５月４日
合计８４，０００，０００３２，３０６，８７４５１，６９３，１２６１０３，３８６，２５２－－

５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数１８，０５３
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
郑海涛境内自然人１８．４５％４１，３２６，２０２４１，３２６，２０２０
深圳市中科远东创业投资有限公司境内非国有法人７．１４％１６，０００，０００１６，０００，００００
北京启迪创业孵化器有限公司境内非国有法人５．７１％１２，７９４，４１０１２，７９４，４１０１０，０００，０００
清华科技园创业投资有限公司境内非国有法人４．５５％１０，１９１，５００１０，１９１，５０００
王健摄境内自然人３．８１％８，５３７，２４６８，５３７，２４６８，５３７，２４６
付屹东境内自然人３．４７％７，７６５，８０５０１，２００，０００
彭秋和境内自然人３．１１％６，９７６，７０４５，２３２，５２８０
周春举境内自然人２．９１％６，５２６，０２４００
杨秀英境内自然人２．６８％６，０００，０００４，５００，０００３，４００，０００
珠海清华科技园创业投资有限公司境内非国有法人２．１４％４，８００，０００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
付屹东７，７６５，８０５人民币普通股
周春举６，５２６，０２４人民币普通股
珠海清华科技园创业投资有限公司４，８００，０００人民币普通股
常州力合创业投资有限公司３，１８０，０００人民币普通股
赵常贵３，０００，３５２人民币普通股
杨秋２，９６０，０００人民币普通股
綦书永２，４００，０００人民币普通股
刘海斌２，０６０，０００人民币普通股
北京歌华有线电视网络股份有限公司１，９００，０００人民币普通股
彭秋和１，７４４，１７６人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前１０名股东中，除彭秋和先生与杨秀英女士为夫妻关系外，其他限售股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

５．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§６ 董事、监事和高级管理人员情况

６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数期末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郑海涛董事长、总经理男４７２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日２０，６６３，１０１４１，３２６，２０２转增３６．２８否
彭秋和副董事长男６２２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日３，４８８，３５２６，９７６，７０４转增０．００否
梅萌董事男５７２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日００ ０．００是
戴君董事男３４２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日００ ０．００是
宿玉文董事、副总经理男３８２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日２９４，６０３５８９，２０６转增２０．０８否
张刚董事、副总经理男３７２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日２８６，０２０５７２，０４０转增２２．２８否
杨金观独立董事男４８２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日００ ０．００否
刘剑波独立董事男４６２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日００ ０．００否
何沛中独立董事男５０２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日００ ０．００否
周昕监事男３８２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日９０２，３８２１，８０４，７６４转增２７．４４否
刘磊监事男５４２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日００ ０．００是
邰志强监事男４６２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日００ ０．００是
汝继刚监事男３１２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日１０，０００２０，０００转增１６．９０否
汪涛监事男４６２０１０年０８月２７日２０１３年０８月２６日００ １２．２２否
张怀雨副总经理男４３２０１０年０９月２０日２０１３年０８月２６日３１６，２１１６３２，４２２转增１８．５６否
王万春副总经理男３４２０１０年０９月２０日２０１３年０８月２６日１０９，９９２１９２，４８４转增、减持１６．７１否
孙鹏程财务总监男３６２０１０年０９月２０日２０１３年０８月２６日１５，０００３０，０００转增１２．３８否
李继μｔ董事会秘书男３８２０１０年０９月２０日２０１３年０８月２６日００ １３．１５否
合计－－－－－２６，０８５，６６１５２，１４３，８２２－１９６．００－

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金１，６１２，１２４，４５３．１５１，１４４，５０１，３８５．３５１，７４０，４８８，９１３．８４１，５８８，４９９，５６７．７３
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据４，３７９，５２７．８０１，０２３，５２７．８０８，３２２，０００．００６，９６２，０００．００
应收账款２１０，８７０，１８４．１８１６３，０３１，３１９．１２１４８，１９６，８８６．０７１３３，６６９，７３４．２５
预付款项７，２８１，３４０．８７３，０４７，９５８．５１１０，０２４，４９５．１８９，６１６，６３１．５８
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息１２，０３１，４５２．０５１２，０３１，４５２．０５７，７８６，９１７．８０７，７３６，９１７．８０
应收股利    
其他应收款４０，２１３，８８０．７３１３４，３３５，３６８．８８３２，４６９，９７２．２４５１，７７１，７６９．７７
买入返售金融资产０．０００．０００．０００．００
存货７２，４７１，６６３．８４６５，６５３，３２２．２３６１，８００，５０６．４７５５，７７８，０１３．０９
一年内到期的非流动资产０．０００．０００．０００．００
其他流动资产０．０００．０００．０００．００
流动资产合计１，９５９，３７２，５０２．６２１，５２３，６２４，３３３．９４２，００９，０８９，６９１．６０１，８５４，０３４，６３４．２２
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款０．０００．０００．０００．００
可供出售金融资产０．０００．０００．０００．００
持有至到期投资０．０００．０００．０００．００
长期应收款０．０００．０００．０００．００
长期股权投资１０１，９７７，４９９．８０５５４，０１７，４９９．８０１０２，４７２，２７９．８０３１５，５１２，２７９．８０
投资性房地产９，４６１，００２．０２９，４６１，００２．０２９，５９３，５５５．６４９，５９３，５５５．６４
固定资产１０３，８６５，７７２．７８９６，２５０，２０２．５６１０１，７３２，２８０．５９９６，２４３，８５８．２２
在建工程６，１０１，５２４．８１１，０３９，２２６．３２１，４９２，８４５．２００．００
工程物资０．０００．０００．０００．００
固定资产清理０．０００．０００．０００．００
生产性生物资产０．０００．０００．０００．００
油气资产０．０００．０００．０００．００
无形资产４３，４８８，７９６．４８１，９９５，７０４．０５４４，２２２，７５９．０２２，２９６，７３９．０５
开发支出１０，６１０，９７０．２９６，４５３，９８７．７９６，６４３，０９２．０９３，９０４，００２．５５
商誉０．０００．０００．０００．００
长期待摊费用０．００ ０．００ 
递延所得税资产２，９４８，０４８．１７２，９４８，０４８．１７２，９４８，０４８．１７２，９４８，０４８．１７
其他非流动资产０．００ ０．００ 
非流动资产合计２７８，４５３，６１４．３５６７２，１６５，６７０．７１２６９，１０４，８６０．５１４３０，４９８，４８３．４３
资产总计２，２３７，８２６，１１６．９７２，１９５，７９０，００４．６５２，２７８，１９４，５５２．１１２，２８４，５３３，１１７．６５
流动负债：    
短期借款    
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据５，７７１，００８．３０４，１８４，８２４．７０５１，９３５，５１５．３５４９，０６９，６８７．３５
应付账款１７，１０５，５３６．５２２１，１１９，３４１．５７１８，３９０，２８１．１７１９，５３６，５７０．４４
预收款项９，２３１，９０４．７４４，２８５，２２０．７４３８，２１９，１０７．０４３３，３６１，６３１．４４
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬６，２０４，１５６．７０３，６４７，１１２．７２１５，６１５，４０９．９４８，０６０，４４１．９５
应交税费１０，４２８，７５１．３７７，７５２，０４３．９５５，２３０，７８１．１３３，１２２，４４０．８１
应付利息    
应付股利    
其他应付款４，９９３，６７５．７６４２，０２２，５８９．０１２，０４１，５９３．８２５５，７２５，２１３．７８
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计５３，７３５，０３３．３９８３，０１１，１３２．６９１３１，４３２，６８８．４５１６８，８７５，９８５．７７
非流动负债：    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债８，３５０，０００．００４，１００，０００．００６，１６６，０００．００６，１６６，０００．００
非流动负债合计８，３５０，０００．００４，１００，０００．００６，１６６，０００．００６，１６６，０００．００
负债合计６２，０８５，０３３．３９８７，１１１，１３２．６９１３７，５９８，６８８．４５１７５，０４１，９８５．７７
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）２２４，０００，０００．００２２４，０００，０００．００１１２，０００，０００．００１１２，０００，０００．００
资本公积１，５１７，６１６，９７９．６１１，５１７，６１６，９７９．６１１，６２９，６１６，９７９．６１１，６２９，６１６，９７９．６１
减：库存股０．０００．０００．０００．００
专项储备０．０００．０００．０００．００
盈余公积４０，１２７，１９６．２７３７，０７０，６００．９２４０，１２７，１９６．２７３７，０７０，６００．９２
一般风险准备０．０００．０００．０００．００
未分配利润３９２，０００，２１８．７１３２９，９９１，２９１．４３３５６，８９８，３３９．８１３３０，８０３，５５１．３５
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计２，１７３，７４４，３９４．５９２，１０８，６７８，８７１．９６２，１３８，６４２，５１５．６９２，１０９，４９１，１３１．８８
少数股东权益１，９９６，６８８．９９０．００１，９５３，３４７．９７０．００
所有者权益合计２，１７５，７４１，０８３．５８２，１０８，６７８，８７１．９６２，１４０，５９５，８６３．６６２，１０９，４９１，１３１．８８
负债和所有者权益总计２，２３７，８２６，１１６．９７２，１９５，７９０，００４．６５２，２７８，１９４，５５２．１１２，２８４，５３３，１１７．６５

７．２．２ 利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１９６，４９８，２４４．１７１１７，３３５，９８９．９９１３５，７６２，７１３．９０１３４，３３８，３５５．０９
其中：营业收入１９６，４９８，２４４．１７１１７，３３５，９８９．９９１３５，７６２，７１３．９０１３４，３３８，３５５．０９
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    

二、营业总成本１０５，１４６，０６６．５１６０，５６６，１５６．３２９２，１２８，２８８．９２８２，４９４，４３９．３０
其中：营业成本３６，０２５，３７０．２０２７，５２３，００９．３３４５，０９０，２５５．３９４４，０３３，４０４．３１
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加２，４６１，４３４．３７１，３０８，５０１．７０１，５８６，０６７．３８１，５６０，０９１．８９
销售费用３２，５５６，７１７．５５２０，３８４，４７０．９７１６，６２３，９９４．５１１５，６９３，７９０．１３
管理费用４４，７９７，７０８．０２２２，９０３，４４２．９４２６，６８４，０３５．４８１９，４０１，３６３．６３
财务费用－１７，０４３，８７９．４１－１５，３１３，４７１．８５－８２３，７１３．０１－８０５，０３５．５５
资产减值损失６，３４８，７１５．７８３，７６０，２０３．２３２，９６７，６４９．１７２，６１０，８２４．８９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）２１０，０００．００２１０，０００．００  
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）９１，５６２，１７７．６６５６，９７９，８３３．６７４３，６３４，４２４．９８５１，８４３，９１５．７９
加：营业外收入８，１５４，５１３．２９６，７７７，５９５．９９２６，５０３，０２１．６１１４，８７５，２３５．３４
减：营业外支出１，７８１．４５ １６，１９６．６８１３，１８７．２６
其中：非流动资产处置损失    
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）９９，７１４，９０９．５０６３，７５７，４２９．６６７０，１２１，２４９．９１６６，７０５，９６３．８７
减：所得税费用８，５６９，６８９．５８８，５６９，６８９．５８７，５４３，１７３．１４７，６１０，９６６．１１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）９１，１４５，２１９．９２５５，１８７，７４０．０８６２，５７８，０７６．７７５９，０９４，９９７．７６
归属于母公司所有者的净利润９１，１０１，８７８．９０５５，１８７，７４０．０８６２，５７８，０７６．７７５９，０９４，９９７．７６
少数股东损益４３，３４１．０２ ０．０００．００
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．４１０．２５０．３４０．３２
（二）稀释每股收益０．４１０．２５０．３４０．３２
七、其他综合收益    
八、综合收益总额９１，１４５，２１９．９２５５，１８７，７４０．０８６２，５７８，０７６．７７５９，０９４，９９７．７６
归属于母公司所有者的综合收益总额９１，１０１，８７８．９０５５，１８７，７４０．０８６２，５７８，０７６．７７５９，０９４，９９７．７６
归属于少数股东的综合收益总额４３，３４１．０２ ０．０００．００

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金１３１，３１２，４４８．１１８８，１７８，１９５．６５９５，２９７，２３２．２５９３，０７８，８８２．２５
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还３，３３９，７３４．３７１，９７４，７５３．９９８，８０８，６２６．３５８，５１２，２００．０８
收到其他与经营活动有关的现金３１，９０１，０１０．５８２３１，５７３，８４８．３８８，２８７，７２７．５７８，０５２，１４１．４４
经营活动现金流入小计１６６，５５３，１９３．０６３２１，７２６，７９８．０２１１２，３９３，５８６．１７１０９，６４３，２２３．７７
购买商品、接受劳务支付的现金９５，７３１，４６６．３５７７，２４７，４９６．６７６６，４９２，５９６．０２６５，４８４，０７６．０２
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金５０，０４９，６６４．５８２７，１５１，１１８．１１３０，７２２，６９３．４３２２，６６９，０８４．６２
支付的各项税费３４，９７０，００６．７５１９，３６４，５８３．４２２２，６８７，５４０．７７２２，００７，９１７．０８
支付其他与经营活动有关的现金４９，５１５，０１２．３９３４４，２７４，９４１．９９２２，８９５，８０３．１５２６，００７，０４２．９０
经营活动现金流出小计２３０，２６６，１５０．０７４６８，０３８，１４０．１９１４２，７９８，６３３．３７１３６，１６８，１２０．６２
经营活动产生的现金流量净额－６３，７１２，９５７．０１－１４６，３１１，３４２．１７－３０，４０５，０４７．２０－２６，５２４，８９６．８５
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金７０４，７８０．００７０４，７８０．００  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额４，７２４．８０４，７２４．８０  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计７０９，５０４．８０７０９，５０４．８０  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金８，８２４，４０６．８４２，８６０，３７１．３０３５，００５，１４２．００３３，９７２，２８４．００
投资支付的现金０．００２３９，０００，０００．００６，２５０，０００．００６，２５０，０００．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金１０５，０５４．５０１０５，０５４．５０  
投资活动现金流出小计８，９２９，４６１．３４２４１，９６５，４２５．８０４１，２５５，１４２．００４０，２２２，２８４．００
投资活动产生的现金流量净额－８，２１９，９５６．５４－２４１，２５５，９２１．００－４１，２５５，１４２．００－４０，２２２，２８４．００
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金  １，６０７，５１２，０００．００１，６０７，５１２，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金    
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计  １，６０７，５１２，０００．００１，６０７，５１２，０００．００
偿还债务支付的现金  ２０，０００，０００．００２０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金５８，８８６，０９６．３０５８，８８６，０９６．３０４７２，５００．００４７２，５００．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金－２，６８２，９１９．９０－２，６８２，９１９．９０１１，８４７，５９５．９７１１，８４７，５９５．９７
筹资活动现金流出小计５６，２０３，１７６．４０５６，２０３，１７６．４０３２，３２０，０９５．９７３２，３２０，０９５．９７
筹资活动产生的现金流量净额－５６，２０３，１７６．４０－５６，２０３，１７６．４０１，５７５，１９１，９０４．０３１，５７５，１９１，９０４．０３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－２２８，３７０．７４－２２７，７４２．８１－２２，１８８．００－２２，１８８．００
五、现金及现金等价物净增加额－１２８，３６４，４６０．６９－４４３，９９８，１８２．３８１，５０３，５０９，５２６．８３１，５０８，４２２，５３５．１８
加：期初现金及现金等价物余额１，７４０，４８８，９１３．８４１，５８８，４９９，５６７．７３１８４，９６９，０１１．２２１７７，８９５，２８４．２５
六、期末现金及现金等价物余额１，６１２，１２４，４５３．１５１，１４４，５０１，３８５．３５１，６８８，４７８，５３８．０５１，６８６，３１７，８１９．４３

７．２．４ 合并所有者权益变动表

(表附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表

(表附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １１２，０００，０００．００ １，６２９，６１６，９７９．６１ ４０，１２７，１９６．２７ ３５６，８９８，３３９．８１ １，９５３，３４７．９７ ２，１４０，５９５，８６３．６６ ８４，０００，０００．００ ６２，７７１，１２５．２６ ２５，７９３，３１１．２０ ２２２，０５９，３６９．６９ ０．００ ３９４，６２３，８０６．１５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １１２，０００，０００．００ １，６２９，６１６，９７９．６１ ４０，１２７，１９６．２７ ３５６，８９８，３３９．８１ １，９５３，３４７．９７ ２，１４０，５９５，８６３．６６ ８４，０００，０００．００ ６２，７７１，１２５．２６ ２５，７９３，３１１．２０ ２２２，０５９，３６９．６９ ０．００ ３９４，６２３，８０６．１５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １１２，０００，０００．００ －１１２，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３５，１０１，８７８．９０ ０．００ ４３，３４１．０２ ３５，１４５，２１９．９２ ２８，０００，０００．００ １，５６６，８４５，８５４．３５ ０．００ ０．００ １４，３３３，８８５．０７ ０．００ １３４，８３８，９７０．１２ ０．００ １，９５３，３４７．９７ １，７４５，９７２，０５７．５１

（一）净利润 ９１，１０１，８７８．９０ ４３，３４１．０２ ９１，１４５，２１９．９２ １４９，１７２，８５５．１９ －６，６５２．０３ １４９，１６６，２０３．１６

（二）其他综合收益 ０．００

上述（一）和（二）小计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９１，１０１，８７８．９０ ４３，３４１．０２ ９１，１４５，２１９．９２ １４９，１７２，８５５．１９ －６，６５２．０３ １４９，１６６，２０３．１６

（三）所有者投入和减少资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２８，０００，０００．００ １，５６６，８４５，８５４．３５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １，９６０，０００．００ １，５９６，８０５，８５４．３５

１．所有者投入资本 ０．００ ２８，０００，０００．００ １，５６６，８４５，８５４．３５ １，９６０，０００．００ １，５９６，８０５，８５４．３５

２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００

３．其他 ０．００

（四）利润分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －５６，０００，０００．００ ０．００ ０．００ －５６，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １４，３３３，８８５．０７ ０．００ －１４，３３３，８８５．０７ ０．００ ０．００ ０．００

１．提取盈余公积 ０．００ １４，３３３，８８５．０７ －１４，３３３，８８５．０７ ０．００

２．提取一般风险准备 ０．００

３．对所有者（或股东）的分配 －５６，０００，０００．００ －５６，０００，０００．００

４．其他 ０．００

（五）所有者权益内部结转 １１２，０００，０００．００ －１１２，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

１．资本公积转增资本（或股本） １１２，０００，０００．００ －１１２，０００，０００．００ ０．００

２．盈余公积转增资本（或股本） ０．００

３．盈余公积弥补亏损 ０．００

４．其他 ０．００

（六）专项储备 ０．００

１．本期提取 ０．００

２．本期使用 ０．００

（七）其他

四、本期期末余额 ２２４，０００，０００．００ １，５１７，６１６，９７９．６１ ４０，１２７，１９６．２７ ０．００ ３９２，０００，２１８．７１ １，９９６，６８８．９９ ２，１７５，７４１，０８３．５８ １１２，０００，０００．００ １，６２９，６１６，９７９．６１ ０．００ ０．００ ４０，１２７，１９６．２７ ０．００ ３５６，８９８，３３９．８１ ０．００ １，９５３，３４７．９７ ２，１４０，５９５，８６３．６６

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １１２，０００，０００．００ １，６２９，６１６，９７９．６１ ３７，０７０，６００．９２ ３３０，８０３，５５１．３５ ２，１０９，４９１，１３１．８８ ８４，０００，０００．００ ６２，７７１，１２５．２６ ２５，７９３，３１１．２０ ２２９，３０７，９４３．９１ ４０１，８７２，３８０．３７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １１２，０００，０００．００ １，６２９，６１６，９７９．６１ ３７，０７０，６００．９２ ３３０，８０３，５５１．３５ ２，１０９，４９１，１３１．８８ ８４，０００，０００．００ ６２，７７１，１２５．２６ ２５，７９３，３１１．２０ ２２９，３０７，９４３．９１ ４０１，８７２，３８０．３７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １１２，０００，０００．００ －１１２，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －８１２，２５９．９２ －８１２，２５９．９２ ２８，０００，０００．００ １，５６６，８４５，８５４．３５ ０．００ ０．００ １１，２７７，２８９．７２ ０．００ １０１，４９５，６０７．４４ １，７０７，６１８，７５１．５１

（一）净利润 ５５，１８７，７４０．０８ ５５，１８７，７４０．０８ １１２，７７２，８９７．１６ １１２，７７２，８９７．１６

（二）其他综合收益 ０．００ ０．００

上述（一）和（二）小计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ５５，１８７，７４０．０８ ５５，１８７，７４０．０８ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １１２，７７２，８９７．１６ １１２，７７２，８９７．１６

（三）所有者投入和减少资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２８，０００，０００．００ １，５６６，８４５，８５４．３５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １，５９４，８４５，８５４．３５

１．所有者投入资本 ０．００ ２８，０００，０００．００ １，５６６，８４５，８５４．３５ １，５９４，８４５，８５４．３５

２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００ ０．００

３．其他 ０．００ ０．００

（四）利润分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －５６，０００，０００．００ －５６，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １１，２７７，２８９．７２ ０．００ －１１，２７７，２８９．７２ ０．００

１．提取盈余公积 ０．００ １１，２７７，２８９．７２ －１１，２７７，２８９．７２ ０．００

２．提取一般风险准备 ０．００ ０．００

３．对所有者（或股东）的分配 －５６，０００，０００．００ －５６，０００，０００．００ ０．００

４．其他 ０．００ ０．００

（五）所有者权益内部结转 １１２，０００，０００．００ －１１２，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

１．资本公积转增资本（或股本） １１２，０００，０００．００ －１１２，０００，０００．００ ０．００ ０．００

２．盈余公积转增资本（或股本） ０．００ ０．００

３．盈余公积弥补亏损 ０．００ ０．００

４．其他 ０．００ ０．００

（六）专项储备 ０．００ ０．００

１．本期提取 ０．００ ０．００

２．本期使用 ０．００ ０．００

（七）其他

四、本期期末余额 ２２４，０００，０００．００ １，５１７，６１６，９７９．６１ ０．００ ０．００ ３７，０７０，６００．９２ ０．００ ３２９，９９１，２９１．４３ ２，１０８，６７８，８７１．９６ １１２，０００，０００．００ １，６２９，６１６，９７９．６１ ０．００ ０．００ ３７，０７０，６００．９２ ０．００ ３３０，８０３，５５１．３５ ２，１０９，４９１，１３１．８８

本版导读：

北京数码视讯科技股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-07-22
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