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2011年7月26日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码：３００１２１ 证券简称：阳谷华泰 公告编号：２０１１－０２１TitlePh

山东阳谷华泰化工股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-07-26 来源：证券时报网 作者：

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王传华、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人（会计主管人员）布伯虎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称阳谷华泰
股票代码３００１２１
法定代表人王传华
上市证券交易所深圳证券交易所

２．２ 联系人和联系方式

项目董事会秘书证券事务代表
姓名贺玉广王超
联系地址山东省阳谷县清河西路２１７号山东省阳谷县清河西路２１７号
电话０６３５－６３８１９０００６３５－６３８１９００
传真０６３５－６３８１９０００６３５－６３８１９００
电子信箱ｈｅｙｕｇｕａｎｇ＠１２６．ｃｏｍｙｇｈｔｚｑ＠１２６．ｃｏｍ

２．３ 主要财务数据和指标

２．３．１ 主要会计数据

单位：元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）１７９，５９６，３１２．１４１７７，２８６，２９５．８１１．３０％
营业利润（元）１１，７０３，４３３．４７１９，６７４，１２９．５６－４０．５１％
利润总额（元）１２，８８８，５０５．０２２０，６９３，７８０．３８－３７．７２％
归属于上市公司股东的净利润（元）１０，９１４，３８９．１３１７，５６５，１７４．８８－３７．８６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）９，９４９，５７８．３１１６，６９６，４４２．８７－４０．４１％
经营活动产生的现金流量净额（元）－５，５６３，６６９．８８１０，５３５，８２５．３４－１５２．８１％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）５０３，９８６，３２６．９１４９８，２５６，７８７．５５１．１５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）４３１，０４７，３４８．３６４２０，２５９，４０６．５５２．５７％
股本（股）１０８，０００，０００．００６０，０００，０００．００８０．００％

２．３．２ 主要财务指标

单位：元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
基本每股收益（元／股）０．１０１１０．３９０３－７４．１０％
稀释每股收益（元／股）０．１０１１０．３９０３－７４．１０％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．０９２１０．３７７６－７５．６１％
加权平均净资产收益率（％）２．５６％１６．４１％－１３．８５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）２．３４％１５．４５％－１３．１１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．０５０．１４－１３５．７１％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．９９７．００－４３．００％

２．３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１，３２９，４０５．０５ 
债务重组损益－５２，６００．００ 
非流动资产处置损益２１７，２４９．８８ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－３５８，９８３．３８ 
所得税影响额－１７０，２６０．７３ 
合计９６４，８１０．８２－

§３ 董事会报告

３．１ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
防焦剂ＣＴＰ１０，９２２．１４８，０７０．９４２６．１０％０．７１％４．６９％－９．７５％
促进剂ＮＳ４，２３７．９０３，７７４．６５１０．９３％９．０６％０．５９％２１９．５９％
增塑剂Ａ１，２６４．７６１，１６２．３２８．１０％６．６２％１８．８４％－５３．８５％
其他１，４４２．６５１，２１５．０８１５．７７％２０．３２％－１９．６１％－４．６０％

３．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内８，３０１．７９－１５．５６％
国外９，５６５．６６２１．１３％

３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

促进剂ＮＳ受上游原材料促进剂Ｍ价格影响毛利率较低且波动较大，２０１１年公司调整销售策略，扩大该产品出口销量，毛利率有所回升。

增塑剂Ａ毛利率同比降低５３．８５％，主要为原材料价格上涨所致。


３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

３．８ 募集资金使用情况

３．８．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额２９，３５２．２４本报告期投入募集资金总额６，３２４．４５
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额１０，９０１．９０
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
研发中心扩建项目否２，８００．００２，８００．００４９．３３５０５．６８１８．０６％２０１１年１２月０１日０．００否否
年产１００００吨预分散胶母粒项目否７，６７６．００７，６７６．００６４０．３８２，１８２．１９２８．４３％２０１１年１２月０１日０．００否否
年产１５０００吨橡胶促进剂Ｍ清洁生产工艺技术开发项目否６，３２４．００６，３２４．００１，６９５．９１１，７３４．４７２７．４３％２０１１年１１月０１日０．００否否
承诺投资项目小计－１６，８００．００１６，８００．００２，３８５．６２４，４２２．３４－－０．００－－
超募资金投向 
年产１００００吨橡胶防焦剂ＣＴＰ清洁生产工艺技术开发项目否５，８００．００５，８００．００２，４８１．３５２，５１６．７２４３．３９％２０１１年１１月０１日０．００否否
年产１００００吨橡胶促进剂ＮＳ清洁生产工艺技术开发项目否１，８７５．５５１，８７５．５５６５８．９９６７０．４３３５．７５％２０１１年１１月０１日０．００否否
年产１００００吨橡胶促进剂ＣＢＳ清洁生产工艺技术开发项目否２，４００．００２，４００．００７９８．４９８１３．１２３３．８８％２０１１年１１月０１日０．００否否
归还银行贷款（如有）－０．０００．０００．００  －－－－
补充流动资金（如有）－０．０００．０００．００２，４７９．２９０．００％－－－－
超募资金投向小计－１０，０７５．５５１０，０７５．５５３，９３８．８３６，４７９．５６－－０．００－－
合计－２６，８７５．５５２６，８７５．５５６，３２４．４５１０，９０１．９０－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）研发中心扩建项目进展较计划慢约２个月，主要原因为研发中心实验室部分转移至北京分中心实施，前期房屋租赁、相关手续办理使项目进展延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
４、年产１００００吨橡胶促进剂ＣＢＳ清洁生产工艺技术开发项目，使用超募资金２，４００．００万元。

截止２０１１年第二季度末，共使用超募资金６４７９．５６万元，剩余超募资金６０７２．２８万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况适用
经２０１０年第三次股东大会通过将募集资金项目年产１５０００吨橡胶促进剂Ｍ清洁生产工艺技术开发项目改在山东省东营河口蓝色经济开发区建设。

经２０１０年年度股东大会审议通过将研发中心扩建项目中的实验室建设部分变更地点在北京设立国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心实施。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
２０１０年１２月３日公司第一届董事会２０１０年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金１９，７７５，０７７．１１元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。（其中用年产１万吨预分散胶母粒项目募投资金１５，２１１，５９７．７８元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１５，２１１，５９７．７８元；用公司研发中心扩建项目募投资金４，５６３，４７９．３３置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４，５６３，４７９．３３元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户及定期存单中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。

３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３．８．３ 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§４ 重要事项

４．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

４．２ 收购、出售资产及资产重组

４．２．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

４．４ 重大关联交易

４．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

４．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

４．５ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（三） 关于社保的承诺

公司一直努力实施员工各项社会保障制度，但由于历史客观原因，在执行社会保险、住房公积金制度过程中存在瑕疵，公司实际控制人王传华先生承诺“无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用。”公司严格依照国家及地方政府的有关规定，保障了员工的劳动安全及合法权益，本报告期内不存在因违法受到行政处罚的风险或潜在法律纠纷。


§５ 股本变动及股东情况

５．１ 股份变动情况表

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份４５，０００，０００７５．００％  ３６，０００，０００ ３６，０００，０００８１，０００，０００７５．００％
１、国家持股         
２、国有法人持股         
３、其他内资持股４５，０００，０００７５．００％  ３６，０００，０００ ３６，０００，０００８１，０００，０００７５．００％
其中：境内非国有法人持股         
境内自然人持股４５，０００，０００７５．００％  ３６，０００，０００ ３６，０００，０００８１，０００，０００７５．００％
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份         
二、无限售条件股份１５，０００，０００２５．００％  １２，０００，０００ １２，０００，０００２７，０００，０００２５．００％
１、人民币普通股１５，０００，０００２５．００％  １２，０００，０００ １２，０００，０００２７，０００，０００２５．００％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数６０，０００，０００１００．００％  ４８，０００，０００ ４８，０００，０００１０８，０００，０００１００．００％

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
王传华３０，７５０，００００２４，６００，０００５５，３５０，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
尹月荣５，６２５，００００４，５００，０００１０，１２５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
王文一２，８１２，５０００２，２５０，０００５，０６２，５００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
王文博２，８１２，５０００２，２５０，０００５，０６２，５００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
张焱７００，００００５６０，０００１，２６０，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
陈毅敏４５０，００００３６０，０００８１０，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
刘太平４００，００００３２０，０００７２０，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
赵凤保９０，００００７２，０００１６２，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
贺玉广９０，００００７２，０００１６２，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
李贻琦９０，００００７２，０００１６２，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
王传孔９０，００００７２，０００１６２，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
王文杰９０，００００７２，０００１６２，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
许思俊９０，００００７２，０００１６２，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
薛文光７５，００００６０，０００１３５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
董瑞国７５，００００６０，０００１３５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
吕同臣７５，００００６０，０００１３５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
李芝月７５，００００６０，０００１３５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
杜孟成７５，００００６０，０００１３５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
淡红卫７５，００００６０，０００１３５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
柳章银４５，００００３６，０００８１，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
郑崇纳４５，００００３６，０００８１，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
刘卫东２５，００００２０，０００４５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
龙秀锦２５，００００２０，０００４５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
杨淑华２５，００００２０，０００４５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
范来队２５，００００２０，０００４５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
布伯虎２５，００００２０，０００４５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
左勇２５，００００２０，０００４５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
王春安２５，００００２０，０００４５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
陆福申２５，００００２０，０００４５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
师利龙２５，００００２０，０００４５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
王兴军２５，００００２０，０００４５，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
孔繁祚１５，００００１２，０００２７，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
唐恒建１５，００００１２，０００２７，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
魏承磊１５，００００１２，０００２７，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
郑广泉１５，００００１２，０００２７，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
崔振东１５，００００１２，０００２７，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
刘红１５，００００１２，０００２７，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
闫瑞军１５，００００１２，０００２７，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
魏茂祥１５，００００１２，０００２７，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３年９月１７日
合计４５，０００，００００３６，０００，０００８１，０００，０００－－

５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数５，４８０
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
王传华境内自然人５１．２５％５５，３５０，０００５５，３５０，００００
尹月荣境内自然人９．３８％１０，１２５，０００１０，１２５，００００
王文一境内自然人４．６９％５，０６２，５００５，０６２，５０００
王文博境内自然人４．６９％５，０６２，５００５，０６２，５０００
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金境内非国有法人１．７４％１，８７６，５１４００
张焱境内自然人１．１７％１，２６０，０００１，２６０，００００
烟台新亚企业集团股份有限公司境内非国有法人０．９５％１，０２４，８００００
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金境内非国有法人０．８８％９５３，５９１００
曹伟华境内自然人０．８６％９３２，５００００
陈毅敏境内自然人０．７５％８１０，０００８１０，００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金１，８７６，５１４人民币普通股
烟台新亚企业集团股份有限公司１，０２４，８００人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金９５３，５９１人民币普通股
曹伟华９３２，５００人民币普通股
全国社保基金一零七组合５３９，７４６人民币普通股
烟台市有志者投资管理有限公司４９８，２８０人民币普通股
宋庆国３０７，２００人民币普通股
上海洪盈投资有限公司３０３，５００人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户２５９，６６８人民币普通股
柏颖华２５１，７００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前１０名股东中，王传华与尹月荣系夫妻关系，王传华、尹月荣与王文一、王文博系父（母）子关系。

未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。


５．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§６ 董事、监事和高级管理人员情况

６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数期末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王传华董事长男４９２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日３０，７５０，０００５５，３５０，０００资本公积转增１４．２９否
王文博董事、总经理男２８２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日２，８１２，５００５，０６２，５００资本公积转增９．５１否
贺玉广董事、董事会秘书、财务总监、副总经理男４４２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日９０，０００１６２，０００资本公积转增８．０４否
王文杰董事、副总经理男５４２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日９０，０００１６２，０００资本公积转增１１．２０否
孟庆合独立董事男６５２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日００ １．５０否
杨绍君独立董事男６９２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日００ １．５０否
张廷新独立董事男４５２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日００ １．５０否
柳章银监事会主席男３９２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日４５，０００８１，０００资本公积转增５．６２否
王兴军监事男３７２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日２５，０００４５，０００资本公积转增４．４１否
穆为燕职工代表监事男３２２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日００ ３．４９否
赵凤保副总经理男４１２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日９０，０００１６２，０００资本公积转增７．６３否
杜孟成副总经理男３８２００９年０９月２１日２０１２年０９月２０日７５，０００１３５，０００资本公积转增７．４８否
合计－－－－－３３，９７７，５００６１，１５９，５００－７６．１７－

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金２０１，５６９，８０５．５６９０，９３５，６６１．８４２７３，４３２，１４４．７３１０７，８７９，２８４．４７
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据１３，１９５，０５４．１３１３，１９５，０５４．１３１４，４６４，６１２．２０１４，４６４，６１２．２０
应收账款７１，２８９，１５１．２１７１，５１９，８７６．２１６７，２６８，９４３．１１６６，９４２，５５６．４４
预付款项４３，３１８，８８５．４０２０，７０９，３８８．４０１８，０９１，４４０．５６１７，７４６，４４０．５６
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款６，１１９，３４７．８３６，４６５，４３８．４１１，５５７，４７１．８８１，１８５，２１５．４８
买入返售金融资产    
存货２６，１４８，８７２．２０２６，１６１，６０７．５１１９，６３２，１６５．２６１９，５３８，０６２．９６
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计３６１，６４１，１１６．３３２２８，９８７，０２６．５０３９４，４４６，７７７．７４２２７，７５６，１７２．１１
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 １６６，９９６，２００．７５ １６６，９９６，２００．７５
投资性房地产    
固定资产６４，４９５，２０７．５０６４，２７８，２８４．７５６４，４２７，０４４．３８６４，３９１，３９４．３８
在建工程４０，１６３，９０４．７６５，２１８，１５０．３０１，２７０，６９０．００９２３，４２２．００
工程物资７，３２０．００   
固定资产清理２１，１９４．３３２１，１９４．３３  
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产３４，８７４，０２４．６７３４，８５６，９９９．６５３５，２８３，１８１．３３３５，２８３，１８１．３３
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产２，７８３，５５９．３２２，７５０，７３４．１９２，８２９，０９４．１０２，７５０，７３４．１９
其他非流动资产    
非流动资产合计１４２，３４５，２１０．５８２７４，１２１，５６３．９７１０３，８１０，００９．８１２７０，３４４，９３２．６５
资产总计５０３，９８６，３２６．９１５０３，１０８，５９０．４７４９８，２５６，７８７．５５４９８，１０１，１０４．７６
流动负债：    
短期借款    
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据    
应付账款２１，１３０，４６１．３９２１，１２９，８８５．３９１６，３７２，２６５．７３１６，０４８，８１５．７３
预收款项４４５，８４９．６９４４５，８４９．６９２，０７５，８９６．５６２，０７５，８９６．５６
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬１，５２５，１８０．２３１，２０８，８９８．９８４，０９２，４２７．４７４，０１２，００７．３７
应交税费－５，０２６，２００．６２－５，１９４，３１８．５９２，６４６，４０５．３３２，６３８，１０７．１５
应付利息    
应付股利    
其他应付款１，４２７，５７３．５０１，４２７，５７３．５０１，４１９，８６６．５０１，４１９，８６６．５０
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计１９，５０２，８６４．１９１９，０１７，８８８．９７２６，６０６，８６１．５９２６，１９４，６９３．３１
非流动负债：    
长期借款３４，０００，０００．００３４，０００，０００．００３４，０００，０００．００３４，０００，０００．００
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债１９，４３６，１１４．３６１９，４３６，１１４．３６１７，３９０，５１９．４１１７，３９０，５１９．４１
非流动负债合计５３，４３６，１１４．３６５３，４３６，１１４．３６５１，３９０，５１９．４１５１，３９０，５１９．４１
负债合计７２，９３８，９７８．５５７２，４５４，００３．３３７７，９９７，３８１．００７７，５８５，２１２．７２
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）１０８，０００，０００．００１０８，０００，０００．００６０，０００，０００．００６０，０００，０００．００
资本公积２６９，２２１，０３８．９１２６９，２２１，０３８．９１３１７，２２１，０３８．９１３１７，２２１，０３８．９１
减：库存股    
专项储备７５，３１３．１０７５，３１３．１０２０１，７６０．４２２０１，７６０．４２
盈余公积４，３０９，３０９．２７４，３０９，３０９．２７４，３０９，３０９．２７４，３０９，３０９．２７
一般风险准备    
未分配利润４９，４４１，６８７．０８４９，０４８，９２５．８６３８，５２７，２９７．９５３８，７８３，７８３．４４
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计４３１，０４７，３４８．３６４３０，６５４，５８７．１４４２０，２５９，４０６．５５４２０，５１５，８９２．０４
少数股东权益    
所有者权益合计４３１，０４７，３４８．３６４３０，６５４，５８７．１４４２０，２５９，４０６．５５４２０，５１５，８９２．０４
负债和所有者权益总计５０３，９８６，３２６．９１５０３，１０８，５９０．４７４９８，２５６，７８７．５５４９８，１０１，１０４．７６

７．２．２ 利润表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１７９，５９６，３１２．１４１７８，４４４，９０６．７１１７７，２８６，２９５．８１１７６，４２１，６７６．０５
其中：营业收入１７９，５９６，３１２．１４１４１，２３３，５４６．９７１７７，２８６，２９５．８１１７６，４２１，６７６．０５
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本１６７，８９２，８７８．６７１６７，５００，３１５．１２１５７，６１２，１６６．２５１５６，７１５，９５２．６１
其中：营业成本１４２，２５８，４５６．３７１４１，２３３，５４６．９７１３９，５１３，５３２．８５１３８，６７０，２０６．２０
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加１，４０９，０６８．１４１，４０７，１７３．７８３６４，３７１．９１３６３，４９７．４６
销售费用７，４７１，４９４．２１７，４５７，７１０．２１５，８０１，４２０．２７５，７８８，４６６．６１
管理费用１５，８７４，５４３．７２１５，６５１，３２１．２３９，９４７，１８９．５４９，９１２，６１３．４３
财务费用８８１，５８１．３６１，７５０，５６２．９３１，８９２，１０７．３７１，８８７，６２４．６０
资产减值损失－２，２６５．１３ ９３，５４４．３１９３，５４４．３１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）    
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１１，７０３，４３３．４７１０，９４４，５９１．５９１９，６７４，１２９．５６１９，７０５，７２３．４４
加：营业外收入１，６３７，１５４．９３１，５８７，１５４．９３１，０２３，２３３．６０１，０２３，２３３．６０
减：营业外支出４５２，０８３．３８４５２，０８３．３８３，５８２．７８３，５８２．７８
其中：非流动资产处置损失    
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１２，８８８，５０５．０２１２，０７９，６６３．１４２０，６９３，７８０．３８２０，７２５，３７４．２６
减：所得税费用１，９７４，１１５．８９１，８１４，５２０．７２３，１２８，６０５．５０３，１３５，７２８．８３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）１０，９１４，３８９．１３１０，２６５，１４２．４２１７，５６５，１７４．８８１７，５８９，６４５．４３
归属于母公司所有者的净利润１０，９１４，３８９．１３１０，２６５，１４２．４２１７，５６５，１７４．８８１７，５８９，６４５．４３
少数股东损益    
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．１０１１ ０．３９０３ 
（二）稀释每股收益０．１０１１ ０．３９０３ 
七、其他综合收益    
八、综合收益总额１０，９１４，３８９．１３１０，２６５，１４２．４２１７，５６５，１７４．８８１７，５８９，６４５．４３
归属于母公司所有者的综合收益总额１０，９１４，３８９．１３１０，２６５，１４２．４２１７，５６５，１７４．８８１７，５８９，６４５．４３
归属于少数股东的综合收益总额    

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金２０２，１３６，８２３．９８１９９，８４９，４８０．８３２０８，２６６，９２６．８２２０８，０３０，２４４．７７
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还１３０，８７６．８５ ３，１７７，７４２．２８３，１７７，７４２．２８
收到其他与经营活动有关的现金７，４０６，１０７．８９６，４４８，９９３．６５１４，２１６，４５７．５８１４，２１６，４５７．５８
经营活动现金流入小计２０９，６７３，８０８．７２２０６，２９８，４７４．４８２２５，６６１，１２６．６８２２５，４２４，４４４．６３
购买商品、接受劳务支付的现金１７９，０９０，６７９．３４１７７，２８４，１２９．０９１８１，８１３，２７３．５１１８１，５９５，３５０．９９
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金１２，５８８，１３９．０５１２，４３４，２８６．７９６，６２２，５６０．９７６，６２２，５６０．９７
支付的各项税费１１，８２５，９４９．４０１１，７８９，２８４．４１１３，６６８，７７８．４０１３，６６８，７７８．４０
支付其他与经营活动有关的现金１１，７３２，７１０．８１２１，５４７，３８５．３８１３，０２０，６８８．４６１３，０２０，６８８．４６
经营活动现金流出小计２１５，２３７，４７８．６０２２３，０５５，０８５．６７２１５，１２５，３０１．３４２１４，９０７，３７８．８２
经营活动产生的现金流量净额－５，５６３，６６９．８８－１６，７５６，６１１．１９１０，５３５，８２５．３４１０，５１７，０６５．８１
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２２０，０００．００２２０，０００．００  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计２２０，０００．００２２０，０００．００  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金６９，７９９，９４１．３２１３，６８８，２８３．４７７，９３８，６０４．７７７，９３８，６０４．７７
投资支付的现金    
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金  １４，０４９．００１４，０４９．００
投资活动现金流出小计６９，７９９，９４１．３２１３，６８８，２８３．４７７，９５２，６５３．７７７，９５２，６５３．７７
投资活动产生的现金流量净额－６９，５７９，９４１．３２－１３，４６８，２８３．４７－７，９５２，６５３．７７－７，９５２，６５３．７７
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金    
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金  ７５，０００．００７５，０００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金  １１１，７１３．９２１１１，７１３．９２
筹资活动现金流入小计  １８６，７１３．９２１８６，７１３．９２
偿还债务支付的现金  ２４３，６６０．００２４３，６６０．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金１，０４３，８４７．２２１，０４３，８４７．２２２４３，６６０．００２４３，６６０．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金  ３，０８３，１７２．１７３，０８３，１７２．１７
筹资活动现金流出小计１，０４３，８４７．２２１，０４３，８４７．２２３，５７０，４９２．１７３，５７０，４９２．１７
筹资活动产生的现金流量净额－１，０４３，８４７．２２－１，０４３，８４７．２２－３，３８３，７７８．２５－３，３８３，７７８．２５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－６７４，８８０．７５－６７４，８８０．７５２１５，０２５．０９２１５，０２５．０９
五、现金及现金等价物净增加额－７６，８６２，３３９．１７－３１，９４３，６２２．６３－５８５，５８１．５９－６０４，３４１．１２
加：期初现金及现金等价物余额１９３，４３２，１４４．７３６７，８７９，２８４．４７１４，９３０，２２０．３６１１，９７２，６９０．３０
六、期末现金及现金等价物余额１１６，５６９，８０５．５６３５，９３５，６６１．８４１４，３４４，６３８．７７１１，３６８，３４９．１８

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ６０，０００，０００．００ ３１７，２２１，０３８．９１ 　 ２０１，７６０．４２ ４，３０９，３０９．２７ 　 ３８，５２７，２９７．９５ 　 　 ４２０，２５９，４０６．５５ ４５，０００，０００．００ ３８，６９８，６０７．０５ 　 ５２６，０３２．３９ １，４０６，７８２．４０ 　 １２，６１１，７８２．７６ 　 　 ９８，２４３，２０４．６０

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ６０，０００，０００．００ ３１７，２２１，０３８．９１ 　 ２０１，７６０．４２ ４，３０９，３０９．２７ 　 ３８，５２７，２９７．９５ 　 　 ４２０，２５９，４０６．５５ ４５，０００，０００．００ ３８，６９８，６０７．０５ 　 ５２６，０３２．３９ １，４０６，７８２．４０ 　 １２，６１１，７８２．７６ 　 　 ９８，２４３，２０４．６０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４８，０００，０００．００ －４８，０００，０００．００ 　 －１２６，４４７．３２ 　 　 １０，９１４，３８９．１３ 　 　 １０，７８７，９４１．８１ １５，０００，０００．００ ２７８，５２２，４３１．８６ 　 －３２４，２７１．９７ ２，９０２，５２６．８７ 　 ２５，９１５，５１５．１９ 　 　 ３２２，０１６，２０１．９５

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 １０，９１４，３８９．１３ 　 　 １０，９１４，３８９．１３ 　 　 　 　 　 　 ２８，８１８，０４２．０６ 　 　 ２８，８１８，０４２．０６

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 １０，９１４，３８９．１３ 　 　 １０，９１４，３８９．１３ 　 　 　 　 　 　 ２８，８１８，０４２．０６ 　 　 ２８，８１８，０４２．０６

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １５，０００，０００．００ ２７８，５２２，４３１．８６ 　 　 　 　 　 　 　 ２９３，５２２，４３１．８６

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １５，０００，０００．００ ２７８，５２２，４３１．８６ 　 　 　 　 　 　 　 ２９３，５２２，４３１．８６

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，９０２，５２６．８７ 　 －２，９０２，５２６．８７ 　 　 　

１．提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，９０２，５２６．８７ 　 －２，９０２，５２６．８７ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 ４８，０００，０００．００ －４８，０００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） ４８，０００，０００．００ －４８，０００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 －１２６，４４７．３２ 　 　 　 　 　 －１２６，４４７．３２ 　 　 　 －３２４，２７１．９７ 　 　 　 　 　 －３２４，２７１．９７

１．本期提取 　 　 　 ２１６，１４０．４６ 　 　 　 　 　 ２１６，１４０．４６ 　 　 　 ３４９，２１３．２６ 　 　 　 　 　 ３４９，２１３．２６

２．本期使用 　 　 　 ３４２，５８７．７８ 　 　 　 　 　 ３４２，５８７．７８ 　 　 　 ６７３，４８５．２３ 　 　 　 　 　 ６７３，４８５．２３

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １０８，０００，０００．００ ２６９，２２１，０３８．９１ 　 ７５，３１３．１０ ４，３０９，３０９．２７ 　 ４９，４４１，６８７．０８ 　 　 ４３１，０４７，３４８．３６ ６０，０００，０００．００ ３１７，２２１，０３８．９１ 　 ２０１，７６０．４２ ４，３０９，３０９．２７ 　 ３８，５２７，２９７．９５ 　 　 ４２０，２５９，４０６．５５

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ６０，０００，０００．００ ３１７，２２１，０３８．９１ ２０１，７６０．４２ ４，３０９，３０９．２７ ３８，７８３，７８３．４４ ４２０，５１５，８９２．０４ ４５，０００，０００．００ ３８，６９８，６０７．０５ ５２６，０３２．３９ １，４０６，７８２．４０ １２，６６１，０４１．５７ ９８，２９２，４６３．４１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６０，０００，０００．００ ３１７，２２１，０３８．９１ ２０１，７６０．４２ ４，３０９，３０９．２７ ３８，７８３，７８３．４４ ４２０，５１５，８９２．０４ ４５，０００，０００．００ ３８，６９８，６０７．０５ ５２６，０３２．３９ １，４０６，７８２．４０ １２，６６１，０４１．５７ ９８，２９２，４６３．４１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４８，０００，０００．００ －４８，０００，０００．００ －１２６，４４７．３２ １０，２６５，１４２．４２ １０，１３８，６９５．１０ １５，０００，０００．００ ２７８，５２２，４３１．８６ －３２４，２７１．９７ ２，９０２，５２６．８７ ２６，１２２，７４１．８７ ３２２，２２３，４２８．６３

（一）净利润 １０，２６５，１４２．４２ １０，２６５，１４２．４２ ２９，０２５，２６８．７４ ２９，０２５，２６８．７４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １０，２６５，１４２．４２ １０，２６５，１４２．４２ ２９，０２５，２６８．７４ ２９，０２５，２６８．７４

（三）所有者投入和减少资本 １５，０００，０００．００ ２７８，５２２，４３１．８６ ２９３，５２２，４３１．８６

１．所有者投入资本 １５，０００，０００．００ ２７８，５２２，４３１．８６ ２９３，５２２，４３１．８６

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２，９０２，５２６．８７ －２，９０２，５２６．８７

１．提取盈余公积 ２，９０２，５２６．８７ －２，９０２，５２６．８７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ４８，０００，０００．００ －４８，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ４８，０００，０００．００ －４８，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备 －１２６，４４７．３２ －１２６，４４７．３２ －３２４，２７１．９７ －３２４，２７１．９７

１．本期提取 ２１６，１４０．４６ ２１６，１４０．４６ ３４９，２１３．２６ ３４９，２１３．２６

２．本期使用 ３４２，５８７．７８ ３４２，５８７．７８ ６７３，４８５．２３ ６７３，４８５．２３

（七）其他

四、本期期末余额 １０８，０００，０００．００ ２６９，２２１，０３８．９１ ７５，３１３．１０ ４，３０９，３０９．２７ ４９，０４８，９２５．８６ ４３０，６５４，５８７．１４ ６０，０００，０００．００ ３１７，２２１，０３８．９１ ２０１，７６０．４２ ４，３０９，３０９．２７ ３８，７８３，７８３．４４ ４２０，５１５，８９２．０４

本版导读：

山东阳谷华泰化工股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-07-26
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