§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人熊立武先生、主管会计工作负责人刘孟爱先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 江南化工 |
| 股票代码 | ００２２２６ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 方基清 | 张苏敏 |
| 联系地址 | 安徽省宁国市港口镇分界山 | 安徽省宁国市港口镇分界山 |
| 电话 | ０５６３－４８０３０８７ | ０５６３－４８０３１４１ |
| 传真 | ０５６３－４８０１７７７ | ０５６３－４８０１７７７ |
| 电子信箱 | ａｈｊｎｈｇ＠ａｈｊｎｈｇ．ｃｏｍ | ａｈｊｎｈｇ＠ａｈｊｎｈｇ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，１０５，２６９，４４２．３４ | ４９１，８９３，２０７．２２ | ５３１．２９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，２２４，７７６，７７０．９５ | ４２５，８６１，３０６．１４ | ４２２．４２％ |
| 股本（股） | ２６３，７５９，６６４．００ | １３９，９５９，６６４．００ | ８８．４５％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ８．４３ | ３．０４ | １７７．３０％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２９７，６４４，１７７．２４ | １３５，０４８，８３３．０６ | １２０．４０％ |
| 营业利润（元） | ７１，０１３，４７１．４０ | ３６，９８７，２７２．１１ | ９１．９９％ |
| 利润总额（元） | ７１，５４８，８０６．２１ | ３７，２９８，７３２．１２ | ９１．８３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５０，２２４，０５６．５２ | ２９，６３１，７８０．４７ | ６９．４９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ４９，９６５，４４７．２０ | ２９，３５０，７７７．７３ | ７０．２４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３６ | ０．２１ | ７１．４３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３６ | ０．２１ | ７１．４３％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | １１．１０％ | ８．１４％ | ２．９６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １１．０４％ | ８．０６％ | ２．９８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５１，６７３，２０５．１７ | ２６，３０６，２０３．４７ | ９６．４３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．２０ | ０．１９ | ５．２６％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | １１，０７１．５６ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３４８，０９５．９４ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １７６，１６７．３１ | |
| 所得税影响额 | －１１９，７４１．１６ | |
| 少数股东权益影响额 | －１５６，９８４．３３ | |
| 合计 | ２５８，６０９．３２ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ５３，４７８，４２８ | ３８．２１％ | １２３，８００，０００ | | | ４，５３３，０９３ | １２８，３３３，０９３ | １８１，８１１，５２１ | ６８．９３％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ５３，４７８，４２８ | ３８．２１％ | １２３，８００，０００ | | | －３５，５７５，７２８ | ８８，２２４，２７２ | １４１，７０２，７００ | ５３．７２％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | １２３，８００，０００ | | | １７，９０２，７００ | １４１，７０２，７００ | １４１，７０２，７００ | ５３．７２％ |
| 境内自然人持股 | ５３，４７８，４２８ | ３８．２１％ | | | | －５３，４７８，４２８ | －５３，４７８，４２８ | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | ４０，１０８，８２１ | ４０，１０８，８２１ | ４０，１０８，８２１ | １５．２１％ |
| 二、无限售条件股份 | ８６，４８１，２３６ | ６１．７９％ | | | | －４，５３３，０９３ | －４，５３３，０９３ | ８１，９４８，１４３ | ３１．０７％ |
| １、人民币普通股 | ８６，４８１，２３６ | ６１．７９％ | | | | －４，５３３，０９３ | －４，５３３，０９３ | ８１，９４８，１４３ | ３１．０７％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １３９，９５９，６６４ | １００．００％ | １２３，８００，０００ | | | | １２３，８００，０００ | ２６３，７５９，６６４ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ６，０４９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 盾安控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３３．２３％ | ８７，６４０，０００ | ８７，６４０，０００ | ０ |
| 熊立武 | 境内自然人 | ２０．２８％ | ５３，４７８，４２８ | ４０，１０８，８２１ | ０ |
| 安徽盾安化工集团有限公司 | 境内非国有法人 | １３．７１％ | ３６，１６０，０００ | ３６，１６０，０００ | ０ |
| 宁波科思机电有限公司 | 境内非国有法人 | ８．７２％ | ２２，９９４，６８０ | ０ | ０ |
| 合肥永天机电设备有限公司 | 境内非国有法人 | ６．７９％ | １７，９０２，７００ | １７，９０２，７００ | ０ |
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．４７％ | ３，８７５，０７４ | ０ | ０ |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．７５％ | １，９８５，７８３ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６３％ | １，６６９，５２２ | ０ | ０ |
| 海富通基金公司－招行－海富通－中信建投创新成长２号资产管理 | 境内非国有法人 | ０．４９％ | １，２８６，２４７ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４８％ | １，２７１，４７３ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 宁波科思机电有限公司 | ２２，９９４，６８０ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | ３，８７５，０７４ | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | １，９８５，７８３ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | １，６６９，５２２ | 人民币普通股 |
| 海富通基金公司－招行－海富通－中信建投创新成长２号资产管理 | １，２８６，２４７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | １，２７１，４７３ | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | ９９９，９２９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金 | ９６１，２０５ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 | ９３５，６７４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | ６５５，２４６ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、前１０名股东中盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集团有限公司６７％的股份，持有合肥永天机电设备有限公司５０％的股份。
２、前１０ 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 新控股股东名称 | 盾安控股集团有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | ２０１１年０６月２２日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | ２０１１年０６月２２日 |
| 新控股股东变更情况刊登媒体 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 新实际控制人名称 | 姚新义 |
| 新实际控制人变更日期 | ２０１１年０６月２２日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | ２０１１年０６月２２日 |
| 新实际控制人变更情况刊登媒体 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 民爆行业 | ２９，６８３．７７ | １７，４１６．４７ | ４１．３３％ | １１９．８１％ | １５４．９７％ | －８．０９％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 民用炸药 | ２４，９６１．１６ | １３，９７７．６３ | ４４．００％ | ９４．１１％ | １２３．２１％ | －７．３０％ |
| 乳化剂 | ６４５．６５ | ５３８．４３ | １６．６１％ | ４４０．７４％ | ５０７．２３％ | －９．１３％ |
| 爆破工程 | １，１５４．０９ | １，００１．６０ | １３．２１％ | １１９．６４％ | １０８．６０％ | ４．５９％ |
| 民用起爆器材 | ５４３．３８ | ４３２．５３ | ２０．４０％ | | | |
| 塑料制品 | ８６．１０ | ４１．９５ | ５１．２８％ | | | |
| 运输业务 | ３０４．５１ | ３７３．１９ | －２２．５５％ | | | |
| 震源药柱 | １，９６２．２８ | １，０５１．１４ | ４６．４３％ | | | |
| 租赁收入 | ２６．６１ | ０．００ | １００．００％ | | | |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | １７，４９８．５７ | ２９．５８％ |
| 华南地区 | ２１．８４ | |
| 华中地区 | １，９７８．０４ | |
| 西部地区 | ６，７５４．７６ | |
| 西南地区 | ３，４３０．５５ | |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上 |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | １２０．００％ | ～～ | １５０．００％ |
| 公司重大资产重组于２０１１年６月２２日完成，资产交割日为２０１１年５月３１日，将注入资产纳入了合并财务报表范围。 |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ４９，９６０，２３８．４５ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司重大资产重组于２０１１年６月２２日完成，资产交割日为２０１１年５月３１日，将注入资产纳入了合并财务报表范围。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 新疆天河化工有限公司 | ２０１１年０５月３１日 | ７０，７８４．５６ | １，７６４．８８ | ０．００ | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 安徽恒源技研化工有限公司 | ２０１１年０５月３１日 | ７，６０６．２０ | １０１．２０ | ０．００ | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 四川省南部永生化工有限责任公司 | ２０１１年０５月３１日 | ５，６５９．０４ | ２６０．４８ | ０．００ | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 四川省绵竹兴远特种化工有限公司 | ２０１１年０５月３１日 | １３，０２４．６０ | １８４．０４ | ０．００ | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 福建漳州久依久化工有限公司 | ２０１１年０５月３１日 | １６，０５４．９６ | ５８．６３ | ０．００ | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 河南华通化工有限公司 | ２０１１年０５月３１日 | １１，１３４．７１ | ３２１．５９ | ０．００ | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 安徽盾安民爆器材有限公司 | ２０１１年０５月３１日 | ４０，４６７．１８ | ５４７．７２ | ０．００ | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 湖北帅力化工有限公司 | ２０１１年０５月３１日 | １０，８１７．１３ | １００．０８ | ０．００ | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 四川宇泰特种工程技术有限公司 | ２０１１年０６月３０日 | ５，５００．００ | ０．００ | ０．００ | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 否 |
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
２０１１年６月１０日，公司完成全部标的资产的股权过户手续。
２０１１年６月２２日，公司定向发行的股份在深圳证券交易所成功上市。 |
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司 | 盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司承诺，对于其认购的江南化工本次发行的股份，自上市首日起三十六个月内不转让。 | 报告期内，公司股东均信守承诺 |
| 发行时所作承诺 | 熊立武先生 | 公司股东熊立武先生作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时熊立武先生作为公司现任董事长，根据承诺和规定：在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的２５％；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过５０％。 | 报告期内，公司股东均信守承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 合肥永天机电设备有限公司 | 合肥永天机电设备有限公司作为盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司一致行动人，承诺对于其持有的江南化工的股份，自本次新增股份上市首日起３６个月内不转让。 | 报告期内，公司股东均信守承诺 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
（１）公司拟以截止２０１１年６月３０日总股本２６３，７５９，６６４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利６．０元人民币（含税），合计派发现金１５８，２５５，７９８．４０元人民币。利润分配后方，母公司剩余未分配利润９４，８８１，８１３．８２元结转至以后分配。
（２）公司拟以截止２０１１年６月３０日总股本２６３，７５９，６６４股为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增５股，共转增１３１，８７９，８３２股，本次转增完成后，公司总股本增加至３９５，６３９，４９６股。本次资本公积金转增股本总金额为１３１，８７９，８３２．００ 元，转增前，资本公积金为１，６４３，４０４，７６３．６８元，转增后，资本公积结余为１，５１１，５２４，９３１．６８ 元。 |
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司等行业研究员３人 | 公司经营状况，未超出公司公告文件的范围 |
| ２０１１年０１月０６日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 宏源证券股份有限公司等行业研究员２人 | 公司经营状况，未超出公司公告文件的范围 |
| ２０１１年０２月２４日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 长江证券股份有限公司等行业研究员２人 | 公司经营状况，未超出公司公告文件的范围 |
| ２０１１年０４月１４日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 东海证券有限责任公司等行业研究员２人 | 公司经营状况，未超出公司公告文件的范围 |
| ２０１１年０４月２２日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 申万菱信基金管理有限公司研究员３人 | 公司经营状况，未超出公司公告文件的范围 |
| ２０１１年０５月３１日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 宏源证券股份有限公司等行业研究研究员２人 | 公司经营状况，未超出公司公告文件的范围 |
| ２０１１年０６月３０日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 华创证券有限责任公司研究员１人 | 公司经营状况，未超出公司公告文件的范围 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 国浩审字［２０１１］第３０２Ａ１３９号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 安徽江南化工股份有限公司 |
| 引言段 | 我们审计了后附的安徽江南化工股份有限公司（以下简称江南化工公司）财务报表，包括２０１１年６月３０日的资产负债表和合并资产负债表，２０１１年１－６月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是江南化工公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，江南化工公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江南化工公司２０１１年６月３０日的财务状况和合并财务状况、２０１１年１－６月的经营成果和合并经营成果以及现金流量和合并现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 国富浩华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区西四环中路１６号院２号楼４层 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０８月２６日 |
| 注册会计师姓名 |
| 何晖、曾玉红 |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６１８，９５６，９０７．４８ | ２１３，１１０，３７３．７５ | ２８６，５６２，２１５．３１ | ２５０，１５１，４０６．７４ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２９，０８１，５００．０５ | １４，１１０，０００．００ | １３，１４２，８９６．７０ | １３，１４２，８９６．７０ |
| 应收账款 | ２２９，９００，５９９．７０ | ３２，４０６，３６５．２７ | ５８，０７４，１３７．３３ | ３３，７５８，４７８．０６ |
| 预付款项 | ７６，８０９，６６３．７０ | ３，６２４，３５３．２３ | ４，９８１，５００．３６ | ３，２２５，４５３．９８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | ９６，７８９，６１２．５２ | | |
| 其他应收款 | ４９，９０２，４１０．４６ | １，６９７，１９１．６３ | ３，５１８，５４３．０９ | １，６５７，３４９．５５ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １１６，５７５，３２８．０１ | １２，２９４，３９３．２０ | １７，４８０，６３４．２２ | １１，８４７，４３６．３３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，１２１，２２６，４０９．４０ | ３７４，０３２，２８９．６０ | ３８３，７５９，９２７．０１ | ３１３，７８３，０２１．３６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １２，８０４，１２１．４８ | １，８６４，１９０，０５５．８９ | ２，０６７，５３７．１６ | ５３，７０６，０５５．８９ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ５８３，５２１，９７１．４５ | ６７，８６１，３０１．４１ | ９１，８３８，５４９．０９ | ７０，９０２，６１２．０６ |
| 在建工程 | ５１，３１２，９７４．４９ | | ３０，０００．００ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３７１，４３５，５４０．７０ | ９，１７１，９１０．１８ | ９，８６０，５０８．６５ | ９，２７９，７０５．７６ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ９４８，１００，８０４．５３ | | ４７１，５４４．６１ | |
| 长期待摊费用 | １，８５８，５３０．３３ | | | |
| 递延所得税资产 | １５，００９，０８９．９６ | １，９４６，０１７．８４ | ３，８６５，１４０．７０ | ２，５０５，６７３．９８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，９８４，０４３，０３２．９４ | １，９４３，１６９，２８５．３２ | １０８，１３３，２８０．２１ | １３６，３９４，０４７．６９ |
| 资产总计 | ３，１０５，２６９，４４２．３４ | ２，３１７，２０１，５７４．９２ | ４９１，８９３，２０７．２２ | ４５０，１７７，０６９．０５ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ８９，７００，０００．００ | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １０，８０８，０９０．４２ | | | |
| 应付账款 | １１６，４４９，２３６．５６ | ７，０９５，４６８．８４ | ２４，２９８，４７４．６５ | １５，７１５，８７５．９３ |
| 预收款项 | １４，２６７，７１９．８４ | ３６，５６５．４４ | ５１６，７４２．６６ | １５９，５１７．４６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２４，９２５，１３９．８１ | ２，８９７，０６４．１２ | １０，１６７，４１８．９８ | ９，３２８，３９０．４９ |
| 应交税费 | ４４，５０４，２８１．１５ | ４，８９９，５９７．６１ | ７，９４７，６１１．８３ | ５，７９７，６７９．２７ |
| 应付利息 | ９５３，４１１．８７ | | | |
| 应付股利 | ２１，１２８，５８７．４８ | | | |
| 其他应付款 | ９８，３６１，６８６．９０ | １０，９５９，１１６．４２ | ２，１５２，８９３．４８ | １，４８８，７９７．０１ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １０，０００，０００．００ | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ４３１，０９８，１５４．０３ | ２５，８８７，８１２．４３ | ４５，０８３，１４１．６０ | ３２，４９０，２６０．１６ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ７０，０００，０００．００ | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ６７，１６３，９４４．６５ | | ４１９，０１５．４９ | |
| 其他非流动负债 | ５１，５３３，７０７．４２ | | | |
| 非流动负债合计 | １８８，６９７，６５２．０７ | | ４１９，０１５．４９ | |
| 负债合计 | ６１９，７９５，８０６．１０ | ２５，８８７，８１２．４３ | ４５，５０２，１５７．０９ | ３２，４９０，２６０．１６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２６３，７５９，６６４．００ | ２６３，７５９，６６４．００ | １３９，９５９，６６４．００ | １３９，９５９，６６４．００ |
| 资本公积 | １，６４３，４０４，７６３．６８ | １，６７２，５４８，９７６．０５ | ５０，９２６，１７３．５１ | ５０，８６４，９７６．０５ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | ４２，８０５，８３９．１５ | ９，９４０，６３７．６７ | １０，３９３，０２１．０３ | ７，６９２，７３９．８４ |
| 盈余公积 | ２１，６６８，８９１．９０ | ２１，６６８，８９１．９０ | ２１，６６８，８９１．９０ | ２１，６６８，８９１．９０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２５３，１３７，６１２．２２ | ３２３，３９５，５９２．８７ | ２０２，９１３，５５５．７０ | １９７，５００，５３７．１０ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，２２４，７７６，７７０．９５ | ２，２９１，３１３，７６２．４９ | ４２５，８６１，３０６．１４ | ４１７，６８６，８０８．８９ |
| 少数股东权益 | ２６０，６９６，８６５．２９ | | ２０，５２９，７４３．９９ | |
| 所有者权益合计 | ２，４８５，４７３，６３６．２４ | ２，２９１，３１３，７６２．４９ | ４４６，３９１，０５０．１３ | ４１７，６８６，８０８．８９ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，１０５，２６９，４４２．３４ | ２，３１７，２０１，５７４．９２ | ４９１，８９３，２０７．２２ | ４５０，１７７，０６９．０５ |
７．２．２ 利润表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２９７，６４４，１７７．２４ | １１５，１７１，５７８．３３ | １３５，０４８，８３３．０６ | １０８，１８５，９０１．２６ |
| 其中：营业收入 | ２９７，６４４，１７７．２４ | １１５，１７１，５７８．３３ | １３５，０４８，８３３．０６ | １０８，１８５，９０１．２６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２２６，５９７，７８３．８１ | ８５，１１１，０６６．８７ | ９８，０６５，３０１．７５ | ７５，６６８，７９２．６５ |
| 其中：营业成本 | １７４，１６７，８５９．１４ | ６３，２６０，０４６．５２ | ６８，３０８，１３９．４２ | ５２，１６０，７５２．６０ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，０８０，４１５．９５ | ８８４，１６４．３８ | １，１６１，４２３．９０ | ７９９，４６８．６７ |
| 销售费用 | ２２，１６６，８１６．８５ | ９，１９６，１３１．８５ | １１，２９３，９５３．５６ | １０，２０２，３９７．９５ |
| 管理费用 | ２９，２４９，９０８．２１ | １４，３２５，６８４．３８ | １７，６８５，２０２．５２ | １２，９０４，５２３．２９ |
| 财务费用 | －２，２１３，７６６．６５ | －２，５８４，４１２．４２ | －９０１，７１０．３８ | －７２３，０９６．９４ |
| 资产减值损失 | １４６，５５０．３１ | ２９，４５２．１６ | ５１８，２９２．７３ | ３２４，７４７．０８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －３２，９２２．０３ | １００，５６４，４１７．１６ | ３，７４０．８０ | ４，９１８，２４８．３４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ７１，０１３，４７１．４０ | １３０，６２４，９２８．６２ | ３６，９８７，２７２．１１ | ３７，４３５，３５６．９５ |
| 加：营业外收入 | ７５２，１６４．９４ | １０３，７２２．６０ | ５３３，８８１．６９ | ７６，５８４．１０ |
| 减：营业外支出 | ２１６，８３０．１３ | ８２，７５６．９７ | ２２２，４２１．６８ | ２０１，９２１．６８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ７１，５４８，８０６．２１ | １３０，６４５，８９４．２５ | ３７，２９８，７３２．１２ | ３７，３１０，０１９．３７ |
| 减：所得税费用 | １３，０５９，８７４．１３ | ４，７５０，８３８．４８ | ５，９０５，１４４．０６ | ４，６３２，３９９．１９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５８，４８８，９３２．０８ | １２５，８９５，０５５．７７ | ３１，３９３，５８８．０６ | ３２，６７７，６２０．１８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５０，２２４，０５６．５２ | １２５，８９５，０５５．７７ | ２９，６３１，７８０．４７ | ３２，６７７，６２０．１８ |
| 少数股东损益 | ８，２６４，８７５．５６ | | １，７６１，８０７．５９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３６ | ０．９０ | ０．２１ | ０．２３ |
| （二）稀释每股收益 | ０．３６ | ０．９０ | ０．２１ | ０．２３ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ５８，４８８，９３２．０８ | １２５，８９５，０５５．７７ | ３１，３９３，５８８．０６ | ３２，６７７，６２０．１８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ５０，２２４，０５６．５２ | １２５，８９５，０５５．７７ | ２９，６３１，７８０．４７ | ３２，６７７，６２０．１８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ８，２６４，８７５．５６ | | １，７６１，８０７．５９ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３５５，６４７，６２９．７１ | １３５，０２４，１１５．２８ | １１４，１２４，４９０．６４ | ８４，１６５，４４１．５８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ３２，９１２．４３ | | ３９４，７５７．６６ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １６，１２６，５１０．４３ | ２，６９０，６７８．３０ | ２，０９９，３７５．２５ | １，６９５，９２２．８５ |
| 经营活动现金流入小计 | ３７１，８０７，０５２．５７ | １３７，７１４，７９３．５８ | １１６，６１８，６２３．５５ | ８５，８６１，３６４．４３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２２４，１７９，９２９．５５ | ７７，７０５，３１５．７９ | ３４，２４２，０６１．５２ | １７，４７０，８８７．１４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３５，４７１，７９４．８３ | ２０，９２７，１３１．２３ | １８，６４８，３３６．９０ | １５，８２７，９４２．００ |
| 支付的各项税费 | ３５，３９１，８０９．５３ | １５，４５５，７６７．４８ | ２２，８９６，６７８．８７ | １７，８４０，９７５．８４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２５，０９０，３１３．４９ | ９，０９３，５１２．４５ | １４，５２５，３４２．７９ | １１，４５０，８７２．２８ |
| 经营活动现金流出小计 | ３２０，１３３，８４７．４０ | １２３，１８１，７２６．９５ | ９０，３１２，４２０．０８ | ６２，５９０，６７７．２６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５１，６７３，２０５．１７ | １４，５３３，０６６．６３ | ２６，３０６，２０３．４７ | ２３，２７０，６８７．１７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １，０００，０００．００ | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３，７７４，８０４．６４ | | ４，９１８，２４８．３４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４１，６２８．８５ | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，０４１，６２８．８５ | ３，７７４，８０４．６４ | | ４，９１８，２４８．３４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８，６１３，５７４．５１ | ３４８，９０４．２６ | ７，６６８，１０６．０５ | ３，０６０，９３３．７６ |
| 投资支付的现金 | １，０００，０００．００ | ５５，０００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | －２８１，５７９，９４２．５６ | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | －２７１，９６６，３６８．０５ | ５５，３４８，９０４．２６ | ７，６６８，１０６．０５ | ３，０６０，９３３．７６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ２７３，００７，９９６．９０ | －５１，５７４，０９９．６２ | －７，６６８，１０６．０５ | １，８５７，３１４．５８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２０，０００，０００．００ | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２０，０００，０００．００ | | | |
| 偿还债务支付的现金 | ５，０００，０００．００ | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７，２８６，５０９．９０ | | ４，７２５，３７５．８６ | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ３，６２６，７７３．０８ | | ４，７２５，３７５．８６ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １２，２８６，５０９．９０ | | ４，７２５，３７５．８６ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７，７１３，４９０．１０ | | －４，７２５，３７５．８６ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３３２，３９４，６９２．１７ | －３７，０４１，０３２．９９ | １３，９１２，７２１．５６ | ２５，１２８，００１．７５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２８６，５６２，２１５．３１ | ２５０，１５１，４０６．７４ | ２１６，２０４，６２９．４３ | １７１，６６８，７５９．７９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６１８，９５６，９０７．４８ | ２１３，１１０，３７３．７５ | ２３０，１１７，３５０．９９ | １９６，７９６，７６１．５４ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 公司重大资产重组于２０１１年６月２２日完成，资产交割日为２０１１年５月３１日，报告期将注入资产纳入了合并财务报表范围，同时，对注入资产交割日后（６月１－３０日）产生的收入、利润进行了合并。交割日后，注入资产６月份产生的归属于上市公司股东的利润为３０９６．６２万元。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司 2011半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １３９，９５９，６６４．００ ５０，９２６，１７３．５１ １０，３９３，０２１．０３ ２１，６６８，８９１．９０ ２０２，９１３，５５５．７０ ２０，５２９，７４３．９９ ４４６，３９１，０５０．１３ ６９，９７９，８３２．００ １２０，９０６，００５．５１ ６，４９５，１５３．８２ １４，４４１，４８９．７０ １３７，５５４，５５５．３８ ２０，７６５，５０９．９６ ３７０，１４２，５４６．３７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １３９，９５９，６６４．００ ５０，９２６，１７３．５１ １０，３９３，０２１．０３ ２１，６６８，８９１．９０ ２０２，９１３，５５５．７０ ２０，５２９，７４３．９９ ４４６，３９１，０５０．１３ ６９，９７９，８３２．００ １２０，９０６，００５．５１ ６，４９５，１５３．８２ １４，４４１，４８９．７０ １３７，５５４，５５５．３８ ２０，７６５，５０９．９６ ３７０，１４２，５４６．３７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １２３，８００，０００．００ １，５９２，４７８，５９０．１７ ３２，４１２，８１８．１２ ５０，２２４，０５６．５２ ２４０，１６７，１２１．３０ ２，０３９，０８２，５８６．１１ ６９，９７９，８３２．００ －６９，９７９，８３２．００ ３，８９７，８６７．２１ ７，２２７，４０２．２０ ６５，３５９，０００．３２ －２３５，７６５．９７ ７６，２４８，５０３．７６
（一）净利润 ５０，２２４，０５６．５２ ８，２６４，８７５．５６ ５８，４８８，９３２．０８ ７２，５８６，４０２．５２ ４，０２９，４８１．９４ ７６，６１５，８８４．４６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ５０，２２４，０５６．５２ ８，２６４，８７５．５６ ５８，４８８，９３２．０８ ７２，５８６，４０２．５２ ４，０２９，４８１．９４ ７６，６１５，８８４．４６
（三）所有者投入和减少资本 １２３，８００，０００．００ １，６２１，６８４，０００．００ ２４１，１０２，７３８．６４ １，９８６，５８６，７３８．６４
１．所有者投入资本 １２３，８００，０００．００ １，６２１，６８４，０００．００ ２４１，１０２，７３８．６４ １，９８６，５８６，７３８．６４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１６，０５２，９６０．５６ －１６，０５２，９６０．５６ ７，２２７，４０２．２０ －７，２２７，４０２．２０ －４，７２５，３７５．８６ －４，７２５，３７５．８６
１．提取盈余公积 ７，２２７，４０２．２０ －７，２２７，４０２．２０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１６，０５２，９６０．５６ －１６，０５２，９６０．５６ －４，７２５，３７５．８６ －４，７２５，３７５．８６
４．其他
（五）所有者权益内部结转 －２９，２０５，４０９．８３ ２９，２０５，４０９．８３ ６９，９７９，８３２．００ －６９，９７９，８３２．００
１．资本公积转增资本（或股本） ６９，９７９，８３２．００ －６９，９７９，８３２．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 －２９，２０５，４０９．８３ ２９，２０５，４０９．８３
（六）专项储备 ３，２０７，４０８．２９ ６，８５２，４６７．６６ １０，０５９，８７５．９５ ３，８９７，８６７．２１ ４６０，１２７．９５ ４，３５７，９９５．１６
１．本期提取 ４，０６１，３４６．０５ ７，１３２，７７８．４２ １１，１９４，１２４．４７ ４，２４５，３５７．２１ ５５３，２２７．９５ ４，７９８，５８５．１６
２．本期使用 ８５３，９３７．７６ ２８０，３１０．７６ １，１３４，２４８．５２ ３４７，４９０．００ ９３，１００．００ ４４０，５９０．００
（七）其他
四、本期期末余额 ２６３，７５９，６６４．００ １，６４３，４０４，７６３．６８ ４２，８０５，８３９．１５ ２１，６６８，８９１．９０ ２５３，１３７，６１２．２２ ２６０，６９６，８６５．２９ ２，４８５，４７３，６３６．２４ １３９，９５９，６６４．００ ５０，９２６，１７３．５１ １０，３９３，０２１．０３ ２１，６６８，８９１．９０ ２０２，９１３，５５５．７０ ２０，５２９，７４３．９９ ４４６，３９１，０５０．１３
母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司 2011半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １３９，９５９，６６４．００ ５０，８６４，９７６．０５ ７，６９２，７３９．８４ ２１，６６８，８９１．９０ １９７，５００，５３７．１０ ４１７，６８６，８０８．８９ ６９，９７９，８３２．００ １２０，８４４，８０８．０５ ４，９９３，００３．３９ １４，４４１，４８９．７０ １３２，４５３，９１７．３５ ３４２，７１３，０５０．４９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １３９，９５９，６６４．００ ５０，８６４，９７６．０５ ７，６９２，７３９．８４ ２１，６６８，８９１．９０ １９７，５００，５３７．１０ ４１７，６８６，８０８．８９ ６９，９７９，８３２．００ １２０，８４４，８０８．０５ ４，９９３，００３．３９ １４，４４１，４８９．７０ １３２，４５３，９１７．３５ ３４２，７１３，０５０．４９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １２３，８００，０００．００ １，６２１，６８４，０００．００ ２，２４７，８９７．８３ １２５，８９５，０５５．７７ １，８７３，６２６，９５３．６０ ６９，９７９，８３２．００ －６９，９７９，８３２．００ ２，６９９，７３６．４５ ７，２２７，４０２．２０ ６５，０４６，６１９．７５ ７４，９７３，７５８．４０
（一）净利润 １２５，８９５，０５５．７７ １２５，８９５，０５５．７７ ７２，２７４，０２１．９５ ７２，２７４，０２１．９５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １２５，８９５，０５５．７７ １２５，８９５，０５５．７７ ７２，２７４，０２１．９５ ７２，２７４，０２１．９５
（三）所有者投入和减少资本 １２３，８００，０００．００ １，６２１，６８４，０００．００ １，７４５，４８４，０００．００
１．所有者投入资本 １２３，８００，０００．００ １，６２１，６８４，０００．００ １，７４５，４８４，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ７，２２７，４０２．２０ －７，２２７，４０２．２０
１．提取盈余公积 ７，２２７，４０２．２０ －７，２２７，４０２．２０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ６９，９７９，８３２．００ －６９，９７９，８３２．００
１．资本公积转增资本（或股本） ６９，９７９，８３２．００ －６９，９７９，８３２．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 ２，２４７，８９７．８３ ２，２４７，８９７．８３ ２，６９９，７３６．４５ ２，６９９，７３６．４５
１．本期提取 ２，２７４，８９７．８３ ２，２７４，８９７．８３ ２，９５０，３２６．４５ ２，９５０，３２６．４５
２．本期使用 ２７，０００．００ ２７，０００．００ ２５０，５９０．００ ２５０，５９０．００
（七）其他
四、本期期末余额 ２６３，７５９，６６４．００ １，６７２，５４８，９７６．０５ ９，９４０，６３７．６７ ２１，６６８，８９１．９０ ３２３，３９５，５９２．８７ ２，２９１，３１３，７６２．４９ １３９，９５９，６６４．００ ５０，８６４，９７６．０５ ７，６９２，７３９．８４ ２１，６６８，８９１．９０ １９７，５００，５３７．１０ ４１７，６８６，８０８．８９
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