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山西同德化工股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-07 来源：证券时报网 作者：

（上接D18版）

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１２０，０００，０００２９６，３２３，９７４．７９ ４，６６２，０９６．４１９，４４０，５６２．５９ １６９，６８３，４０７．２９ ９，２２４，３５９．１６１９，３３４，４００．１７
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额１２０，０００，０００２９６，３２３，９７４．７９ ４，６６２，０９６．４１９，４４０，５６２．５９ １６９，６８３，４０７．２９ ９，２２４，３５９．１６１９，３３４，４００．１７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）   ２，０１５，６８０．６４  １９，５４３，１８６．７５ ３，０４４，０１５．４２２４，６０２，８８２．８１
（一）净利润      ３１，５４３，１８６．７５ ２，８４４，０１５．４２３４，３８７，２０２．１７
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ３１，５４３，１８６．７５ ２，８４４，０１５．４２３４，３８７，２０２．１７
（三）所有者投入和减少资本００００００００２００，０００２００，０００
１．所有者投入资本        ２００，０００２００，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配００００００－１２，０００，０００００－１２，０００，０００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －１２，０００，０００  －１２，０００，０００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   ２，０１５，６８０．６４     ６，６７７，７７７．０４
１．本期提取   ４，４６５，０５５．４９     ４，４６５，０５５．４９
２．本期使用   －２，４４９，３７４．８５     －２４９，３７４．８５
（七）其他          
四、本期期末余额１２０，０００，０００２９６，３２３，９７４．７９ ６，６７７，７７７．０４１９，４４０，５６２．５９ １８９，２２６，５９４．０４ １２，２６８，３７４．５２６４３，９３７，２８２．９８

上年金额单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额６０，０００，０００３５６，３２３，９７４．７９ ８，２３３，６９３．０５１４，８１３，８９６．０３ １３３，４２７，６１９．９８ ８，８３９，０４３．０４５８１，６３８，２２６．８９
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额６０，０００，０００３５６，３２３，９７４．７９ ８，２３３，６９３．０５１４，８１３，８９６．０３ １３３，４２７，６１９．９８ ８，８３９，０４３．０４５８１，６３８，２２６．８９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）６０，０００，０００－６０，０００，０００ －３，５７１，５９６．６５４，６２６，６６６．５６ ３６，２５５，７８７．３１ ３８５，３１６．０６３７，６９６，１７３．２８
（一）净利润      ５８，８８２，４５３．８７ ３８５，３１６．０６５９，２６７，７６９．９３
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ５８，８８２，４５３．８７ ３８５，３１６．０６５９，２６７，７６９．９３
（三）所有者投入和减少资本００００００００００
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配００００４，６２６，６６６．５６－２２，６２６，６６６．５６０００－１８，０００，０００
１．提取盈余公积    ４，６２６，６６６．５６－４，６２６，６６６．５６    
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配     －１８，０００，０００   －１８，０００，０００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转６０，０００，０００－６０，０００，０００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）６０，０００，０００－６０，０００，０００        
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   －３，５７１，５９６．６５     －３，５７１，５９６．６５
１．本期提取   ６，３０６，６４３．４１     ６，３０６，６４３．４１
２．本期使用   －９，８７８，２４０．０６     －９，８７８，２４０．０６
（七）其他          
四、本期期末余额１２０，０００，０００２９６，３２３，９７４．７９ ４，６６２，０９６．４１９，４４０，５６２．５９ １６９，６８３，４０７．２９ ９，２２４，３５９．１６１９，３３４，４００．１７

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１２０，０００，０００２９０，７１２，２８０．５３ ２２３，３４４．４１９，２６９，５３８．２８ １２９，６２９，７２５．３５５９，８３４，８８８．５１
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额１２０，０００，０００２９０，７１２，２８０．５３ ２２３，３４４．４１９，２６９，５３８．２８ １２９，６２９，７２５．３５５９，８３４，８８８．５１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）   １，４１４，６１９．２７  １５，２１０，８３６．８１６，６２５，４５６．０７
（一）净利润      ２７，２１０，８３６．８２７，２１０，８３６．８
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ２７，２１０，８３６．８２７，２１０，８３６．８
（三）所有者投入和减少资本００００００００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配００００００－１２，０００，０００－１２，０００，０００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －１２，０００，０００－１２，０００，０００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备   １，４１４，６１９．２７   １，６３７，９６３．６７
１．本期提取   ２，５１３，５０３．２３   ２，５１３，５０３．２３
２．本期使用   －１，０９８，８８３．９６   －１，０９８，８８３．９６
（七）其他        
四、本期期末余额１２０，０００，０００２９０，７１２，２８０．５３ １，６３７，９６３．６７１９，２６９，５３８．２８ １４４，８４０，５６２．１５７６，４６０，３４４．５８

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额６０，０００，０００３５０，７１２，２８０．５３ ４，８６７，９４７．０２１４，６４２，８７１．７２ １０５，９８９，７２６．２３５３６，２１２，８２５．５
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额６０，０００，０００３５０，７１２，２８０．５３ ４，８６７，９４７．０２１４，６４２，８７１．７２ １０５，９８９，７２６．２３５３６，２１２，８２５．５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）６０，０００，０００－６０，０００，０００ －４，６４４，６０２．６２４，６２６，６６６．５６ ２３，６３９，９９９．０７２３，６２２，０６３．０１
（一）净利润      ４６，２６６，６６５．６３４６，２６６，６６５．６３
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ４６，２６６，６６５．６３４６，２６６，６６５．６３
（三）所有者投入和减少资本００００００００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配００００４，６２６，６６６．５６０－２２，６２６，６６６．５６－１８，０００，０００
１．提取盈余公积    ４，６２６，６６６．５６ －４，６２６，６６６．５６ 
２．提取一般风险准备      －１８，０００，０００－１８，０００，０００
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转６０，０００，０００－６０，０００，０００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）６０，０００，０００－６０，０００，０００      
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备   －４，６４４，６０２．６２   －４，６４４，６０２．６２
１．本期提取   ３，３４１，７４４   ３，３４１，７４４
２．本期使用   －７，９８６，３４６．６２   －７，９８６，３４６．６２
（七）其他        
四、本期期末余额１２０，０００，０００２９０，７１２，２８０．５３ ２２３，３４４．４１９，２６９，５３８．２８ １２９，６２９，７２５．３５５９，８３４，８８８．５１

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

山西同德化工股份有限公司

法定代表人：张云升

２０１２年８月５日

本版导读：

万科企业股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-07
山西同德化工股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-07
银华基金管理有限公司公告（系列） 2012-08-07
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