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2011年8月24日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码：３００２１７ 证券简称：东方电热 公告编号：２０１１－０１４TitlePh

镇江东方电热科技股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-24 来源：证券时报网 作者：

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人赵亲正及会计机构负责人（会计主管人员）周翔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称东方电热
股票代码３００２１７
法定代表人谭荣生
上市证券交易所深圳证券交易所

２．２ 联系人和联系方式

项目董事会秘书
姓名韦秀萍
联系地址江苏省镇江市镇江新区大港五峰山路１８号
电话０５１１－８８９８８５９８
传真０５１１－８８９８８０６０
电子信箱ｗｘｐ＠ｄｏｎｇｆａｎｇ－ｈｅａｔｅｒ．ｃｏｍ

２．３ 主要财务数据和指标

２．３．１ 主要会计数据

单位：元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）３５９，７９２，３２８．９２２９０，９１８，１８９．９７２３．６７％
营业利润（元）８１，３２８，０８５．４９４６，３１９，８８１．６２７５．５８％
利润总额（元）８１，６１１，１８３．５８４９，１９９，３１９．７７６５．８８％
归属于上市公司股东的净利润（元）５８，６２２，６８７．５７３４，０７０，５９５．２５７２．０６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）５８，４３６，５１２．８６３２，０９２，４７１．７２８２．０９％
经营活动产生的现金流量净额（元）１４，１９６，１７０．４９４４，８４４，１９４．２７－６８．３４％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）１，３２１，０２８，１９７．７４６６２，５４５，１２１．３５９９．３９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）８８７，４７３，７７３．１６２６９，６０４，６６５．５９２２９．１８％
股本（股）８９，８８０，０００．００６６，８８０，０００．００３４．３９％

２．３．２ 主要财务指标

单位：元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元／股）０．８３０．５１６２．７５％
稀释每股收益（元／股）０．８３０．５１６２．７５％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．８３０．４８７２．９２％
加权平均净资产收益率１４．９５％１６．２８％－１．３３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率１４．９０％１５．３３％－０．４３个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．１６０．６７－７６．１２％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）９．８７４．０３１４４．９１％

２．３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益－５４，５１９．８０ 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外５４２，００８．０９ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－２０４，３９０．２０ 
所得税影响额－３９，８８７．８９ 
少数股东权益影响额－５７，０３５．４９ 
合计１８６，１７４．７１－

§３ 董事会报告

３．１ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
民用电加热器２９，２３４．０５２１，１４７．５５２７．６６％２２．３７％９．８４％４２．５３％
工业用电加热器６，１０３．１８２，４６４．９７５９．６１％２５．３４％３０．６０％－２．６５％
合计３５，３３７．２３２３，６１２．５２３３．１８％２２．８７％１１．６９％２５．２５％

３．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减
国内３４，８７７．０５２２．５３％
国外４６０．１８５５．４２％
合计３５，３３７．２３２２．８７％

３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

２０１１ 年上半年，公司销售额较去年增长，加上公司对产品规格、品种和管理进行优化，使得主营业务能力同比提升较多。

３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

２ 分段复合式电加热管及其制造方法 发明 ２０１１１００８６５４６．Ｘ ２０１１．０４．０７ 受理

３ 分段复合式电加热管 实用新型 ２０１１２００９９４０１．９ ２０１１．０４．０７ 受理


３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

３．８ 募集资金使用情况

３．８．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额５５，９２４．６４本报告期投入募集资金总额４，６５２．１５
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额７，４８５．７０
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
工业电加热器制造项目否６，７２９．８０６，７２９．８０６２９．５６３，４６３．１１５１．４６％２０１２年０４月３０日１，８５６．００不适用否
家用电器用电加热器（管）生产项目否７，１７９．８０７，１７９．８００．０００．０００．００％２０１２年０７月３１日０．００不适用否
年产６００万支陶瓷ＰＴＣ电加热器项目否５，０１９．４０５，０１９．４０５．４０５．４００．１１％２０１２年０５月３１日０．００不适用否
研发中心建设项目否１，９６５．００１，９６５．００１７．１９１７．１９０．８７％２０１２年０５月３１日０．００不适用否
承诺投资项目小计－２０，８９４．００２０，８９４．００６５２．１５３，４８５．７０－－１，８５６．００－－
超募资金投向 
归还银行贷款（如有）－     －－－－
补充流动资金（如有）－０．００４，０００．００４，０００．００４，０００．００１００．００％－－－－
超募资金投向小计－０．００４，０００．００４，０００．００４，０００．００－－０．００－－
合计－２０，８９４．００２４，８９４．００４，６５２．１５７，４８５．７０－－１，８５６．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司报告期内募集资金总额为５９５，２４０，０００．００元，扣除各项发行费用人民币３５，９９３，５８０．００元后，实际募集资金净额为人民币５５９，２４６，４２０．００元。以上募集资金已由上海上会会计师事务所有限公司于２０１１年５月１３日出具的上会师报字（２０１１）第１４５０号《验资报告》验证。根据《招股说明书》，公司拟募集资金２０８，９４０，０００．００元，本次超募资金为３５０，３０６，４２０．００元。

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，使用４，０００万元超募资金用于永久补充日常经营所需的流动资金。剩余的超募资金３１０，３０６，４２０．００元，将根据公司发展规划及实际生产经营需求，用于公司主营业务。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
工业电加热器制造项目以募集资金置换先期投入３２２２．３６万元，经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字（２０１１）第１５９５号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向存放在募集资金专户管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３．８．３ 重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
郑州东方电热科技有限公司８００．００筹建中－１．３６
马鞍山东方电热科技有限公司８００．００筹建中－３．９６
合计１，６００．００－－４．３２

３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§４ 重要事项

４．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

４．２ 收购、出售资产及资产重组

４．２．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

４．４ 重大关联交易

４．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

４．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

４．５ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，正在履行的重大承诺主要为公司股东在招股说明书中的承诺，所有承诺人均履行了相关承诺，未发生违反承诺的事项。

§５ 股本变动及股东情况

５．１ 股份变动情况表

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份６６，８８０，０００１００．００％４，６００，０００   ４，６００，０００７１，４８０，０００７９．５３％
１、国家持股         
２、国有法人持股         
３、其他内资持股６６，８８０，０００１００．００％４，６００，０００   ４，６００，０００７１，４８０，０００７９．５３％
其中：境内非国有法人持股８，９００，０００１３．３１％４，６００，０００   ４，６００，０００１３，５００，０００１５．０２％
境内自然人持股５７，９８０，０００８６．６９％     ５７，９８０，０００６４．５１％
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份         
二、无限售条件股份  １８，４００，０００   １８，４００，０００１８，４００，０００２０．４７％
１、人民币普通股  １８，４００，０００   １８，４００，０００１８，４００，０００２０．４７％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数６６，８８０，０００１００．００％２３，０００，０００   ２３，０００，０００８９，８８０，０００１００．００％

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
谭荣生００２０，０２０，０００２０，０２０，０００首发承诺２０１４年５月１８日
谭 伟００１６，７５２，０００１６，７５２，０００首发承诺２０１４年５月１８日
谭 克００１６，７５２，０００１６，７５２，０００首发承诺２０１４年５月１８日
东方企管００８，９００，０００８，９００，０００首发承诺２０１２年５月１８日
解 钟００８００，０００８００，０００首发承诺２０１２年５月１８日
解 娟００６８３，０００６８３，０００首发承诺２０１２年５月１８日
王守培００６８１，０００６８１，０００首发承诺２０１２年５月１８日
赵 勇００５２０，０００５２０，０００首发承诺２０１２年５月１８日
马文广００４７０，０００４７０，０００首发承诺２０１２年５月１８日
赵亲正００１４２，０００１４２，０００首发承诺２０１２年５月１８日
韦秀萍００１３０，０００１３０，０００首发承诺２０１２年５月１８日
赵海林００１２８，０００１２８，０００首发承诺２０１２年５月１８日
冷辰洪００１２６，０００１２６，０００首发承诺２０１２年５月１８日
冷泉芳００１０４，０００１０４，０００首发承诺２０１２年５月１８日
郑进军００１００，０００１００，０００首发承诺２０１２年５月１８日
徐金华００１００，０００１００，０００首发承诺２０１２年５月１８日
戴建国００９２，０００９２，０００首发承诺２０１２年５月１８日
董国俊００８０，０００８０，０００首发承诺２０１２年５月１８日
杨晓萍００８０，０００８０，０００首发承诺２０１２年５月１８日
王建萍００６０，０００６０，０００首发承诺２０１２年５月１８日
米如顺００６０，０００６０，０００首发承诺２０１２年５月１８日
徐庆辉００５０，０００５０，０００首发承诺２０１２年５月１８日
单红发００５０，０００５０，０００首发承诺２０１２年５月１８日
机构配售股份００４，６００，０００４，６００，０００首发承诺２０１１年８月１８日
合计００７１，４８０，０００７１，４８０，０００－－

５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数５，２５０
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
谭荣生境内自然人２２．２７％２０，０２０，０００２０，０２０，００００
谭 伟境内自然人１８．６４％１６，７５２，０００１６，７５２，００００
谭　克境内自然人１８．６４％１６，７５２，０００１６，７５２，００００
上海东方世纪企业管理有限公司境内非国有法人９．９０％８，９００，０００８，９００，００００
许建栋境内自然人２．２５％２，０２６，６５２００
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金基金１．１６％１，０４２，１０５００
解 钟境内自然人０．８９％８００，０００８００，００００
解 娟境内自然人０．７６％６８３，０００６８３，００００
王守培境内自然人０．７６％６８１，０００６８１，００００
赵 勇境内自然人０．５８％５２０，０００５２０，００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
许建栋２，０２６，６５２人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金１，０４２，１０５人民币普通股
张曙军４６０，０００人民币普通股
王辑五３５８，９８７人民币普通股
孙广平３３４，９００人民币普通股
马浩波２３０，０００人民币普通股
上海康润投资管理有限公司２２５，０００人民币普通股
李爱国２１６，６００人民币普通股
中国工商银行－中海量化策略股票型证券投资基金１９３，３５０人民币普通股
郭代成１６５，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前１０名股东中，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟与谭克为兄弟关系，谭荣生、谭伟、谭克为公司实际控制人。

除此之外，公司未知前１０名股东和前１０名无限售股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。


５．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§６ 董事、监事和高级管理人员情况

６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数期末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谭荣生董事长男６７２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日２０，０２０，０００２０，０２０，０００无变动３．００否
谭 克副董事长男３６２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日１６，７５２，０００１６，７５２，０００无变动３０．００是
谭 伟董事、总经理男３８２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日１６，７５２，０００１６，７５２，０００无变动２．７０否
徐大方董事男５４２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日００无变动０．００是
孔玉生独立董事男４９２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日００无变动０．００否
李锦飞独立董事男５０２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日００无变动０．００否
尹书明独立董事男６６２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日００无变动０．００否
王守培副总经理男６６２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日６８１，０００６８１，０００无变动２．４０否
解 娟副总经理女３６２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日６８３，０００６８３，０００无变动２．１０否
解 钟副总经理男４３２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日８００，０００８００，０００无变动２．４０否
冷泉芳副总经理男４９２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日１０４，０００１０４，０００无变动２．１０否
韦秀萍副总经理、董事会秘书女３４２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日１３０，０００１３０，０００无变动１．８５否
徐大为监事会主席男５５２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日００无变动０．００否
王 勇监事男３３２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日００无变动１．８０是
冷寅浩监事男４９２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日００无变动１．４４否
赵亲正财务总监男４８２００９年０８月２９日２０１２年０８月２８日１４２，０００１４２，０００无变动２．１０否
合计－－－－－５６，０６４，０００５６，０６４，０００－５１．８９－

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金６１９，９１９，５８８．５３４５３，２０５，０７６．２９５６，０８２，９１０．７３４０，０８３，０１９．１６
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据１６９，７０３，１７８．８０１４８，５４４，３７８．８０１７９，７９５，４１２．０４１６２，０９１，４１２．０４
应收账款１７５，６５４，６１１．３８１２０，６０２，３５１．２２９８，３９５，５０８．１０６８，６３５，２２０．２６
预付款项１９，７３７，１８１．５５１３，６９６，２５０．６２１０，２４４，７８４．３５６，７８２，５０３．０７
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款２，８２４，６１０．８２５，１３８，２３２．０９２，１９８，５８７．８７２，９０７，５８４．３４
买入返售金融资产    
存货１７３，７２７，１５４．６７１３２，９８７，５９８．３７１５９，９１９，５５４．８７１３３，３７６，０８７．１０
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计１，１６１，５６６，３２５．７５８７４，１７３，８８７．３９５０６，６３６，７５７．９６４１３，８７５，８２５．９７
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 ２０１，５１３，９３５．２２ ４６，４１７，９３５．２２
投资性房地产    
固定资产１１９，２３１，６５０．９５６０，０８１，８３２．４３１１６，０９５，０７４．２０６１，１９６，３９５．１２
在建工程１２，４８５，８８６．７４１４２，７７８．００１１，６５７，１２１．７６１０８，６３０．００
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产２６，５０６，８５３．３４１１，５６６，６７２．２９２６，８４６，８１１．２６１１，７１０，６１９．９７
开发支出    
商誉    
长期待摊费用４２４，７１９．５８ ５５５，３１６．３６ 
递延所得税资产８１２，７６１．３８６０３，６０９．２９７５４，０３９．８１５６５，６２６．０７
其他非流动资产    
非流动资产合计１５９，４６１，８７１．９９２７３，９０８，８２７．２３１５５，９０８，３６３．３９１１９，９９９，２０６．３８
资产总计１，３２１，０２８，１９７．７４１，１４８，０８２，７１４．６２６６２，５４５，１２１．３５５３３，８７５，０３２．３５
流动负债：    
短期借款６５，２７３，８６０．８５５３，２７３，８６０．８５１０１，６９６，２１３．８７９３，６９６，２１３．８７
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据１４７，２０８，６３１．０５１４１，９２４，６３１．０５１０８，９４６，０３６．７３１０５，７９０，０３６．７３
应付账款１００，８２４，４８０．６７８４，２９８，３７０．３８９３，４７６，１８２．１１７７，１６２，６４４．５３
预收款项３２，９３５，８２７．５１３，０５７，７７７．５１１３，０６９，２９９．１０３，２６５，７８６．９５
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬６，９４５，１９４．０６６，６０９，７６９．６５８，４３０，６０１．２１７，０７０，９０２．３８
应交税费１３，０２３，６３３．４１６，６７６，５１７．０３６，５８０，４５７．７１４，０００，３５４．３１
应付利息    
应付股利    
其他应付款３７６，４３５．３４３０３，５８７．１２９１，１５３．０８５９，２４４．４１
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计３６６，５８８，０６２．８９２９６，１４４，５１３．５９３３２，２８９，９４３．８１２９１，０４５，１８３．１８
非流动负债：    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款１１，２９３，１５４．０７１１，２９３，１５４．０７１１，２９３，１５４．０７１１，２９３，１５４．０７
预计负债    
递延所得税负债１，１４８，５０７．１９ １，１４８，５０７．１９ 
其他非流动负债３，５５７，２１５．３８ ３，７８６，２２３．４７ 
非流动负债合计１５，９９８，８７６．６４１１，２９３，１５４．０７１６，２２７，８８４．７３１１，２９３，１５４．０７
负债合计３８２，５８６，９３９．５３３０７，４３７，６６７．６６３４８，５１７，８２８．５４３０２，３３８，３３７．２５
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）８９，８８０，０００．００８９，８８０，０００．００６６，８８０，０００．００６６，８８０，０００．００
资本公积６３８，３７７，４５５．７３６３１，１４２，７９０．９５１０２，１３１，０３５．７３９４，８９６，３７０．９５
减：库存股    
专项储备    
盈余公积７，０４２，５９８．９１７，０４２，５９８．９１７，０４２，５９８．９１７，０４２，５９８．９１
一般风险准备    
未分配利润１５２，１７３，７１８．５２１１２，５７９，６５７．１０９３，５５１，０３０．９５６２，７１７，７２５．２４
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计８８７，４７３，７７３．１６８４０，６４５，０４６．９６２６９，６０４，６６５．５９２３１，５３６，６９５．１０
少数股东权益５０，９６７，４８５．０５ ４４，４２２，６２７．２２ 
所有者权益合计９３８，４４１，２５８．２１８４０，６４５，０４６．９６３１４，０２７，２９２．８１２３１，５３６，６９５．１０
负债和所有者权益总计１，３２１，０２８，１９７．７４１，１４８，０８２，７１４．６２６６２，５４５，１２１．３５５３３，８７５，０３２．３５

７．２．２ 利润表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入３５９，７９２，３２８．９２２９８，９９４，５２９．８０２９０，９１８，１８９．９７２４２，４３２，３１７．５２
其中：营业收入３５９，７９２，３２８．９２２９８，９９４，５２９．８０２９０，９１８，１８９．９７２４２，４３２，３１７．５２
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本２７８，４６４，２４３．４３２４７，１２６，３８３．０３２４４，６０２，０８６．４３２２０，０９８，５４０．１９
其中：营业成本２４２，３８２，１８０．２２２２０，１１１，８９４．２６２１４，６８４，７７５．０７１９７，６６９，９３１．６７
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加２，３４９，９５０．１０１，６５２，６４５．５５９５１，０４９．６２８０６，４５８．０７
销售费用１０，１９７，３８６．９９７，６３４，０７３．１１８，４７２，７１９．３０５，５７０，８４１．０１
管理费用２１，０５５，５７５．００１５，７１０，５１９．５２１８，３８３，１１６．５０１３，８２６，６１９．０６
财务费用１，９５１，３９４．５５１，７６４，０２９．１０３，３８４，０９８．２９３，３０３，９５４．４６
资产减值损失５２７，７５６．５７２５３，２２１．４９－１，２７３，６７２．３５－１，０７９，２６４．０８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列） ５，７３７，４１５．０６３，７７８．０８４，３０７，７５０．３０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）８１，３２８，０８５．４９５７，６０５，５６１．８３４６，３１９，８８１．６２２６，６４１，５２７．６３
加：营业外收入６４８，０８３．４０４０６，７０３．１７１０，７３１，３００．８１９，３５３，１７９．６０
减：营业外支出３６４，９８５．３１２８２，１６９．５９７，８５１，８６２．６６７，８００，９８３．５７
其中：非流动资产处置损失７８，７５９．９８４４，４３０．２６６，９７７，７２６．８１６，９７７，７２６．８１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）８１，６１１，１８３．５８５７，７３０，０９５．４１４９，１９９，３１９．７７２８，１９３，７２３．６６
减：所得税费用１１，６２４，６３１．７９７，８６８，１６３．５５４，８８４，７８９．６５１，８４０，１８８．０３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）６９，９８６，５５１．７９４９，８６１，９３１．８６４４，３１４，５３０．１２２６，３５３，５３５．６３
归属于母公司所有者的净利润５８，６２２，６８７．５７４９，８６１，９３１．８６３４，０７０，５９５．２５２６，３５３，５３５．６３
少数股东损益１１，３６３，８６４．２２ １０，２４３，９３４．８７ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．８３０．７１０．５１０．３９
（二）稀释每股收益０．８３０．７１０．５１０．３９
七、其他综合收益    
八、综合收益总额６９，９８６，５５１．７９４９，８６１，９３１．８６４４，３１４，５３０．１２２６，３５３，５３５．６３
归属于母公司所有者的综合收益总额５８，６２２，６８７．５７４９，８６１，９３１．８６３４，０７０，５９５．２５２６，３５３，５３５．６３
归属于少数股东的综合收益总额１１，３６３，８６４．２２ １０，２４３，９３４．８７ 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－５３，２３２．７９元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金２５０，７０４，４７４．４８１９８，６５４，２２４．８４２２７，７０６，０７７．３２１７６，６９２，０３５．６８
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还２７，３８７．８６ １３４，０７２．０２ 
收到其他与经营活动有关的现金１，１９５，７５３．７５１，０６７，３９３．７０１８，８７３，２９５．１９１８，０６８，１２９．５０
经营活动现金流入小计２５１，９２７，６１６．０９１９９，７２１，６１８．５４２４６，７１３，４４４．５３１９４，７６０，１６５．１８
购买商品、接受劳务支付的现金１６６，５８５，２８３．０３１３８，３０３，９３８．５５１３５，７５３，３６４．４２１１３，１７０，８６７．８６
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金２９，８８０，２３６．４５１９，９７４，６５８．７４２３，１４５，０３９．７４１４，６６４，８２５．２０
支付的各项税费２６，７８６，９３９．３３２０，５３９，１７３．９６１４，５４７，９７３．７４７，４００，６４９．７２
支付其他与经营活动有关的现金１４，４７８，９８６．７９１６，６３４，２７５．８１２８，４２２，８７２．３６２４，３５８，０２０．３５
经营活动现金流出小计２３７，７３１，４４５．６０１９５，４５２，０４７．０６２０１，８６９，２５０．２６１５９，５９４，３６３．１３
经营活动产生的现金流量净额１４，１９６，１７０．４９４，２６９，５７１．４８４４，８４４，１９４．２７３５，１６５，８０２．０５
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金  １０，５００，０００．００１０，５００，０００．００
取得投资收益收到的现金 ５，７３７，４１５．０６３，７７８．０８４，３０７，７５０．３０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额６０，０００．００１０，０００．００１９，６１３，２７３．０５１９，６１３，２７３．０５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计６０，０００．００５，７４７，４１５．０６３０，１１７，０５１．１３３４，４２１，０２３．３５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金９，８３５，２５６．３８２，２９２，５８４．００１０，３９３，７３２．０４２，３６２，９５８．２７
投资支付的现金 １５５，０９６，０００．００６，０００，０００．００６，０００，０００．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计９，８３５，２５６．３８１５７，３８８，５８４．００１６，３９３，７３２．０４８，３６２，９５８．２７
投资活动产生的现金流量净额－９，７７５，２５６．３８－１５１，６４１，１６８．９４１３，７２３，３１９．０９２６，０５８，０６５．０８
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金５６２，８３６，４２０．００５６２，８３６，４２０．００  
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金４，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００３０，０００，０００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计５６６，８３６，４２０．００５６２，８３６，４２０．００３５，０００，０００．００３０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金  ７６，０００，０００．００７６，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金７，４１３，０２３．７０２，３３２，９７２．７１７，３５２，０９０．５４３，５８２，９３３．１３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润４，８１９，００６．３９   
支付其他与筹资活动有关的现金１９，８１８，３４２．２０２１，８７８，５８８．１０９，８５２，３６０．６７１０，４２０，２６０．６１
筹资活动现金流出小计２７，２３１，３６５．９０２４，２１１，５６０．８１９３，２０４，４５１．２１９０，００３，１９３．７４
筹资活动产生的现金流量净额５３９，６０５，０５４．１０５３８，６２４，８５９．１９－５８，２０４，４５１．２１－６０，００３，１９３．７４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－７，６３２．６１－９，７９２．７０－５１，０４１．０４－５０，７８７．８３
五、现金及现金等价物净增加额５４４，０１８，３３５．６０３９１，２４３，４６９．０３３１２，０２１．１１１，１６９，８８５．５６
加：期初现金及现金等价物余额３１，３６０，８００．０６１８，３４９，４９３．９３１５，２３２，８７７．１４２，４５５，５７７．４２
六、期末现金及现金等价物余额５７５，３７９，１３５．６６４０９，５９２，９６２．９６１５，５４４，８９８．２５３，６２５，４６２．９８

７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新设立了两家全资子公司。

新纳入合并范围的子公司名称新纳入合并范围的时间期末净资产报告期净利润合并范围发生变更的原因
马鞍山东方电热科技有限公司２０１１年４月１９日７９６０３９７．２８－３９６０２．７２新设全资子公司
郑州东方电热科技有限公司２０１１年５月２７日７９８６３６９．９３－１３６３０．０７新设全资子公司

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ６６，８８０，０００．００ １０２，１３１，０３５．７３ ７，０４２，５９８．９１ ９３，５５１，０３０．９５ ４４，４２２，６２７．２２ ３１４，０２７，２９２．８１ ６６，８８０，０００．００ １０１，００１，５０６．４３ １，００９，９６３．９０ ２２，４１７，７５２．４４ ３０，２２２，１６４．１７ ２２１，５３１，３８６．９４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６６，８８０，０００．００ １０２，１３１，０３５．７３ ７，０４２，５９８．９１ ９３，５５１，０３０．９５ ４４，４２２，６２７．２２ ３１４，０２７，２９２．８１ ６６，８８０，０００．００ １０１，００１，５０６．４３ １，００９，９６３．９０ ２２，４１７，７５２．４４ ３０，２２２，１６４．１７ ２２１，５３１，３８６．９４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３，０００，０００．００ ５３６，２４６，４２０．００ ５８，６２２，６８７．５７ ６，５４４，８５７．８３ ６２４，４１３，９６５．４０ １，１２９，５２９．３０ ６，０３２，６３５．０１ ７１，１３３，２７８．５１ １４，２００，４６３．０５ ９２，４９５，９０５．８７

（一）净利润 ５８，６２２，６８７．５７ ６，５４４，８５７．８３ ６５，１６７，５４５．４０ ７７，１６５，９１３．５２ １４，２００，４６３．０５ ９１，３６６，３７６．５７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５８，６２２，６８７．５７ ６，５４４，８５７．８３ ６５，１６７，５４５．４０ ７７，１６５，９１３．５２ １４，２００，４６３．０５ ９１，３６６，３７６．５７

（三）所有者投入和减少资本 ２３，０００，０００．００ ５３６，２４６，４２０．００ ５５９，２４６，４２０．００ １，１２９，５２９．３０ １，１２９，５２９．３０

１．所有者投入资本 ２３，０００，０００．００ ５３６，２４６，４２０．００ ５５９，２４６，４２０．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 １，１２９，５２９．３０ １，１２９，５２９．３０

（四）利润分配 ６，０３２，６３５．０１ －６，０３２，６３５．０１

１．提取盈余公积 ６，０３２，６３５．０１ －６，０３２，６３５．０１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ８９，８８０，０００．００ ６３８，３７７，４５５．７３ ７，０４２，５９８．９１ １５２，１７３，７１８．５２ ５０，９６７，４８５．０５ ９３８，４４１，２５８．２１ ６６，８８０，０００．００ １０２，１３１，０３５．７３ ７，０４２，５９８．９１ ９３，５５１，０３０．９５ ４４，４２２，６２７．２２ ３１４，０２７，２９２．８１

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ６６，８８０，０００．００ ９４，８９６，３７０．９５ ７，０４２，５９８．９１ ６２，７１７，７２５．２４ ２３１，５３６，６９５．１０ ６６，８８０，０００．００ ９３，７６６，８４１．６５ １，００９，９６３．９０ ８，４２４，０１０．１１ １７０，０８０，８１５．６６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６６，８８０，０００．００ ９４，８９６，３７０．９５ ７，０４２，５９８．９１ ６２，７１７，７２５．２４ ２３１，５３６，６９５．１０ ６６，８８０，０００．００ ９３，７６６，８４１．６５ １，００９，９６３．９０ ８，４２４，０１０．１１ １７０，０８０，８１５．６６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３，０００，０００．００ ５３６，２４６，４２０．００ ４９，８６１，９３１．８６ ６０９，１０８，３５１．８６ １，１２９，５２９．３０ ６，０３２，６３５．０１ ５４，２９３，７１５．１３ ６１，４５５，８７９．４４

（一）净利润 ４９，８６１，９３１．８６ ４９，８６１，９３１．８６ ６０，３２６，３５０．１４ ６０，３２６，３５０．１４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ４９，８６１，９３１．８６ ４９，８６１，９３１．８６ ６０，３２６，３５０．１４ ６０，３２６，３５０．１４

（三）所有者投入和减少资本 ２３，０００，０００．００ ５３６，２４６，４２０．００ ５５９，２４６，４２０．００ １，１２９，５２９．３０ １，１２９，５２９．３０

１．所有者投入资本 ２３，０００，０００．００ ５３６，２４６，４２０．００ ５５９，２４６，４２０．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 １，１２９，５２９．３０ １，１２９，５２９．３０

（四）利润分配 ６，０３２，６３５．０１ －６，０３２，６３５．０１

１．提取盈余公积 ６，０３２，６３５．０１ －６，０３２，６３５．０１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ８９，８８０，０００．００ ６３１，１４２，７９０．９５ ７，０４２，５９８．９１ １１２，５７９，６５７．１０ ８４０，６４５，０４６．９６ ６６，８８０，０００．００ ９４，８９６，３７０．９５ ７，０４２，５９８．９１ ６２，７１７，７２５．２４ ２３１，５３６，６９５．１０

本版导读：

镇江东方电热科技股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-24
   第A001版：头 版（今日260版 ）
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