§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人陈中、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人（会计主管人员）潘文章声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 振华科技 |
| 股票代码 | ０００７３３ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 齐 靖 | 姜明霞 |
| 联系地址 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段２６８号 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段２６８号 |
| 电话 | ０８５１－６３０１０７８ | ０８５１－６３０１０２２ |
| 传真 | ０８５１－６３０２６７４ | ０８５１－６３０２６７４ |
| 电子信箱 | ｑｉｊｉｎｇ＠ｃｚｅｌｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｊｉａｎｇｍｘ＠ｃｚｅｌｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，７７１，０５９，９２５．２９ | ３，４２７，０３７，２５８．１０ | １０．０４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，０５５，１１８，７２７．２１ | ２，０３１，７５０，８１８．５７ | １．１５％ |
| 股本（股） | ３５８，１２０，０００．００ | ３５８，１２０，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．７４ | ５．６７ | １．２３％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，８６９，７０４，７６６．４９ | １，３６８，６３０，４５１．１７ | ３６．６１％ |
| 营业利润（元） | ３７，６６６，０１７．７４ | ３７，５６９，１８９．０２ | ０．２６％ |
| 利润总额（元） | ４０，８５３，２３９．３４ | ３５，０５７，２３６．９２ | １６．５３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２５，２３４，０４０．０７ | ２０，４７４，４７２．１９ | ２３．２５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２２，８４３，２２３．５２ | ２２，４３９，９６０．８１ | １．８０％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０７ | ０．０６ | １６．６７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０７ | ０．０６ | １６．６７％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | １．２３％ | １．０３％ | ０．２０％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．１２％ | １．１３％ | －０．０１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １，４３９，７０３．８８ | ２９，８０６，２６３．１１ | －９５．１７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．００ | ０．０８ | －１００．００％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，５０４，６９８．９１ | |
| 非流动资产处置损益 | －２５，８５５．７７ | |
| 债务重组损益 | ３５２，０７１．２４ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３５６，３０７．２２ | |
| 少数股东权益影响额 | －４４８，８１５．３０ | |
| 所得税影响额 | －３４７，５８９．７５ | |
| 合计 | ２，３９０，８１６．５５ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ５３，２５２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 国有法人 | ３６．１３％ | １２９，３９０，０００ | ０ | ０ |
| 侯秀君 | 境内自然人 | ０．５５％ | １，９５８，９００ | ０ | ０ |
| 庄楚雄 | 境内自然人 | ０．３２％ | １，１６３，５００ | ０ | ０ |
| 华泰证券－招行－华泰紫金３号集合资产管理计划 | 国有法人 | ０．３１％ | １，０９７，７１５ | ０ | ０ |
| 唐珍珠 | 境内自然人 | ０．３０％ | １，０７２，０８５ | ０ | ０ |
| 张林 | 境内自然人 | ０．２８％ | ９９４，６７７ | ０ | ０ |
| 中融国际信托有限公司－慧安６号 | 国有法人 | ０．２４％ | ８５６，２７７ | ０ | ０ |
| 徐阳英 | 境内自然人 | ０．２４％ | ８５０，０００ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 国有法人 | ０．２３％ | ８４１，５７９ | ０ | ０ |
| 兴业国际信托有限公司－慧安１０期证券投资集合资金信托计划 | 国有法人 | ０．２１％ | ７６０，６９０ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国振华电子集团有限公司 | １２９，３９０，０００ | 人民币普通股 |
| 侯秀君 | １，９５８，９００ | 人民币普通股 |
| 庄楚雄 | １，１６３，５００ | 人民币普通股 |
| 华泰证券－招行－华泰紫金３号集合资产管理计划 | １，０９７，７１５ | 人民币普通股 |
| 唐珍珠 | １，０７２，０８５ | 人民币普通股 |
| 张林 | ９９４，６７７ | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－慧安６号 | ８５６，２７７ | 人民币普通股 |
| 徐阳英 | ８５０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | ８４１，５７９ | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－慧安１０期证券投资集合资金信托计划 | ７６０，６９０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，第２至第１０位为社会公众股东。前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 电子元器件制造业 | １８６，９７０．００ | １５９，３４５．００ | １４．７８％ | ３６．６１％ | ３８．５５％ | －１．１９％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 专用整机 | ８４，７１６．００ | ８０，５５２．００ | ４．９２％ | ２１．３７％ | ２２．１４％ | －０．６０％ |
| 高新电子 | ７５，５０４．００ | ５５，０２０．００ | ２７．１３％ | ７１．７５％ | ８５．６７％ | －５．４６％ |
| 集成电路与关键元器件 | １４，８３６．００ | １２，３９３．００ | １６．４７％ | ２１．２３％ | ３０．０８％ | －５．６９％ |
| 现代电子商贸与园区服务 | １１，９１４．００ | １１，３８０．００ | ４．４８％ | ９．７０％ | １５．０２％ | －４．４２％ |
| 合 计 | １８６，９７０．００ | １５９，３４５．００ | １４．７８％ | ３６．６１％ | ３８．５５％ | －１．１９％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 一、国内 | １０４，６０２．５０ | ３５．４８％ |
| 东北地区 | １，１３９．８２ | －２４．５３％ |
| 华东地区 | １７，３１１．６０ | ３７．９６％ |
| 西北地区 | ２６，５１７．９２ | １１２．８７％ |
| 华南地区 | ２０，６４０．７８ | －２０．１５％ |
| 华北地区 | １５，６８１．９０ | ９３．１１％ |
| 西南地区 | １６，２８７．１９ | ５２．７２％ |
| 华中地区 | ７，０２３．２９ | １５．８９％ |
| 二、国外 | ８２，３６７．９７ | ３９．０８％ |
| 合 计 | １８６，９７０．４７ | ３６．６１％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | ２０１１年４月０９日，２０１１－１３ | １０，０００．００ | ２０１１年０４月１１日 | ４，３１０．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳振华富电子有限公司 | ２０１１年４月０９日，２０１１－１３ | １０，０００．００ | ２０１１年０４月２４日 | ６，０３１．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | ２０１１年４月０９日，２０１１－１３ | ４，０００．００ | ２０１１年０４月２６日 | ２，７００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | ２０１１年４月０９日，２０１１－１３ | ７００．００ | ２０１１年０４月１８日 | ３５０．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | ２０１１年４月０９日，２０１１－１３ | ３，０００．００ | ２０１０年０８月２６日 | １，０００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 贵州振华亚太高新电子材料有限公司 | ２０１１年４月０９日，２０１１－１３ | ５００．００ | ２０１１年０３月０１日 | ３００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | ２０１１年４月０９日，２０１１－１３ | １４，０００．００ | ２０１１年０１月１９日 | ２，０００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳振华亚普精密机械有限公司 | ２０１１年４月０９日，２０１１－１３ | ３，０００．００ | ２０１１年０５月１９日 | ８００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | ２０１１年４月０９日，２０１１－１３ | ３，０００．００ | ２０１１年０４月２６日 | １，５００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ６５，２８０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ２２，５５０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ６５，２８０．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １８，９９１．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ６５，２８０．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ２２，５５０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ６５，２８０．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １８，９９１．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ９．２４％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ２，０００．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ２，０００．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
２０１１年７月 ２２日，本公司收到闽发证券破产管理人第三次分配现金５０６，４３２．９４元，截止本报告期披露日，本公司委托原闽发证券理财资金尚有１，８０３．０３万元没有收回，此项损失本公司已全额计提了坏账准备，对报告期损益没有影响。
本公司专门工作小组将继续关注闽发证券破产清算的后续工作情况，依法维护公司合法权益，尽力减少本公司损失。 |
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ６００７３９ | 辽宁成大 | ６，８９９，５３７．３２ | １９１，８６７ | ５，３３３，９０２．６０ | ３７．７０％ | －４４５，１３１．４４ |
| ２ | 股票 | ６０００６２ | 双鹤药业 | ８，５７８，８６６．５１ | ３５５，５２７ | ８，８１３，５１４．３３ | ６２．３０％ | －１，３１５，４４９．９０ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ５４８，３６５．９９ |
| 合计 | １５，４７８，４０３．８３ | － | １４，１４７，４１６．９３ | １００％ | －１，２１２，２１５．３５ |
证券投资情况说明
| 报告期末本公司持有的股票系２０１０年１月１１日收到的闽发证券破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司以非交易过户方式交付的“双鹤药业”股票３５５，５２７股、“辽宁成大”股票１９１，８６７股，由于本公司不打算随时出售， 根据《会计准则》相关规定，将持有的股票计入＂可供出售金融资产”科目，报告期公允价值变动损益－１７６．０６万元计入“资本公积”科目。此外报告期已出售证券投资收益５４．８４万元系本公司控股子公司深圳市中匀仓储货运运输有限公司出售所持有的“广电信息”股票所致。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００７３９ | 辽宁成大 | ６，８９９，５３７．３２ | ０．０２％ | ５，３３３，９０２．６０ | ０．００ | －４４５，１３１．４４ | 可供出售金融资产 | 非交易过户方式交付 |
| ６０００６２ | 双鹤药业 | ８，５７８，８６６．５１ | ０．０６％ | ８，８１３，５１４．３３ | ０．００ | －１，３１５，４４９．９０ | 可供出售金融资产 | 非交易过户方式交付 |
| 合计 | １５，４７８，４０３．８３ | － | １４，１４７，４１６．９３ | ０．００ | －１，７６０，５８１．３４ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －１，８８０，１０３．５８ | －１，４２１，５４９．１９ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －１，８８０，１０３．５８ | －１，４２１，５４９．１９ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －１，８８０，１０３．５８ | －１，４２１，５４９．１９ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月０１日 | 公司所在地 | 电话沟通 | 投资者 | 了解公司情况 |
| ２０１１年０６月３０日 | 公司所在地 | 电话沟通 | 投资者 | 了解公司情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５７９，９４８，８８０．２４ | ３４，７７３，８２６．８９ | ５９６，１４４，１５２．６３ | ２８，５８４，８５３．１４ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １１３，５５１，５２４．２７ | ５，４０６，９６８．２０ | １５４，９２７，８０５．０３ | １２，０２９，６９７．４０ |
| 应收账款 | ７７８，８６１，６５８．９８ | | ４３０，０４３，９２０．７３ | |
| 预付款项 | １６５，９２１，２３１．３７ | | ２０６，５２６，２５４．０８ | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | ３，４６５，３８７．２６ | ５９，０１７，４１８．４８ | ３，４６５，３８７．２６ | ５０，８１１，６５０．７４ |
| 其他应收款 | ８３，２２３，８７４．４７ | １８０，５７０，４８０．７７ | ７３，７４８，１７０．８８ | ２０８，０７０，５００．１２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ８０７，１３１，９６９．０５ | | ６９２，０２１，９０６．１３ | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２，５３２，１０４，５２５．６４ | ２７９，７６８，６９４．３４ | ２，１５６，８７７，５９６．７４ | ２９９，４９６，７０１．４０ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | １４，１４７，４１６．９３ | １４，１４７，４１６．９３ | １６，７５８，２４９．８３ | １５，９０７，９９８．２７ |
| 持有至到期投资 | | １９，５００，０００．００ | | １８，５００，０００．００ |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２４４，４０９，１０１．４５ | １，７００，５５１，４２８．１１ | ２４３，３６９，６００．５１ | １，６８２，２９４，７６５．９４ |
| 投资性房地产 | １６２，１１０，２９７．８４ | １０６，５５９，０８９．５６ | １６１，８６９，１６２．２６ | １０７，９５３，０２５．１６ |
| 固定资产 | ７４３，９２８，９７７．１８ | ４４，７２８，４３４．３２ | ７１５，２８４，８９８．６１ | ４５，４１２，５８８．１９ |
| 在建工程 | ３８，５８３，０８０．５８ | ４，３８５，６０８．３０ | １０２，００６，２３３．２５ | ４，３８５，６０８．３０ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | ６０，５２２．７９ | | ７１，４８７．５４ | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ７，３８９，１８１．５０ | １，１６２，９１７．０９ | ７，８５１，４７８．３７ | １，１４９，９１７．０９ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | １０，４２１，９５８．８１ | | ５，７５０，０４１．５７ | |
| 递延所得税资产 | １７，９０４，８６２．５７ | | １７，１９８，５０９．４２ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，２３８，９５５，３９９．６５ | １，８９１，０３４，８９４．３１ | １，２７０，１５９，６６１．３６ | １，８７５，６０３，９０２．９５ |
| 资产总计 | ３，７７１，０５９，９２５．２９ | ２，１７０，８０３，５８８．６５ | ３，４２７，０３７，２５８．１０ | ２，１７５，１００，６０４．３５ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ４１４，８１９，６２４．００ | ６０，０００，０００．００ | ３９５，５５７，２１３．１２ | １３０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １２６，５６３，２８７．１６ | | ４５，０６１，３２８．２５ | |
| 应付账款 | ４４５，５８３，８０８．６７ | ５２６，９６９．８３ | ２８０，５０３，７７２．４４ | ５２６，９６９．８３ |
| 预收款项 | １５９，８１３，９１７．０９ | ３１７，４００．００ | １７０，４４７，９８９．７６ | ３１７，４００．００ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５１，３９６，７１０．５２ | ３７６，８５１．４１ | １３，０４８，６８７．３９ | ３９３，９６５．９１ |
| 应交税费 | －２６，０１５，４８３．０９ | ３６８，０６９．２５ | －５，８４９，２７６．０４ | ５１１，５０３．９７ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | １３，３３６，７９０．７９ | | ８，４１２，９２０．５６ | |
| 其他应付款 | ７４，０３３，１５７．０９ | ８１，２８４，６３８．５２ | ５６，２６２，５９７．８１ | ８１，３３５，１１３．２０ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，２５９，５３１，８１２．２３ | １４２，８７３，９２９．０１ | ９６３，４４５，２３３．２９ | ２１３，０８４，９５２．９１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １００，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ８５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ４０，９８４，５００．００ | １，１００，０００．００ | ６７，７５８，４７８．００ | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | ３７，７４３．８６ | |
| 其他非流动负债 | ３８，１７０，０１６．１６ | １，０００，０００．００ | ３１，６５１，２５３．５８ | １，０００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | １７９，１５４，５１６．１６ | ９２，１００，０００．００ | １８４，４４７，４７５．４４ | ７６，０００，０００．００ |
| 负债合计 | １，４３８，６８６，３２８．３９ | ２３４，９７３，９２９．０１ | １，１４７，８９２，７０８．７３ | ２８９，０８４，９５２．９１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３５８，１２０，０００．００ | ３５８，１２０，０００．００ | ３５８，１２０，０００．００ | ３５８，１２０，０００．００ |
| 资本公积 | １，４１８，８６８，０６１．４９ | １，３８０，０８７，５０６．３８ | １，４２０，７３４，１９２．９２ | １，３８１，８４８，０８７．７２ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ７４，３３６，５６３．３８ | ７４，３３６，５６３．３８ | ７４，３３６，５６３．３８ | ７４，３３６，５６３．３８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２０３，７９４，１０２．３４ | １２３，２８５，５８９．８８ | １７８，５６０，０６２．２７ | ７１，７１１，０００．３４ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，０５５，１１８，７２７．２１ | １，９３５，８２９，６５９．６４ | ２，０３１，７５０，８１８．５７ | １，８８６，０１５，６５１．４４ |
| 少数股东权益 | ２７７，２５４，８６９．６９ | | ２４７，３９３，７３０．８０ | |
| 所有者权益合计 | ２，３３２，３７３，５９６．９０ | １，９３５，８２９，６５９．６４ | ２，２７９，１４４，５４９．３７ | １，８８６，０１５，６５１．４４ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，７７１，０５９，９２５．２９ | ２，１７０，８０３，５８８．６５ | ３，４２７，０３７，２５８．１０ | ２，１７５，１００，６０４．３５ |
７．２．２ 利润表
编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，８６９，７０４，７６６．４９ | ２，６８０，３８１．００ | １，３６８，６３０，４５１．１７ | ３，９５５，４２３．４８ |
| 其中：营业收入 | １，８６９，７０４，７６６．４９ | ２，６８０，３８１．００ | １，３６８，６３０，４５１．１７ | ３，９５５，４２３．４８ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，８３７，７１３，８８１．３３ | １３，４０４，９９４．１３ | １，３３８，２６５，３５５．８０ | １３，４９１，１６５．４１ |
| 其中：营业成本 | １，５９３，４４９，７４４．９６ | １，３９３，９３５．６０ | １，１５０，０７２，１７０．１６ | １，８４６，１１０．１５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，３５３，９３８．８７ | ４６９，９４６．７２ | ２，５４０，９７１．７６ | ４６２，９７１．５０ |
| 销售费用 | ７２，０９４，４７１．６８ | | ５５，９７７，５２０．２５ | |
| 管理费用 | １３９，４９１，６０７．１０ | ８，３５６，２７９．５２ | １１２，７９１，３７３．２１ | ８，５３７，０４３．２７ |
| 财务费用 | ８，１５８，８５５．４４ | ３，１８４，８３２．２９ | ７，２８０，０２２．２４ | ２，６４５，０４０．４９ |
| 资产减值损失 | ２１，１６５，２６３．２８ | | ９，６０３，２９８．１８ | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５，６７５，１３２．５８ | ６２，２８２，９０８．４８ | ７，２０４，０９３．６５ | １３，２５０，８５１．７５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ４，７５２，４２７．８２ | ４，７５２，４２７．８２ | ３，８００，８８７．７７ | ３，８００，８８７．７７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３７，６６６，０１７．７４ | ５１，５５８，２９５．３５ | ３７，５６９，１８９．０２ | ３，７１５，１０９．８２ |
| 加：营业外收入 | ４，０８３，１４８．６５ | １９，２９４．１９ | ２，３５５，９４５．７１ | ５１，６８９．２４ |
| 减：营业外支出 | ８９５，９２７．０５ | ３，０００．００ | ４，８６７，８９７．８１ | ３，０００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ８６０，１２３．９８ | | ４，６２３，０６１．６８ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４０，８５３，２３９．３４ | ５１，５７４，５８９．５４ | ３５，０５７，２３６．９２ | ３，７６３，７９９．０６ |
| 减：所得税费用 | １０，６８５，２１６．１１ | | ８，６４４，８４１．４９ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３０，１６８，０２３．２３ | ５１，５７４，５８９．５４ | ２６，４１２，３９５．４３ | ３，７６３，７９９．０６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２５，２３４，０４０．０７ | ５１，５７４，５８９．５４ | ２０，４７４，４７２．１９ | ３，７６３，７９９．０６ |
| 少数股东损益 | ４，９３３，９８３．１６ | | ５，９３７，９２３．２４ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０７ | | ０．０６ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０７ | | ０．０６ | |
| 七、其他综合收益 | －１，８８０，１０３．５８ | －１，７６０，５８１．３４ | －１，４２１，５４９．１９ | －１，４２１，５４９．１９ |
| 八、综合收益总额 | ２８，２８７，９１９．６５ | ４９，８１４，００８．２０ | ２４，９９０，８４６．２４ | ２，３４２，２４９．８７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２３，３６７，９０８．６４ | ４９，８１４，００８．２０ | １９，０５２，９２３．００ | ２，３４２，２４９．８７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ４，９２０，０１１．０１ | | ５，９３７，９２３．２４ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，５６７，０４２，７７１．２２ | | １，２０７，２９４，８２６．３９ | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １０５，６６１，７４０．１９ | | ６７，１７２，７３５．２０ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５８，３３０，３２４．７８ | １０６，３２７，１５８．５３ | ５４，４７３，５００．４９ | １１３，６３０，４３３．８５ |
| 经营活动现金流入小计 | １，７３１，０３４，８３６．１９ | １０６，３２７，１５８．５３ | １，３２８，９４１，０６２．０８ | １１３，６３０，４３３．８５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，３６５，８０８，３４６．５６ | | ９８１，０７７，５９１．５１ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２０３，５２２，１９０．９１ | ３，５９１，７８４．５３ | １５２，８０１，１５３．７８ | ３，１７８，５０６．６０ |
| 支付的各项税费 | ４１，５１８，２４６．６４ | ６６８，１５６．３９ | ３３，３４０，０３８．７９ | １，２８９，２８９．９５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １１８，７４６，３４８．２０ | ６８，８９５，０７０．１８ | １３１，９１６，０１４．８９ | ９８，９１０，０４５．２９ |
| 经营活动现金流出小计 | １，７２９，５９５，１３２．３１ | ７３，１５５，０１１．１０ | １，２９９，１３４，７９８．９７ | １０３，３７７，８４１．８４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，４３９，７０３．８８ | ３３，１７２，１４７．４３ | ２９，８０６，２６３．１１ | １０，２５２，５９２．０１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １，２４１，２２３．２１ | ３，８００，０００．００ | | １２，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | ４，０８７，２６５．６５ | ４８，０３４，１１５．７５ | ９，０９３，７６７．０５ | １１，７２９，３８９．８９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，４４４，２６９．７９ | ４７２，０７７．００ | ２，６４４，３６５．００ | ６０４，１６５．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ６，７７２，７５８．６５ | ５２，３０６，１９２．７５ | １１，７３８，１３２．０５ | ２４，３３３，５５４．８９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５４，２０９，６８５．０７ | １０８，２７２．００ | ４７，７０３，４７５．３４ | ４９，２００．００ |
| 投资支付的现金 | | ２１，８０５，０００．００ | １，３２５，０００．００ | １２，３２５，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ５４，２０９，６８５．０７ | ２１，９１３，２７２．００ | ４９，０２８，４７５．３４ | １２，３７４，２００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４７，４３６，９２６．４２ | ３０，３９２，９２０．７５ | －３７，２９０，３４３．２９ | １１，９５９，３５４．８９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，４７０，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | １，４７０，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ２９７，９３５，５０４．００ | ４５，０００，０００．００ | １７８，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ４８，３５１，９２２．７０ | １，１００，０００．００ | １３，５５０，４３５．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３４６，２８７，４２６．７０ | ４６，１００，０００．００ | １９３，０２０，４３５．００ | １００，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２６３，６７３，０９３．１２ | １００，０００，０００．００ | １６６，３００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２，９０３，０９１．６１ | ３，４７６，０９４．４３ | ８，２０６，５０７．６１ | ３，００８，６３８．０１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ２，６５４，６２７．８９ | | １５０，０００．００ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １３０，９３５，５０４．００ | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ４０７，５１１，６８８．７３ | １０３，４７６，０９４．４３ | １７４，５０６，５０７．６１ | ８３，００８，６３８．０１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６１，２２４，２６２．０３ | －５７，３７６，０９４．４３ | １８，５１３，９２７．３９ | １６，９９１，３６１．９９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １，４５５，９５８．１４ | | －２２５，８３０．８４ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１０５，７６５，５２６．４３ | ６，１８８，９７３．７５ | １０，８０４，０１６．３７ | ３９，２０３，３０８．８９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５１２，３４９，５９８．０３ | ２８，５８４，８５３．１４ | ５５２，６９０，６２２．４５ | ６１，１１２，４８９．６０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４０６，５８４，０７１．６０ | ３４，７７３，８２６．８９ | ５６３，４９４，６３８．８２ | １００，３１５，７９８．４９ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ３５８，１２０，０００．００ １，４２０，７３４，１９２．９２ ７４，３３６，５６３．３８ １７８，５６０，０６２．２７ ２４７，３９３，７３０．８０ ２，２７９，１４４，５４９．３７ ３５８，１２０，０００．００ １，４０５，６２２，９８２．７５ ７１，０６４，８１９．４４ １４４，５１２，７９１．１７ ２２３，８３５，２１５．９６ ２，２０３，１５５，８０９．３２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３５８，１２０，０００．００ １，４２０，７３４，１９２．９２ ７４，３３６，５６３．３８ １７８，５６０，０６２．２７ ２４７，３９３，７３０．８０ ２，２７９，１４４，５４９．３７ ３５８，１２０，０００．００ １，４０５，６２２，９８２．７５ ７１，０６４，８１９．４４ １４４，５１２，７９１．１７ ２２３，８３５，２１５．９６ ２，２０３，１５５，８０９．３２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，８６６，１３１．４３ ２５，２３４，０４０．０７ ２９，８６１，１３８．８９ ５３，２２９，０４７．５３ １５，１１１，２１０．１７ ３，２７１，７４３．９４ ３４，０４７，２７１．１０ ２３，５５８，５１４．８４ ７５，９８８，７４０．０５
（一）净利润 ２５，２３４，０４０．０７ ４，９３３，９８３．１６ ３０，１６８，０２３．２３ ３７，３１９，０１５．０４ ９，２８７，１４９．４４ ４６，６０６，１６４．４８
（二）其他综合收益 －１，８６６，１３１．４３ －１３，９７２．１５ －１，８８０，１０３．５８ ５３５，１４４．５３ １３，９７２．１５ ５４９，１１６．６８
上述（一）和（二）小计 －１，８６６，１３１．４３ ２５，２３４，０４０．０７ ４，９２０，０１１．０１ ２８，２８７，９１９．６５ ５３５，１４４．５３ ３７，３１９，０１５．０４ ９，３０１，１２１．５９ ４７，１５５，２８１．１６
（三）所有者投入和减少资本 ３１，５５０，０００．００ ３１，５５０，０００．００ １４，５７６，０６５．６４ ２５，７６４，９２９．９５ ４０，３４０，９９５．５９
１．所有者投入资本 ３１，５５０，０００．００ ３１，５５０，０００．００ １，７７０，０００．００ １，７７０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 １４，５７６，０６５．６４ ２３，９９４，９２９．９５ ３８，５７０，９９５．５９
（四）利润分配 －６，６０８，８７２．１２ －６，６０８，８７２．１２ ３，２７１，７４３．９４ －３，２７１，７４３．９４ －１１，５０７，５３６．７０ －１１，５０７，５３６．７０
１．提取盈余公积 ３，２７１，７４３．９４ －３，２７１，７４３．９４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －６，６０８，８７２．１２ －６，６０８，８７２．１２ －１１，５０７，５３６．７０ －１１，５０７，５３６．７０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３５８，１２０，０００．００ １，４１８，８６８，０６１．４９ ７４，３３６，５６３．３８ ２０３，７９４，１０２．３４ ２７７，２５４，８６９．６９ ２，３３２，３７３，５９６．９０ ３５８，１２０，０００．００ １，４２０，７３４，１９２．９２ ７４，３３６，５６３．３８ １７８，５６０，０６２．２７ ２４７，３９３，７３０．８０ ２，２７９，１４４，５４９．３７
母公司所有者权益变动表
编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ３５８，１２０，０００．００ １，３８１，８４８，０８７．７２ ７４，３３６，５６３．３８ ７１，７１１，０００．３４ １，８８６，０１５，６５１．４４ ３５８，１２０，０００．００ １，３８２，５０２，２３８．９６ ７１，０６４，８１９．４４ ５７，２１５，３２３．３２ １，８６８，９０２，３８１．７２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３５８，１２０，０００．００ １，３８１，８４８，０８７．７２ ７４，３３６，５６３．３８ ７１，７１１，０００．３４ １，８８６，０１５，６５１．４４ ３５８，１２０，０００．００ １，３８２，５０２，２３８．９６ ７１，０６４，８１９．４４ ５７，２１５，３２３．３２ １，８６８，９０２，３８１．７２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，７６０，５８１．３４ ５１，５７４，５８９．５４ ４９，８１４，００８．２０ －６５４，１５１．２４ ３，２７１，７４３．９４ １４，４９５，６７７．０２ １７，１１３，２６９．７２
（一）净利润 ５１，５７４，５８９．５４ ５１，５７４，５８９．５４ １７，７６７，４２０．９６ １７，７６７，４２０．９６
（二）其他综合收益 －１，７６０，５８１．３４ －１，７６０，５８１．３４ －６５４，１５１．２４ －６５４，１５１．２４
上述（一）和（二）小计 －１，７６０，５８１．３４ ５１，５７４，５８９．５４ ４９，８１４，００８．２０ －６５４，１５１．２４ １７，７６７，４２０．９６ １７，１１３，２６９．７２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ３，２７１，７４３．９４ －３，２７１，７４３．９４
１．提取盈余公积 ３，２７１，７４３．９４ －３，２７１，７４３．９４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３５８，１２０，０００．００ １，３８０，０８７，５０６．３８ ７４，３３６，５６３．３８ １２３，２８５，５８９．８８ １，９３５，８２９，６５９．６４ ３５８，１２０，０００．００ １，３８１，８４８，０８７．７２ ７４，３３６，５６３．３８ ７１，７１１，０００．３４ １，８８６，０１５，６５１．４４
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