证券时报多媒体数字报

（上接D80版）

７．２．１ 资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

７．２．２ 利润表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

湖南电广传媒股份有限公司

２０１１年８月２９日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ４０６，３７８，４０５．００ ２，０５７，７６１，４６８．０５ １８４，３２５，８１１．２１ ２３７，７６７，７５９．３５ －７０１，４５５．５９ １，００５，８１４，８９９．７７ ３，８９１，３４６，８８７．７９ ４０６，３７８，４０５．００ １，５２７，５３６，５６３．３０ １５６，５２９，３５９．４４ －１３６，６９０，９２９．５１ －２０，３０２．４２ ８４５，９００，８５８．６３ ２，７９９，６３３，９５４．４４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ４０６，３７８，４０５．００ ２，０５７，７６１，４６８．０５ １８４，３２５，８１１．２１ ２３７，７６７，７５９．３５ －７０１，４５５．５９ １，００５，８１４，８９９．７７ ３，８９１，３４６，８８７．７９ ４０６，３７８，４０５．００ １，５２７，５３６，５６３．３０ １５６，５２９，３５９．４４ －１３６，６９０，９２９．５１ －２０，３０２．４２ ８４５，９００，８５８．６３ ２，７９９，６３３，９５４．４４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －４７１，２４０，６１１．３９ ４０７，５１６，２７３．４２ －８２８，４２４．９６ ６６，４４５，３５０．０９ １，８９２，５８７．１６ ５３０，２２４，９０４．７５ ２７，７９６，４５１．７７ ３７４，４５８，６８８．８６ －６８１，１５３．１７ １５９，９１４，０４１．１４ １，０９１，７１２，９３３．３５

（一）净利润 ４０７，５１６，２７３．４２ １３１，２６３，０４０．８７ ５３８，７７９，３１４．２９ ４１０，３８２，７０８．７３ １０９，９１４，２１１．７２ ５２０，２９６，９２０．４５

（二）其他综合收益 －４７１，２４０，６１１．３９ －８２８，４２４．９６ －４，０８３，５８２．８９ －４７６，１５２，６１９．２４ ５３０，２２４，９０４．７５ －６８１，１５３．１７ ６，４７８，１１９．０１ ５３６，０２１，８７０．５９

上述（一）和（二）小计 －４７１，２４０，６１１．３９ ４０７，５１６，２７３．４２ －８２８，４２４．９６ １２７，１７９，４５７．９８ ６２，６２６，６９５．０５ ５３０，２２４，９０４．７５ ４１０，３８２，７０８．７３ －６８１，１５３．１７ １１６，３９２，３３０．７３ １，０５６，３１８，７９１．０４

（三）所有者投入和减少资本 １０３，９７６，５２３．３５ １０３，９７６，５２３．３５

１．所有者投入资本 １０３，９７６，５２３．３５ １０３，９７６，５２３．３５

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －６０，７３４，１０７．８９ －６０，７３４，１０７．８９ ２７，７９６，４５１．７７ －３５，９２４，０１９．８７ －６０，４５４，８１２．９４ －６８，５８２，３８１．０４

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备 ２７，７９６，４５１．７７ －２７，７９６，４５１．７７

３．对所有者（或股东）的分配 －６０，７３４，１０７．８９ －６０，７３４，１０７．８９ －８，１２７，５６８．１０ －６０，４５４，８１２．９４ －６８，５８２，３８１．０４

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ４０６，３７８，４０５．００ １，５８６，５２０，８５６．６６ １８４，３２５，８１１．２１ ６４５，２８４，０３２．７７ －１，５２９，８８０．５５ １，０７２，２６０，２４９．８６ ３，８９３，２３９，４７４．９５ ４０６，３７８，４０５．００ ２，０５７，７６１，４６８．０５ １８４，３２５，８１１．２１ ２３７，７６７，７５９．３５ －７０１，４５５．５９ １，００５，８１４，８９９．７７ ３，８９１，３４６，８８７．７９

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ４０６，３７８，４０５．００ １，３４５，３５７，０３８．６１ １８４，３２５，８１１．２１ ７４６，４０４，９１３．２９ ２，６８２，４６６，１６８．１１ ４０６，３７８，４０５．００ １，１９２，７２８，０５２．３６ １５６，５２９，３５９．４４ ５０４，３６４，４１５．４７ ２，２６０，０００，２３２．２７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ４０６，３７８，４０５．００ １，３４５，３５７，０３８．６１ １８４，３２５，８１１．２１ ７４６，４０４，９１３．２９ ２，６８２，４６６，１６８．１１ ４０６，３７８，４０５．００ １，１９２，７２８，０５２．３６ １５６，５２９，３５９．４４ ５０４，３６４，４１５．４７ ２，２６０，０００，２３２．２７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －６９，３２３，３０４．０７ －８５，４０９，８８０．９９ －１５４，７３３，１８５．０６ １５２，６２８，９８６．２５ ２７，７９６，４５１．７７ ２４２，０４０，４９７．８２ ４２２，４６５，９３５．８４

（一）净利润 －８５，４０９，８８０．９９ －８５，４０９，８８０．９９ ２７７，９６４，５１７．６９ ２７７，９６４，５１７．６９

（二）其他综合收益 －６９，３２３，３０４．０７ －６９，３２３，３０４．０７ １５２，６２８，９８６．２５ １５２，６２８，９８６．２５

上述（一）和（二）小计 －６９，３２３，３０４．０７ －８５，４０９，８８０．９９ －１５４，７３３，１８５．０６ １５２，６２８，９８６．２５ ２７７，９６４，５１７．６９ ４３０，５９３，５０３．９４

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２７，７９６，４５１．７７ －３５，９２４，０１９．８７ －８，１２７，５６８．１０

１．提取盈余公积 ２７，７９６，４５１．７７ －２７，７９６，４５１．７７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －８，１２７，５６８．１０ －８，１２７，５６８．１０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ４０６，３７８，４０５．００ １，２７６，０３３，７３４．５４ １８４，３２５，８１１．２１ ６６０，９９５，０３２．３０ ２，５２７，７３２，９８３．０５ ４０６，３７８，４０５．００ １，３４５，３５７，０３８．６１ １８４，３２５，８１１．２１ ７４６，４０４，９１３．２９ ２，６８２，４６６，１６８．１１