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证券时报网络版郑重声明

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中核华原钛白股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-20 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
姚卫星副董事长出国在外杨立明

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人方丁、主管会计工作负责人聂永生及会计机构负责人(会计主管人员)郑慧霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称*ST钛白
股票代码002145
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名付玉琴 
联系地址兰州市508信箱甲33号 (甘肃嘉峪关市迎宾西路856号) 
电话(0937)6303686/6765325 
传真(0937)6303368/6764543 
电子信箱404fyq@vip.sina.com 

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)640,899,470.58616,017,558.344.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)265,880,519.35280,818,871.41-5.32%
股本(股)190,000,000.00190,000,000.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.401.48-5.41%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)215,864,887.52140,810,406.5253.30%
营业利润(元)-13,826,209.31-46,328,210.8470.16%
利润总额(元)-14,985,179.82-46,344,662.7367.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)-14,938,352.06-44,975,266.8966.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)-13,964,072.83-44,975,266.8968.95%
基本每股收益(元/股)-0.08-0.240.16%
稀释每股收益(元/股)-0.08-0.240.17%
加权平均净资产收益率 (%)-5.62%-19.99%14.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-5.62%-19.99%14.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)6,030,722.463,109,879.9493.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.030.0250.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-636,298.82 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,650.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-536,321.69 
少数股东权益影响额184,691.28 
合计-974,279.23

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数24,903
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国信达资产管理股份有限公司国有法人40.25%76,479,23276,479,232 
中核四○四有限公司国有法人7.19%13,663,00013,663,000 
王秋生境内自然人1.70%3,225,300  
戴联平境内自然人0.80%1,520,410  
李芬娥境内自然人0.78%1,484,642  
周占洪境内自然人0.44%833,901  
金陵药业股份有限公司境内非国有法人0.44%830,000  
周月明境内自然人0.42%800,000  
蔡永春境内自然人0.41%776,600  
杨俊华境内自然人0.33%633,700  
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
王秋生3,225,300人民币普通股
戴联平1,520,410人民币普通股
李芬娥1,484,642人民币普通股
周占洪833,901人民币普通股
金陵药业股份有限公司830,000人民币普通股
周月明800,000人民币普通股
蔡永春776,600人民币普通股
杨俊华633,700人民币普通股
姜成法555,647人民币普通股
刘京莉520,000人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中中国信达资产管理公司和中核四○四有限公司之间不存在关联关系,前10名其他股东及前10名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
钛白粉21,079.5018,848.1510.59%49.70%25.76%18.28%
主营业务分产品情况
金红石型钛白粉21,079.5018,848.1510.59%49.70%25.76%18.28%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
西北1,074.7127.06%
东北1,643.52236.59%
华北2,274.12-59.58%
中南1,444.96-11.78%
西南2,200.5262.33%
华东12,441.66208.28%
合计21,079.4950.67%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩业绩亏损
2011年1-9月净利润的预计范围业绩亏损(万元):3,000~~3,500
预计亏损3000万元—3500万元。
2010年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):-67,706,207.37
业绩变动的原因说明1、上半年钛白粉销售价格同比大幅度上涨,导致亏损同比大幅度减少。

2、由于水解、水洗工艺问题及雷蒙磨设备老化,导致产品质量不稳定,为改善产品品质,重塑“泰奥华”品牌形象,公司计划200#生产线在9月初停产整治1个月,预计9月份钛白粉产量减少,导致2011年三季度形成一定数量的亏损。


5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺控股股东中国信达资产管理公司、主发起人中核四〇四有限公司自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。截至本报告出具日,公司控股股东及主发起人仍遵守和履行其所做的承诺。
其他承诺(含追加承诺)

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计0.000.00
合计0.000.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:中核华原钛白股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金6,340,077.273,521,030.191,493,212.91853,854.33
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据4,384,000.00954,000.008,214,052.084,445,201.12
应收账款39,277,342.4838,216,557.1156,453,198.2453,254,242.39
预付款项35,998,932.4030,691,831.6018,256,614.6212,334,025.03
应收保费    

应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款2,570,805.852,114,600.131,789,133.221,429,881.55
买入返售金融资产    
存货124,871,629.80118,339,724.6792,535,264.5988,059,754.34
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计213,442,787.80193,837,743.70178,741,475.66160,376,958.76
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 14,920,000.00 14,920,000.00
投资性房地产    
固定资产382,299,780.44359,221,129.89390,898,524.47376,453,952.98
在建工程10,013,737.129,987,970.7312,259,237.829,527,568.83
工程物资4,893,788.014,779,536.803,247,771.992,653,318.64
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产24,949,982.5023,807,365.0125,571,153.6924,131,274.77
开发支出    
商誉5,239,596.52 5,239,596.52 
长期待摊费用    
递延所得税资产59,798.19 59,798.19 
其他非流动资产    
非流动资产合计427,456,682.78412,716,002.43437,276,082.68427,686,115.22
资产总计640,899,470.58606,553,746.13616,017,558.34588,063,073.98
流动负债:    
短期借款181,601,554.74181,601,554.74181,601,554.74181,601,554.74
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据    
应付账款59,098,012.1558,379,293.2253,713,644.6752,745,623.41
预收款项17,703,308.0715,585,236.191,967,831.551,700,941.50
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬5,187,870.304,595,381.484,535,056.774,435,811.95
应交税费5,367,368.725,333,098.134,907,624.584,869,886.89
应付利息30,740,780.9230,740,780.9221,967,952.9921,967,952.99
应付股利784,160.00784,160.00784,160.00784,160.00
其他应付款23,235,413.0715,025,784.1814,952,219.0110,619,996.31
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00
其他流动负债    
流动负债合计353,718,467.97342,045,288.86314,430,044.31308,725,927.79
非流动负债:    
长期借款8,000,000.00 8,000,000.00 
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债644,612.90 44,612.90 
递延所得税负债    
其他非流动负债3,568,465.203,568,465.203,568,465.203,568,465.20
非流动负债合计12,213,078.103,568,465.2011,613,078.103,568,465.20
负债合计365,931,546.07345,613,754.06326,043,122.41312,294,392.99
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)190,000,000.00190,000,000.00190,000,000.00190,000,000.00
资本公积324,795,832.37324,795,132.37324,795,832.37324,795,132.37
减:库存股    
专项储备    
盈余公积37,188,878.5837,188,878.5837,188,878.5837,188,878.58
一般风险准备    
未分配利润-286,104,191.60-291,044,018.88-271,165,839.54-276,215,329.96
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计265,880,519.35260,939,992.07280,818,871.41275,768,680.99
少数股东权益9,087,405.16 9,155,564.52 
所有者权益合计274,967,924.51260,939,992.07289,974,435.93275,768,680.99
负债和所有者权益总计640,899,470.58606,553,746.13616,017,558.34588,063,073.98

7.2.2 利润表

编制单位:中核华原钛白股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入215,864,887.52199,479,188.13140,810,406.52131,388,618.99
其中:营业收入215,864,887.52199,479,188.13140,810,406.52131,388,618.99
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本229,691,096.83213,630,751.77187,138,617.36174,140,248.14
其中:营业成本190,295,019.46181,384,855.14149,878,392.00140,678,987.54
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加561,652.35490,794.19462,812.80426,453.04
销售费用7,100,625.426,895,668.707,305,770.336,855,780.39
管理费用22,360,888.7516,075,110.0519,900,411.3916,968,848.15

财务费用9,372,910.858,784,323.698,168,774.647,787,722.82
资产减值损失  1,422,456.201,422,456.20
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列)    
其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,826,209.31-14,151,563.64-46,328,210.84-42,751,629.15
加:营业外收入19,761.416,111.4148,787.541,827.06
减:营业外支出1,178,731.92683,236.6965,239.4322,213.00
其中:非流动资产处置损失    
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-14,985,179.82-14,828,688.92-46,344,662.73-42,772,015.09
减:所得税费用21,331.60   
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-15,006,511.42-14,828,688.92-46,344,662.73-42,772,015.09
归属于母公司所有者的净利润-14,938,352.06-14,828,688.92-44,975,266.89-42,772,015.09
少数股东损益-68,159.36 -1,369,395.84 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益-0.08 -0.24 
(二)稀释每股收益-0.08 -0.24 
七、其他综合收益    
八、综合收益总额-15,006,511.42-14,828,688.92-46,344,662.73-42,772,015.09
归属于母公司所有者的综合收益总额-14,938,352.06-14,828,688.92-44,975,266.89-42,772,015.09
归属于少数股东的综合收益总额-68,159.36 -1,369,395.84 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:中核华原钛白股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金120,285,146.66104,249,628.5163,482,145.5552,984,610.11
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还13,650.00 117,960.48 
收到其他与经营活动有关的现金823,122.21823,122.213,432,956.523,432,956.52
经营活动现金流入小计121,121,918.87105,072,750.7267,033,062.5556,417,566.63
购买商品、接受劳务支付的现金56,212,565.3849,231,300.1323,304,050.4318,644,080.80
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金26,908,242.3824,434,097.2022,136,546.6319,802,798.80
支付的各项税费5,617,518.494,960,120.881,817,520.03887,873.08
支付其他与经营活动有关的现金26,352,870.1622,086,479.6016,665,065.5215,821,652.85
经营活动现金流出小计115,091,196.41100,711,997.8163,923,182.6155,156,405.53
经营活动产生的现金流量净额6,030,722.464,360,752.913,109,879.941,261,161.10
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计    
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,877,589.001,677,269.00736,652.60454,843.00
投资支付的现金    
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计3,877,589.001,677,269.00736,652.60454,843.00
投资活动产生的现金流量净额-3,877,589.00-1,677,269.00-736,652.60-454,843.00
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金    
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金    
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金3,300,008.788.78  
筹资活动现金流入小计3,300,008.788.78  
偿还债务支付的现金    
分配股利、利润或偿付利息支付的现金589,961.05 360,573.91155.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金16,316.8316,316.8367,786.2367,786.23
筹资活动现金流出小计606,277.8816,316.83428,360.1467,941.35
筹资活动产生的现金流量净额2,693,730.90-16,308.05-428,360.14-67,941.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额4,846,864.362,667,175.861,944,867.20738,376.75
加:期初现金及现金等价物余额853,854.33853,854.33787,461.20390,787.32
六、期末现金及现金等价物余额5,700,718.693,521,030.192,732,328.401,129,164.07

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

  合并所有者权益变动表

  编制单位:中核华原钛白股份有限公司 2011半年度 单位:元

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:中核华原钛白股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 190,000,000.00 324,795,832.37 37,188,878.58 -271,165,839.54 9,155,564.52 289,974,435.93 190,000,000.00 324,795,832.37 37,188,878.58 -282,014,846.76 9,038,637.74 279,008,501.93

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 190,000,000.00 324,795,832.37 37,188,878.58 -271,165,839.54 9,155,564.52 289,974,435.93 190,000,000.00 324,795,832.37 37,188,878.58 -282,014,846.76 9,038,637.74 279,008,501.93

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -14,938,352.06 -68,159.36 -15,006,511.42 10,849,007.22 116,926.78 10,965,934.00

(一)净利润 -14,938,352.06 -68,159.36 -15,006,511.42 10,849,007.22 116,926.78 10,965,934.00

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 -14,938,352.06 -68,159.36 -15,006,511.42 10,849,007.22 116,926.78 10,965,934.00

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 190,000,000.00 324,795,832.37 37,188,878.58 -286,104,191.60 9,087,405.16 274,967,924.51 190,000,000.00 324,795,832.37 37,188,878.58 -271,165,839.54 9,155,564.52 289,974,435.93

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 190,000,000.00 324,795,132.37 37,188,878.58 -276,215,329.96 275,768,680.99 190,000,000.00 324,795,132.37 37,188,878.58 -286,876,211.04 265,107,799.91

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 190,000,000.00 324,795,132.37 37,188,878.58 -276,215,329.96 275,768,680.99 190,000,000.00 324,795,132.37 37,188,878.58 -286,876,211.04 265,107,799.91

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -14,828,688.92 -14,828,688.92 10,660,881.08 10,660,881.08

(一)净利润 -14,828,688.92 -14,828,688.92 10,660,881.08 10,660,881.08

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 -14,828,688.92 -14,828,688.92 10,660,881.08 10,660,881.08

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 190,000,000.00 324,795,132.37 37,188,878.58 -291,044,018.88 260,939,992.07 190,000,000.00 324,795,132.37 37,188,878.58 -276,215,329.96 275,768,680.99

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