健康元药业集团股份有限公司2011半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：６００３８０证券简称：健康元TitlePh

健康元药业集团股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-30 来源：证券时报网作者：

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司半年度财务报告未经审计。

１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

股票简称	健康元
股票代码	６００３８０
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱庆丰	俞东蕾
联系地址	深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦	深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦
电话	０７５５－８６２５２３８８	０７５５－８６２５２３８８
传真	０７５５－８６２５２３９８	０７５５－８６２５２３９８
电子信箱	ｑｉｕｑｉｎｇｆｅｎｇ＠ｊｏｉｎｃａｒｅ．ｃｏｍ	ｙｕｄｏｎｇｌｅｉ＠ｊｏｉｎｃａｒｅ．ｃｏｍ

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	７，５８１，７８４，０４２．７０	７，１０７，７３３，２９５．６３	６．６７％
所有者权益（或股东权益）	３，７９５，８５０，４１６．７２	３，８３５，７７７，５９９．６２	－１．０４％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．９４１２	２．９１１５	１．０２％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	４１９，６７９，３４０．０８	５６２，８８６，１４４．９５	－２５．４４％
利润总额	４４９，６６１，９６９．３０	５７２，７９２，９４０．２６	－２１．５０％
归属于上市公司股东的净利润	２４５，４５８，０８０．６８	３６６，５９３，８４０．３０	－３３．０４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２２９，２３８，８１４．８４	３６１，９４４，１９４．２７	－３６．６６％
基本每股收益（元）	０．１８７３	０．２７８３	－３２．７０％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１７４９	０．２７４７	－３６．３３％
稀释每股收益（元）	０．１８７３	０．２７８３	－３２．７０％
加权平均净资产收益率（％）	６．３１５	１１．０９３	减少４．７７８个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２９９，２９６，９４５．２７	６１１，９２５，６８３．１８	－５１．０９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．２３１９	０．４６４５	－５０．０８％

２．２．２非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	８２３，３１９．９０
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２６，８３９，２７７．１１
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	８５８，８３１．１０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，３２０，０３２．２１
所得税影响额	－３，８２０，２１８．２２
少数股东权益影响额（税后）	－１０，８０１，９７６．２６
合计	１６，２１９，２６５．８４

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１，３１７，４４８，８００	１００％				－２６，８５８，５７０	－２６，８５８，５７０	１，２９０，５９０，２３０	１００％
１、人民币普通股	１，３１７，４４８，８００	１００％				－２６，８５８，５７０	－２６，８５８，５７０	１，２９０，５９０，２３０	１００％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１，３１７，４４８，８００	１００％				－２６，８５８，５７０	－２６，８５８，５７０	１，２９０，５９０，２３０	１００％

３．２股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					１０６，０５８户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人		４７．９４％	６１８，６７９，６００		０	质押４８，０００，０００
鸿信行有限公司	境外法人		１６．４３％	２１１，９９３，２００		０	质押２１１，９９３，２００
赵熙逸	其他		０．６２％	８，００２，３７３		０	未知
荆州市景湖房地产开发有限公司	其他		０．２９％	３，７６５，９１９		０	未知
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	其他		０．２２％	２，７７６，０６５		０	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	其他		０．１９％	２，４９４，１１５		０	未知
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	其他		０．１９％	２，４８４，１２５		０	未知
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１沪	其他		０．１７％	２，２００，０００		０	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他		０．１５％	１，９９９，９５０		０	未知
徐平	其他		０．１４％	１，８２３，７１９		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
深圳市百业源投资有限公司		６１８，６７９，６００				人民币普通股６１８，６７９，６００
鸿信行有限公司		２１１，９９３，２００				人民币普通股２１１，９９３，２００
赵熙逸		８，００２，３７３				人民币普通股８，００２，３７３
荆州市景湖房地产开发有限公司		３，７６５，９１９				人民币普通股３，７６５，９１９
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金		２，７７６，０６５				人民币普通股２，７７６，０６５
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金		２，４９４，１１５				人民币普通股２，４９４，１１５
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金		２，４８４，１２５				人民币普通股２，４８４，１２５
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１沪		２，２００，０００				人民币普通股２，２００，０００
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		１，９９９，９５０				人民币普通股１，９９９，９５０
徐平		１，８２３，７１９				人民币普通股１，８２３，７１９
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司第一、二名股东具有关联关系，为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司第一、二名股东与第三至第十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知第三至第十名股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
工商业	２，３５９，５０１，６６０．６５	１，１３２，７５５，６３４．４７	５１．９９％	１５．０２％	３１．０９％	减少５．８９个百分点
服务业	４，５３７，１９７．２６	６８２，０１１．０９	８４．９７％	１６７．３５％	１０４．１９％	增加４．６５个百分点
分产品
保健品	１３７，５１１，２４４．４６	４０，４０４，４１８．６９	７０．６２％	６．０７％	１８．２８％	减少３．０３个百分点
药品	２，２２０，５７４，６７１．８３	１，０９２，１１５，０７２．１２	５０．８２％	１５．６３％	３１．６３％	减少５．９８个百分点
其中：７－ＡＣＡ	４３０，１５５，５８７．９３	３５６，０５５，６５３．６２	１７．２３％	６６．７２％	１６０．０９％	减少２９．７１个百分点
其他	５，９５２，９４１．６２	９１８，１５４．７５	８４．５８％	１０１．１１％	５８．８４％	增加４．１１个百分点

５．２主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
深圳市	６５８，４０６，５９２．６３	０．２３％
山东省	０	－１００．００％
珠海市	１，４９１，２５５，７８２．１９	１１．５８％
河南省	５９３，５３３，６９１．５８	３３．６７％
其他	１，２７５，４８８．４４
小计	２，７４４，４７１，５５４．８４	１１．９６％
内部抵销	３８０，４３２，６９６．９３	－４．４６％
合计	２，３６４，０３８，８５７．９１	１５．１５％

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内公司主营业务毛利率下降５．８４％，主要系焦作健康元产品７－ＡＣＡ价格下跌和丽珠集团部分中药制剂原材料上涨所致。

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６募集资金使用情况

５．６．１募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２变更项目情况

□适用 √不适用

５．７非募集资金项目情况

报告期内，丽珠集团工业园建设投入约０．４９亿元；海滨公司技改及认证工作投入约０．２８亿元。

５．８董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１收购资产

□适用 √不适用

６．２出售资产

□适用 √不适用

６．３担保事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期（协议签署日）

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

焦作健康元生物制品有限公司

全资子公司

焦作金冠嘉华电力有限公司

３，０００

２０１０年９月２７日

２０１１年３月２５日

２０１１年９月２０日

连带责任担保

否

－

是

间接参股

２，５００

２０１０年１０月１５日

２０１１年８月２５日

同上

否

－

是

同上

２，５００

２０１０年１０月１５日

２０１１年１０月１４日

同上

否

－

是

同上

３，０００

２０１０年１１月２９日

２０１１年１１月２８日

同上

否

－

是

同上

２，０００

２０１０年１２月２９日

２０１１年２月１１日

２０１２年２月１０日

同上

否

－

是

同上

１，８００

２０１０年１２月２９日

２０１１年２月２３日

２０１１年８月２３日

同上

否

－

是

同上

本公司

同上

５，０００

２０１０年１月６日

２０１０年１２月８日

２０１１年１２月８日

同上

否

－

是

同上

５，０００

２０１０年１月６日

２０１０年１２月１０日

２０１１年１２月１２日

同上

否

－

是

同上

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

６，８００

报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保）

２４，８００

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

１６，０００

报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）

１６，０００万元人民币＠２６，４００万港元

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（Ａ＋Ｂ）

４０，８００万元人民币＠２６，４００万港元

担保总额占公司净资产的比例

１６．３６％

６．４关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（％）	报告期损益（元）
１	股票	００１３５	昆仑能源	６，６８３，１４６．３３	１，５００，０００．００	１６，６９０，６１３．４０	２９．４８％	１，６６５，７３４．４０
２	股票	００１５２	深圳国际	９，５９２，３３６．７７	１７，０００，０００．００	８，６２３，８９９．４０	１５．２３％	－２８６，５９２．１３
３	股票	００８８３	中国海洋石油	２，７２５，０１４．９９	５６０，０００．００	８，４５７，２４２．７５	１４．９４％	－２６，０８０．６９
４	股票	０２００７	碧桂园	１９，８２６，５２１．２２	２，４５０，０００．００	６，９６８，１４３．９８	１２．３１％	１，１４２，７８０．５２
５	股票	０１８８０	百丽公司	２，２２９，０５３．３１	４２８，０００．００	５，８３７，３０７．１０	１０．３１％	１，１７３，８２１．１６
６	股票	００４３８	彩虹集团	５，９４４，７２５．０８	５，０１６，０００．００	３，６２９，１２３．１５	６．４１％	－２，０２５，５３３．０３
７	股票	００９６８	小肥羊	５６６，３０１．８５	２１２，０００．００	１，０９８，３７０．４３	１．９４％	２４７，６７３．２１
８	股票	００３９０	中国中铁	１，５２４，５５２．８５	３１４，０００．００	９５３，１１９．６８	１．６８％	－５１７，７５７．３６
９	股票	０１６８８	阿里巴巴	８８４，５３１．６３	７８，０００．００	８０４，３４２．８６	１．４２％	－８６，６７７．５７
１０	股票	０１１８６	中国铁建	１，０２４，６４５．４７	１１４，０００．００	６１７，１７８．４７	１．０９％	－２６８，２９７．８０
期末持有的其他证券投资				２，６３５，６１９．４７	—	２，９３１，７３２．９２	５．１９％	－１６０，２３９．６２
合计				５３，６３６，４４８．９７	—	５６，６１１，０７４．１４	１００％	８５８，８３１．０９

６．６．２持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１３２８	交通银行	２，４５０，１７９	０．００２％	７，６４６，１５２．８８	０	８２，８１０．３２	可供出售金融资产	参股
０００９６３	华东医药	３９，８５１．８６	０．０２１１２％	２，２２２，１３６．９３	０	－７８７，４０７．４	可供出售金融资产	参股
合计		２，４９０，０３０．８６	／	９，８６８，２８９．８１	０	－７０４，５９７．０８	／	／

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中国银河证券股份有限公司	１４４，９１５，０００	２３，９８３，０００	０．４８３１％	１４４，９１５，０００	０	０	可供出售金融资产	参股
珠海华润银行股份有限公司	２０，０００，０００	２０，０００，０００	１．５０６５％	０	０	０	长期股权投资	参股
广东发展银行珠海分行	１７７，３４８．８４	６８，８５４	０．０００４％	１７７，３４８．８４	０	０	长期股权投资	参股
合计	１６５，０９２，３４８．８４		／	１４５，０９２，３４８．８４	０	０	／	／

七、财务会计报告（未经审计）

７．１财务报表

合并资产负债表

会合０１表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司２０１１年６月３０日金额单位：人民币元

资产	附注	２０１１．０６．３０	２０１０．１２．３１	负债和股东权益	附注	２０１１．０６．３０	２０１０．１２．３１
流动资产：				流动负债：
货币资金	五、１	１，３８２，０８２，９３７．２１	１，１１９，８９１，２９０．１０	短期借款	五、２０	４５３，０５４，１４３．７９	２５３，３８５，９０８．７４
交易性金融资产	五、２	５６，６１１，０７４．１４	５７，８６５，７９０．１８	交易性金融负债
应收票据	五、３	４００，５９１，０２１．２４	４０７，１６７，３４８．８９	应付票据
应收账款	五、４	８８６，６５０，４４２．４４	７８０，７３６，９７５．５６	应付账款	五、２１	３４１，３４２，０３０．６４	３３１，５９３，８１７．９３
预付款项	五、５	２５０，５６１，０７６．８４	２００，３２９，９７０．７７	预收款项	五、２２	３７，０７８，８７１．８０	３０，８７４，１７９．６５
应收利息				应付职工薪酬	五、２３	５７，６７４，４９２．６５	８３，８４７，９３３．０２
应收股利		１２８，３５８．２９	１３１，３３７．２７	应交税费	五、２４	８３，３９１，７４８．１２	１３７，９７６，６９６．５９
其他应收款	五、６	４９，８００，０９４．２８	５３，１６８，０１９．０９	应付利息
存货	五、７	６５２，３３２，８９３．９９	６４９，６７７，３９６．９１	应付股利	五、２５	２，５３１，９８４．４６	２，５３１，９８４．４６
一年内到期的非流动资产				其他应付款	五、２６	５０８，７９５，８６３．１３	４７３，８５５，６４４．０６
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	五、２７	３５，２５４，７３０．５６	３０１，８５２，７２０．００
流动资产合计		３，６７８，７５７，８９８．４３	３，２６８，９６８，１２８．７７	其他流动负债	五、２８	４００，０００，０００．００
非流动资产：				流动负债合计		１，９１９，１２３，８６５．１５	１，６１５，９１８，８８４．４５
可供出售金融资产	五、８	１６４，５４０，２８９．８１	１６５，４７９，８８６．８９	非流动负债：
持有至到期投资				长期借款	五、２９	２２２，４８３，３４９．４４	１１５，２９７，９５６．２３
长期应收款				应付债券
长期股权投资	五、１０	１９６，１５３，４６０．１５	２０４，３７１，２１０．１３	长期应付款
投资性房地产				专项应付款
固定资产	五、１１	２，２３５，６１２，９５３．９４	２，０２４，６５７，８２０．０９	递延收益	五、３０	６１，００２，７９２．５１	５６，２５６，６５４．５３
在建工程	五、１２	２７６，１５５，２５５．３６	４０４，６１４，０８６．０６	预计负债
工程物资	五、１３	１０，０１７，２１４．９４	２８，７８３，１６９．１７	递延所得税负债	五、３１	３，０５９，０９８．３６	３，２２１，１８７．９２
固定资产清理				其他非流动负债
生产性生物资产				非流动负债合计		２８６，５４５，２４０．３１	１７４，７７５，７９８．６８
油气资产				负债合计		２，２０５，６６９，１０５．４６	１，７９０，６９４，６８３．１３
无形资产	五、１４	２３１，１１３，５５９．２０	２２８，３１４，９０７．０７	股东权益：
开发支出	五、１５	３８，３８４，７３３．８２	２６，５６５，１６７．５１	股本	五、３２	１，３１７，４４８，８００．００	１，３１７，４４８，８００．００
商誉	五、１６	６１４，４６８，６９８．７３	６１４，４６８，６９８．７３	资本公积	五、３３	１，０５１，８９１，９１０．７４	１，０５２，３４４，１７１．８５
长期待摊费用	五、１７	１１，０８６，８３５．０８	９，９８８，７０２．２７	减：库存股	五、３４	２８２，２６９，９８６．６８
递延所得税资产	五、１８	１２５，４９３，１４３．２４	１３１，５２１，５１８．９４	盈余公积	五、３５	２７０，８１２，６４４．６６	２７０，８１２，６４４．６６
套期工具				未分配利润	五、３６	１，４８１，００５，５８２．６９	１，２３５，５４７，５０２．０１
其他非流动资产				外币报表折算差额		－４３，０３８，５３４．６９	－４０，３７５，５１８．９０
非流动资产合计		３，９０３，０２６，１４４．２７	３，８３８，７６５，１６６．８６	归属于母公司股东权益合计		３，７９５，８５０，４１６．７２	３，８３５，７７７，５９９．６２
				少数股东权益	五、３７	１，５８０，２６４，５２０．５２	１，４８１，２６１，０１２．８８
				股东权益合计		５，３７６，１１４，９３７．２４	５，３１７，０３８，６１２．５０
资产总计		７，５８１，７８４，０４２．７０	７，１０７，７３３，２９５．６３	负债和股东权益总计		７，５８１，７８４，０４２．７０	７，１０７，７３３，２９５．６３

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

（所附附注系财务报表组成部分）

合并利润表

会合０２表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司２０１１年１－６月金额单位：人民币元

项　　目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、３８	２，３９５，１１４，８４７．４３	２，０８２，８８５，０６４．９５
减：营业成本	五、３８	１，１５８，９０２，１２３．６９	８７９，９４３，６８８．１２
营业税金及附加	五、３９	２４，２３９，０１１．４０	４，０５０，０２１．３９
销售费用		５６５，５４７，２５０．５４	４４６，１６７，９０５．９３
管理费用		２２０，１５２，７６０．１０	１８１，０６７，０９２．８４
财务费用	五、４０	－６，５２０，７８６．２５	５，２７７，２６７．６６
资产减值损失	五、４１	５，７６２，３０３．２３	６，１１３，３０７．９８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、４２	４３，８７０．７０	－２，１５１，４３６．６８
投资收益（损失以“－”号填列）	五、４３	－７，３９６，７１５．３４	４，７７１，８００．６０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－８，２１４，８７６．２８	３，１４４，３０９．９３
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		４１９，６７９，３４０．０８	５６２，８８６，１４４．９５
加：营业外收入	五、４４	３０，４２０，０２９．２６	１２，８６２，１３２．９１
减：营业外支出	五、４５	４３７，４００．０４	２，９５５，３３７．６０
其中：非流动资产处置损失		６０，８５０．８２	４９８，７３２．１２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４４９，６６１，９６９．３０	５７２，７９２，９４０．２６
减：所得税费用	五、４６	６６，８７５，９１２．２９	５８，０１９，６０６．７０
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３８２，７８６，０５７．０１	５１４，７７３，３３３．５６
归属于母公司股东的净利润		２４５，４５８，０８０．６８	３６６，５９３，８４０．３０
少数股东损益	五、３７	１３７，３２７，９７６．３３	１４８，１７９，４９３．２６
五、每股收益
基本每股收益	五、４７	０．１８７３	０．２７８３
稀释每股收益	五、４７	０．１８７３	０．２７８３
六、其他综合收益	五、４８	－４，５３５，９８５．２２	－４，２３１，１５０．６１
七、综合收益总额		３７８，２５０，０７１．７９	５１０，５４２，１８２．９５
归属于母公司股东的综合收益总额		２４２，３４２，８０３．７８	３６４，２７７，７０１．４５
归属于少数股东的综合收益总额		１３５，９０７，２６８．０１	１４６，２６４，４８１．５０

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

（所附附注系财务报表组成部分）

合并现金流量表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司２０１１年１－６月金额单位：人民币元

项　　目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２，１２７，７８４，１８１．６８	２，１３０，３８６，２２２．９６
收到的税费返还		１２，２９３，８３２．６４	７，８９３，３４１．１５
收到其他与经营活动有关的现金	五、４９（１）	６３，６２２，４６３．３７	４５，６６３，４４８．０５
经营活动现金流入小计		２，２０３，７００，４７７．６９	２，１８３，９４３，０１２．１６
购买商品、接受劳务支付的现金		７４０，７９８，４４３．５２	６２５，６２１，３０１．５７
支付给职工以及为职工支付的现金		２３８，５６７，６０９．８８	２１５，８５９，８１０．７６
支付的各项税费		３５４，７５０，５０４．８７	２７９，６４４，７８３．１１
支付其他与经营活动有关的现金	五、４９（２）	５７０，２８６，９７４．１５	４５０，８９１，４３３．５４
经营活动现金流出小计		１，９０４，４０３，５３２．４２	１，５７２，０１７，３２８．９８
经营活动产生的现金流量净额		２９９，２９６，９４５．２７	６１１，９２５，６８３．１８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		８０５，６０２．６１	１１，４２６，４２３．５７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，３７１，０５１．００	２，８５６，２９７．８０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、４９（３）		１，５２０，４７６．０１

投资活动现金流入小计		２，１７６，６５３．６１	１５，８０３，１９７．３８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１５８，１５５，０６３．０６	３７４，２１９，４１９．４７
投资支付的现金			８１０，０９９．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１５８，１５５，０６３．０６	３７５，０２９，５１８．４７
投资活动产生的现金流量净额		－１５５，９７８，４０９．４５	－３５９，２２６，３２１．０９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，４７０，０００．００
取得借款收到的现金		２９３，４０８，４２０．５９	２７４，３９６，２８４．１７
发行债券收到的现金		４００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金	五、４９（４）	６，２００，０００．００	１，１８６，８２１．８２
筹资活动现金流入小计		７０１，０７８，４２０．５９	２７５，５８３，１０５．９９
偿还债务支付的现金		２４２，７７０，４２６．３４	３０９，５３６，５９４．８１
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４６，９４８，９３３．６８	３６，２６４，２８３．６８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		３８，３７３，７６０．３７	２４，２５８，２５５．７４
支付其他与筹资活动有关的现金	五、４９（５）	２８３，９２９，９８６．６８	１，５６４，５７４．８０
筹资活动现金流出小计		５７３，６４９，３４６．７０	３４７，３６５，４５３．２９
筹资活动产生的现金流量净额		１２７，４２９，０７３．８９	－７１，７８２，３４７．３０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２，３５５，９６２．６０	－１，２２１，３０４．４２
五、现金及现金等价物净增加额		２６８，３９１，６４７．１１	１７９，６９５，７１０．３７
加：期初现金及现金等价物余额		１，０５７，８９０，７９０．１０	８４４，１１８，６１０．０４
六、期末现金及现金等价物余额		１，３２６，２８２，４３７．２１	１，０２３，８１４，３２０．４１

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

（所附附注系财务报表组成部分）

合并股东权益变动表

会合０４表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司２０１１年１－６月金额单位：人民币元

项目	２０１１年１－６月
								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，３１７，４４８，８００．００	１，０５２，３４４，１７１．８５		２７０，８１２，６４４．６６	１，２３５，５４７，５０２．０１	－４０，３７５，５１８．９０		１，４８１，２６１，０１２．８８	５，３１７，０３８，６１２．５０
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	１，３１７，４４８，８００．００	１，０５２，３４４，１７１．８５		２７０，８１２，６４４．６６	１，２３５，５４７，５０２．０１	－４０，３７５，５１８．９０		１，４８１，２６１，０１２．８８	５，３１７，０３８，６１２．５０
三、本年增减变动金额		－４５２，２６１．１１	２８２，２６９，９８６．６８		２４５，４５８，０８０．６８	－２，６６３，０１５．７９		９９，００３，５０７．６４	５９，０７６，３２４．７４
（一）净利润					２４５，４５８，０８０．６８			１３７，３２７，９７６．３３	３８２，７８６，０５７．０１
（二）其他综合收益		－４５２，２６１．１１				－２，６６３，０１５．７９		－１，４２０，７０８．３２	－４，５３５，９８５．２２
上述（一）和（二）小计		－４５２，２６１．１１			２４５，４５８，０８０．６８	－２，６６３，０１５．７９		１３５，９０７，２６８．０１	３７８，２５０，０７１．７９
（三）所有者投入和减少资本			２８２，２６９，９８６．６８					１，４７０，０００．００	－２８０，７９９，９８６．６８
１．股东投入资本								１，４７０，０００．００	１，４７０，０００．００
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他			２８２，２６９，９８６．６８						－２８２，２６９，９８６．６８
（四）利润分配								－３８，３７３，７６０．３７	－３８，３７３，７６０．３７
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配								－３８，３７３，７６０．３７	－３８，３７３，７６０．３７
４．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）其他
四、本年年末余额	１，３１７，４４８，８００．００	１，０５１，８９１，９１０．７４	２８２，２６９，９８６．６８	２７０，８１２，６４４．６６	１，４８１，００５，５８２．６９	－４３，０３８，５３４．６９		１，５８０，２６４，５２０．５２	５，３７６，１１４，９３７．２４

（所附附注系财务报表组成部分）

合并股东权益变动表

会合０４表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司２０１１年１－６月金额单位：人民币元

项目	２０１０年度
									所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	其他		所有者权益合计
一、上年年末余额	１，０９７，８７４，０００．００	１，２９３，４８５，７７３．７６		２１８，５１２，３５７．００	５４７，８０１，１２１．９５	－３６，３２３，３０６．４２		１，２８０，４６５，６２４．８３	４，４０１，８１５，５７１．１２
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	１，０９７，８７４，０００．００	１，２９３，４８５，７７３．７６		２１８，５１２，３５７．００	５４７，８０１，１２１．９５	－３６，３２３，３０６．４２		１，２８０，４６５，６２４．８３	４，４０１，８１５，５７１．１２
三、本年增减变动金额	２１９，５７４，８００．００	－２４１，１４１，６０１．９１		５２，３００，２８７．６６	６８７，７４６，３８０．０６	－４，０５２，２１２．４８		２００，７９５，３８８．０５	９１５，２２３，０４１．３８
（一）净利润					７４０，０４６，６６７．７２			２６３，５０５，９６４．３２	１，００３，５５２，６３２．０４
（二）其他综合收益		－２１，５６６，８０１．９１				－４，０５２，２１２．４８		１７，４３６，３７４．０８	－８，１８２，６４０．３１
上述（一）和（二）小计		－２１，５６６，８０１．９１			７４０，０４６，６６７．７２	－４，０５２，２１２．４８		２８０，９４２，３３８．４０	９９５，３６９，９９１．７３
（三）所有者投入和减少资本								－２０，２２８，１９２．０４	－２０，２２８，１９２．０４
１．股东投入资本								－２０，２２８，１９２．０４	－２０，２２８，１９２．０４
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）利润分配				５２，３００，２８７．６６	－５２，３００，２８７．６６			－３４，５４９，４３３．２８	－３４，５４９，４３３．２８
１．提取盈余公积				５２，３００，２８７．６６	－５２，３００，２８７．６６
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配								－３４，５４９，４３３．２８	－３４，５４９，４３３．２８
４．其他
（五）股东权益内部结转	２１９，５７４，８００．００	－２１９，５７４，８００．００
１．资本公积转增股本	２１９，５７４，８００．００	－２１９，５７４，８００．００
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）其他								－２５，３６９，３２５．０３	－２５，３６９，３２５．０３
四、本年年末余额	１，３１７，４４８，８００．００	１，０５２，３４４，１７１．８５		２７０，８１２，６４４．６６	１，２３５，５４７，５０２．０１	－４０，３７５，５１８．９０		１，４８１，２６１，０１２．８８	５，３１７，０３８，６１２．５０

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

（所附附注系财务报表组成部分）

资产负债表

会企０１表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司２０１１年６月３０日金额单位：人民币元

资产	附注	２０１１．０６．３０	２０１０．１２．３１	负债和股东权益	附注	２０１１．０６．３０	２０１０．１２．３１
流动资产：				流动负债：
货币资金		６９，５０７，４２２．９３	１４１，０９１，６２２．４５	短期借款		３９，９３５，９４３．１２	４５，９２５，６２１．９４
交易性金融资产				交易性金融负债
应收票据		７０，７７３，３２９．７４	６４，９３７，９８２．０２	应付票据
应收账款	十二、１	９６，１５９，４２４．５０	１２２，２６８，０１２．９０	应付账款		１３２，８９８，４９２．５７	８７，２４０，３６８．６０
预付款项		３８９，７３０．６２	６４１，５８９．１５	预收款项		１３，９００，０７７．４１	４，１４８，６６７．３３
应收利息				应付职工薪酬			３，６９２，２２０．００
应收股利				应交税费		６，３９４，０３９．８０	７，７２１，９６５．３６
其他应收款	十二、２	７６，８５２，６４４．６４	１００，７６４，１８２．１２	应付利息
存货				应付股利
一年内到期的非流动资产				其他应付款		３７４，１８５，７９６．３４	２８５，９１８，０７２．５６
其他流动资产				一年内到期的非流动负债
流动资产合计		３１３，６８２，５５２．４３	４２９，７０３，３８８．６４	其他流动负债
非流动资产：				流动负债合计		５６７，３１４，３４９．２４	４３４，６４６，９１５．７９
可供出售金融资产		１５４，６７２，０００．００	１５４，９０７，０００．００	非流动负债：
持有至到期投资				长期借款
长期应收款				应付债券
长期股权投资	十二、３	２，１６１，５７９，７０７．２２	２，１２９，２７９，７０７．２２	长期应付款
投资性房地产				专项应付款
固定资产		１５０，７５２，２４５．３９	１５８，１８２，０５９．３０	递延收益		２，９６７，９９９．８８	３，３７３，９９９．９０
在建工程				预计负债
工程物资				递延所得税负债

固定资产清理			其他非流动负债
生产性生物资产			非流动负债合计	２，９６７，９９９．８８	３，３７３，９９９．９０
油气资产			负债合计	５７０，２８２，３４９．１２	４３８，０２０，９１５．６９
无形资产	１８，２８３，９１４．２４	２１，７４８，４２３．５１
开发支出			股东权益：
商誉			股本	１，３１７，４４８，８００．００	１，３１７，４４８，８００．００
长期待摊费用	９６６，０００．００	１０，１１０．００	资本公积	１，０８１，３８５，２８９．９４	１，０８１，５６３，８８９．９４
递延所得税资产	６８，３９８，４３５．９９	７８，３８４，５６９．１９	减：库存股	２８２，２６９，９８６．６８
套期工具			盈余公积	１８２，２１０，６９６．２８	１８２，２１０，６９６．２８
其他非流动资产			未分配利润	－７２２，２９３．３９	－４７，０２９，０４４．０５
非流动资产合计	２，５５４，６５２，３０２．８４	２，５４２，５１１，８６９．２２	股东权益合计	２，２９８，０５２，５０６．１５	２，５３４，１９４，３４２．１７
资产总计	２，８６８，３３４，８５５．２７	２，９７２，２１５，２５７．８６	负债和股东权益总计	２，８６８，３３４，８５５．２７	２，９７２，２１５，２５７．８６

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

（所附附注系财务报表组成部分）

利润表

会企０２表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司２０１１年１－６月金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、４	３０８，０２５，４５４．９８	３５０，３０７，１４２．４６
减：营业成本	十二、４	２０７，０８４，５４３．７０	２１２，５６９，０９６．０６
营业税金及附加		１，６５６，５７０．０６	５２０，０４０．２８
销售费用		３８，１８１，０４６．９１	１０９，５９０，０７６．６３
管理费用		１９，８８７，４６６．２５	２８，０２９，９１３．２９
财务费用		－２２１，５６０．９８	２，２７３，２４５．４２
资产减值损失		－２９２，２４３．４７	－１，９５５，１２２．９６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、５	１３，５２５，８７９．３２	３０，４４９，２８０．８９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		５５，２５５，５１１．８３	２９，７２９，１７４．６３
加：营业外收入		１，５５８，９８１．８５	７９３，８７２．３８
减：营业外支出		７，２４７．２７	１，０１４，９２４．４０
其中：非流动资产处置损失		３６１．９７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５６，８０７，２４６．４１	２９，５０８，１２２．６１
减：所得税费用		１０，５００，４９５．７５	１，８９１，１９３．５９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４６，３０６，７５０．６６	２７，６１６，９２９．０２
五、每股收益
基本每股收益
稀释每股收益
六、其他综合收益		－１７８，６００．００
七、综合收益总额		４６，１２８，１５０．６６	２７，６１６，９２９．０２

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

（所附附注系财务报表组成部分）

现金流量表

会企０３表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司２０１１年１－６月金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３７６，０３５，９５５．２３	３７０，９４４，３３２．９３
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		２１５，５０６，４９４．９１	８４，９１５，８３４．９６
经营活动现金流入小计		５９１，５４２，４５０．１４	４５５，８６０，１６７．８９
购买商品、接受劳务支付的现金		１６０，６３８，３００．００	１５１，１３９，７１３．９４
支付给职工以及为职工支付的现金		２３，３１１，０９７．４３	２０，１２９，５３３．９８
支付的各项税费		２０，６７４，８０８．０２	２４，７５５，３０５．４１
支付其他与经营活动有关的现金		１４３，６１０，０５０．００	１２８，７６３，１７０．４２
经营活动现金流出小计		３４８，２３４，２５５．４５	３２４，７８７，７２３．７５
经营活动产生的现金流量净额		２４３，３０８，１９４．６９	１３１，０７２，４４４．１４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		８，３５６，９５９．５０	２２，８８５，４３９．２５
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		５６３，６１０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			１，５２０，４７６．０１
投资活动现金流入小计		８，９２０，５６９．５０	２４，４０５，９１５．２６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３，３４６，８２７．１５	３，００３，４９９．１０
投资支付的现金		３２，３００，０００．００	９，８００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		３５，６４６，８２７．１５	１２，８０３，４９９．１０
投资活动产生的现金流量净额		－２６，７２６，２５７．６５	１１，６０２，４１６．１６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		２５，３０１，６７６．００	１２０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		５３４，４５２．６５	３，３５９，２５１．５０
支付其他与筹资活动有关的现金		２８２，３２９，９８６．６８	２１９，５７４．８０
筹资活动现金流出小计		３０８，１６６，１１５．３３	１２３，５７８，８２６．３０
筹资活动产生的现金流量净额		－２８８，１６６，１１５．３３	－１２３，５７８，８２６．３０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２１．２３	－６９．１０
五、现金及现金等价物净增加额		－７１，５８４，１９９．５２	１９，０９５，９６４．９０
加：期初现金及现金等价物余额		９８，５４１，１２２．４５	１５２，６４９，４８７．３１
六、期末现金及现金等价物余额		２６，９５６，９２２．９３	１７１，７４５，４５２．２１

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

（所附附注系财务报表组成部分）

股东权益变动表

会企０４表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司２０１１年１－６月金额单位：人民币元

项目	２０１１年１－６月
项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，３１７，４４８，８００．００	１，０８１，５６３，８８９．９４			１８２，２１０，６９６．２８	－４７，０２９，０４４．０５	２，５３４，１９４，３４２．１７
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	１，３１７，４４８，８００．００	１，０８１，５６３，８８９．９４			１８２，２１０，６９６．２８	－４７，０２９，０４４．０５	２，５３４，１９４，３４２．１７
三、本年增减变动金额		－１７８，６００．００	２８２，２６９，９８６．６８			４６，３０６，７５０．６６	－２３６，１４１，８３６．０２
（一）净利润						４６，３０６，７５０．６６	４６，３０６，７５０．６６
（二）其他综合收益		－１７８，６００．００					－１７８，６００．００
上述（一）和（二）小计		－１７８，６００．００				４６，３０６，７５０．６６	４６，１２８，１５０．６６
（三）所有者投入和减少资本			２８２，２６９，９８６．６８				－２８２，２６９，９８６．６８
１．股东投入资本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他			２８２，２６９，９８６．６８				－２８２，２６９，９８６．６８
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配
４．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
（六）其他
四、本年年末余额	１，３１７，４４８，８００．００	１，０８１，３８５，２８９．９４	２８２，２６９，９８６．６８		１８２，２１０，６９６．２８	－７２２，２９３．３９	２，２９８，０５２，５０６．１５

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

（所附附注系财务报表组成部分）

股东权益变动表

会企０４表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司２０１１年１－６月金额单位：人民币元

项目	２０１０年度
项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，０９７，８７４，０００．００	１，３０１，１４４，７６９．９４			１２９，９１０，４０８．６２	－５７８，４０５，６４２．６７	１，９５０，５２３，５３５．８９
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	１，０９７，８７４，０００．００	１，３０１，１４４，７６９．９４			１２９，９１０，４０８．６２	－５７８，４０５，６４２．６７	１，９５０，５２３，５３５．８９
三、本年增减变动金额	２１９，５７４，８００．００	－２１９，５８０，８８０．００			５２，３００，２８７．６６	５３１，３７６，５９８．６２	５８３，６７０，８０６．２８
（一）净利润						５８３，６７６，８８６．２８	５８３，６７６，８８６．２８
（二）其他综合收益		－６，０８０．００					－６，０８０．００
上述（一）和（二）小计		－６，０８０．００				５８３，６７６，８８６．２８	５８３，６７０，８０６．２８
（三）所有者投入和减少资本
１．股东投入资本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）利润分配					５２，３００，２８７．６６	－５２，３００，２８７．６６
１．提取盈余公积					５２，３００，２８７．６６	－５２，３００，２８７．６６
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配
４．其他
（五）股东权益内部结转	２１９，５７４，８００．００	－２１９，５７４，８００．００
１．资本公积转增股本	２１９，５７４，８００．００	－２１９，５７４，８００．００
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
（六）其他
四、本年年末余额	１，３１７，４４８，８００．００	１，０８１，５６３，８８９．９４			１８２，２１０，６９６．２８	－４７，０２９，０４４．０５	２，５３４，１９４，３４２．１７

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

（所附附注系财务报表组成部分）

７．２本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．３本报告期无前期会计差错更正。

７．４企业合并及合并财务报表

７．４．１合并范围发生变更的说明

本公司之子公司丽珠集团与陈高泽于２０１１年５月１７日以货币资金出资方式共同投资成立文山丽珠三七种植有限公司，持股比例分别为５１％、４９％，注册资本为３００万元，截止２０１１年６月３０日实收资本为３００万元，该出资业经文山安信会计师事务所出具的文安会师验字［２０１１］１１３号验资报告验证。

董事长：朱保国

健康元药业集团股份有限公司

２０１１年８月２７日

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本版导读：

	健康元药业集团股份有限公司公告（系列）	2011-08-30
	健康元药业集团股份有限公司2011半年度报告摘要	2011-08-30

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