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证券时报网络版郑重声明

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银亿房地产股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-20 来源：证券时报网 作者：

  （上接D37版）

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股权锁定期的承诺非流通股股东（一）股权分置改革涉及的股权锁定期承诺：甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案已于２００９年１２月９日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊登在２００９年１２月１０日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，并于２０１１年５月２６日公告了《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。参与股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。即自所持非流通股股份获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。公司控股股东银亿控股承诺，同意进行股权分置改革，同意承继兰光经发在股权分置改革中的全部权利和义务。同时特别承诺，其持有的原非流通股股份自所持非流通股股份获得上市流通权之日起３６ 个月内不上市交易或者转让。

（二）本次发行涉及的股权锁定期承诺：银亿控股承诺通过本次非公开发行获得的兰光科技新增股份自上市公司股票恢复上市交易之日起３６个月不将所持股份上市交易或转让。

正在严格按承诺事项履行相关承诺
关于沈阳银亿国有土地使用权证获取的承诺银亿

集团

若截至２０１０年１２月３１日，沈阳银亿尚未取得上述国有土地使用权或者只部分取得了国有土地使用权证，则银亿集团承诺将在２０１１年１月１５日前按如下标准将现金转入沈阳银亿名下，作为沈阳银亿后续取得全部９００亩国有土地使用权证的保证，沈阳银亿在取得全部９００亩土地之前可自由使用上述资金，沈阳银亿在取得全部上述９００亩国有土地使用权证后应在五日内退回银亿集团已支付的等额现金：银亿集团支付给沈阳银亿的现金金额 ＝ ５亿元 ＊ ９００亩中尚未获取国有土地使用权证的面积 ／ ９００亩。注：９００亩为《土地拆迁协议书》中的约定数，具体面积以届时沈阳银亿和沈阳市国土资源局签署的国有土地出让合同为准。其中５亿元确定的依据如下：沈阳银亿截至本次重组评估基准日２００９年６月３０日时为取得上述９００亩土地而已经支付的成本总额为５亿元，包括：已支付归属于Ａ地块的成本为２１３，８７９，５９１．５９元；根据《２００６－０８１号包道村地块拍卖预成交确认书》支付了土地出让金１４４，２０８，０８３．２０元，拆迁费１４１，７６３，６１１．７０元（系尚未签署国有土地使用权出让合同的土地应承担的土地出让金和拆迁费），合计金额为４９９，８５１，２８６．４９元。截止２０１０年１２月３１日，沈阳银亿除于２０１０年１１月１６日获得Ａ宗地８４，１４９．１０平方米国有国有土地使用权证（沈阳国用２０１０第０１９１号）外并未完全取得上述９００亩宗地权证，扣除Ａ宗地应支付的保证金后，银亿集团应支付４３，０００万保证金。２０１１年１月１０日，银亿集团、银亿控股和沈阳银亿签署了《承诺资金支付协议》，银亿集团已于２０１１年１月１４日支付４３，０００万保证金至沈阳银亿账户，银亿集团已按规定履行承诺。
关于税收的承诺银亿

集团

宁波保税区国家税务局和宁波市地方税务局保税区分局于２０１０年３月２６日出具了《关于外商投资企业变更为内资企业后原享受的税收优惠是否收回问题的回复》，认为银亿房产及其下属企业由外商投资企业变更为内资企业后不存在收回原享受的税收优惠情况。此外，为保证本次重组完成后上市公司的利益，银亿集团承诺：本次重组完成后，若发生银亿房产及其下属企业因由外商投资企业变更为内资企业而需要收回原享受的税收优惠的情形，则因此产生的所有需要返还或收回的税收优惠款项均由银亿集团承担。尚未发生，暂时无需履行
关于土地闲置的承诺银亿

集团

为保证本次重组完成后上市公司的利益，银亿集团承诺：本次重组完成后，若上市公司因银亿控股注入上市公司资产中的项目用地被认定为存在土地闲置问题而产生损失，则上述所有损失均由银亿集团承担。尚未发生，暂时无需履行
关于未来业绩的承诺银亿

控股

（一）银亿控股和兰光科技签署的《补偿协议》：银亿控股和兰光科技于２０１０年４月１日签署了《补偿协议》，补偿协议的主要内容如下：１、银亿控股同意对本次拟注入兰光科技的宁波银亿房地产开发有限公司２０１０年、２０１１年、２０１２年的经营业绩作出如下承诺：银亿房产２０１０年实现的归属于母公司所有者的净利润不低于经审核的银亿房产盈利预测报告数５０，８８３．４９万元，即所对应的重组后上市公司２０１０年的每股收益不低于０．５９元／股（该承诺已兑现，根据天健事务所对兰光科技完成本次重组后所出具的天健审〔２０１１〕４３６５ 号《备考报告》，重组完成后本公司２０１０年的每股收益０．６１元／股。）；银亿房产２０１１年实现的归属于母公司所有者的净利润不低于６１，３３３．１０万元，即相对应的重组后上市公司２０１１年的每股收益不低于０．７１元／股；银亿房产２０１２年实现的归属于母公司所有者的净利润不低于６８，４９１．８９万元，即相对应的重组后上市公司２０１２年的每股收益不低于０．８０元／股（均按照上市公司本次重组完成后８５，９００．５２万股的总股本计算）。若银亿房产于本次重组完成后经会计师审计的２０１０至２０１２年度实际实现的上述归属于母公司所有者的净利润总额低于人民币１８０，７０８．４８万元，则银亿控股同意上市公司以总价人民币１．００元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为本次银亿控股认购的上市公司非公开发行股份数。具体回购股份数量按以下公式确定：回购股份数量＝（所承诺的银亿房产预测净利润总额－累计已实现净利润数）×每股发行价格×本次认购股份总数÷（所承诺的银亿房产预测净利润总额×每股发行价格与市场价格孰低）。若上述股份回购事项届时未能获得兰光科技股东大会审议通过，则银亿控股承诺将上述用于回购的股份无偿赠送给上市公司的其他股东。２、银亿控股同意将聘请具有证券从业资格的专业机构，在上述１项所述承诺期内对本次拟注入兰光科技的银亿房产中未实现收益资产进行减值测试，若出现减值，则银亿控股同意届时上市公司以总价人民币１．００元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为本次银亿控股认购的上市公司非公开发行股份数。具体回购股份数量按以下公式确定：回购股份数量＝未产生收益资产累计减值额×认购股份总数÷本次标的资产作价。若上述股份回购事项届时未能获得兰光科技股东大会审议通过，则银亿控股承诺将上述用于回购的股份无偿赠送给上市公司的其他股东。（二）银亿控股对银亿房产２０１３年经营业绩的《承诺函》：２０１１年４月７日，为更有效的保护兰光科技中小股东的权利，银亿控股出具了银亿房产２０１３年经营业绩的《承诺函》，承诺如下：１、银亿控股同意对本次拟注入兰光科技的银亿房产２０１３年的经营业绩作出如下补充承诺：银亿房产２０１３年实现的归属于母公司所有者的净利润不低于６０，６００．０２万元，即相对应的重组后上市公司２０１３年的每股收益不低于０．７１元／股（均按照上市公司本次重组完成后８５，９００．５２万股的总股本计算）。若银亿房产于本次重组完成后经会计师审计的２０１１至２０１３年度实际实现的上述归属于母公司所有者的净利润总额低于人民币１９０，４２５．０１万元，则银亿控股同意上市公司以总价人民币１．００元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为本次银亿控股认购的上市公司非公开发行股份数。２、银亿控股同意将聘请具有证券从业资格的专业机构，在上述第１条所述承诺期内对本次拟注入兰光科技的银亿房产中未实现收益资产进行减值测试，若出现减值，则银亿控股同意届时上市公司以总价人民币１．００元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为本次银亿控股认购的上市公司非公开发行股份数。具体回购股份数量计算公式和《补偿协议》中约定的方法一致。尚未出现业绩未实现需履行承诺的情况
关于保证上市公司独立性的承诺银亿控股和熊续强先生本次交易完成后，公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强为了保证本次重组后上市公司保持资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，承诺如下：（一）保证上市公司人员独立：１、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司、本公司之全资子公司或控股子公司任除董事、监事以外的其他职务；２、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。（二）保证上市公司资产独立完整：１、保证上市公司具有独立完整的资产；２、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立：１、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；２、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度；３、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户；４、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职；５、保证上市公司依法独立纳税；６、保证上市公司能够独立做出财务决策，本公司不干预上市公司资金使用。（四）保证上市公司机构独立：保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司的机构完全分开。（五）保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与本公司不存在同业竞争。正在严格按承诺事项履行相关承诺
关于公司治理的承诺函银亿控股和熊续强先生为维护兰光科技本次交易完成后的资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，银亿控股和熊续强特承诺如下：１、保证依照《中华人民共和国公司法》、兰光科技《公司章程》的有关规定以及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规履行股东权利义务。２、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东和董事权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。３、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。正在严格按承诺事项履行相关承诺
关于上市公司董事的相关承诺银亿控股和熊续强先生重大资产重组后银亿控股的股权比例占上市公司总股本的８９．４２％，达到绝对控股。因此，为了防止银亿控股在重组完成后股权比例过高而影响上市公司的独立性，保护上市公司及广大中小股民的权益，银亿控股及实际控制人熊续强承诺：１、在重大资产重组完成后，银亿控股及实际控制人熊续强在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的５０％；２、由独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项要先经过专业委员会通过再提交董事会审议。正在严格按承诺事项履行相关承诺
关于减少和规范关联交易的承诺银亿控股和熊续强先生本次交易完成后，为了避免或减少将来可能产生的关联交易，公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强承诺：“１、本人及本人控制的其他企业将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及兰光科技《公司章程》的有关规定行使股东权利；２、在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；３、杜绝一切非法占用兰光科技的资金、资产的行为；４、在任何情况下，不要求兰光科技向本人控制的其他企业提供任何形式的担保；５、若本人控制的其他企业与兰光科技发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照兰光科技《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证兰光科技的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害兰光科技广大中小股东权益的情况。”上述承诺之履行将规范银亿控股及实际控制人熊续强与上市公司潜在关联交易情况。正在严格按承诺事项履行相关承诺
关于避免同业竞争的承诺银亿控股和熊续强先生关于同业竞争的承诺情况：本次交易完成后，为了根本上避免公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，银亿控股及熊续强作出以下承诺：“（１）本人控制的其他企业及关联企业将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与兰光科技构成竞争的业务，参与或入股任何可能与兰光科技所从事业务构成竞争的业务。（２）未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与兰光科技所从事的业务构成竞争的业务，将把上述商业机会通知兰光科技，由兰光科技自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。”上述承诺之履行将避免银亿控股及实际控制人熊续强与上市公司潜在同业竞争情况。正在严格按要求履行相关承诺

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０５月１８日宁波电话沟通个人小股东询问公司股价等问题。
２０１２年０６月１９日宁波电话沟通个人小股东询问公司股价等问题。
２０１２年０６月２６日深圳电话沟通机构房地产报记者了解公司经营情况。
２０１２年０６月２８日深圳电话沟通机构中国新闻社记者了解公司经营情况。
２０１２年０６月２９日深圳电话沟通机构北京财经记者了解公司经营情况。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 银亿房地产股份有限公司

单位： 元

项目附注期末余额期初余额
流动资产：   
  货币资金  八（七）１４９８，９７７，６４８．７０６４２，２９１，８９６．９７
  结算备付金 ０．０００．００
  拆出资金 ０．０００．００
  交易性金融资产八（七）２５，０７５，１７７．６３０．００
  应收票据八（七）３０．０００．００
  应收账款八（七）６５０，４４５，１１３．２５６２，８９５，９０３．４９
  预付款项八（七）８９６７，４４０，９３０．８８９１２，１４９，２３１．３７
  应收保费 ０．０００．００
  应收分保账款 ０．０００．００
  应收分保合同准备金 ０．０００．００
  应收利息八（七）５０．０００．００
  应收股利八（七）４２４，９３１，４８５．６９０．００
  其他应收款八（七）７６７５，００６，８４２．０４５２４，３４９，８７５．８５
  买入返售金融资产 ０．０００．００
  存货八（七）９１１，２２３，４４７，１０５．２６１１，１８７，８６１，５３５．０５
  一年内到期的非流动资产 ０．０００．００
  其他流动资产八（七）１００．０００．００
流动资产合计 １３，４４５，３２４，３０３．４５１３，３２９，５４８，４４２．７３
非流动资产：   
  发放委托贷款及垫款 ０．０００．００
  可供出售金融资产八（七）１１０．０００．００
  持有至到期投资八（七）１２０．０００．００
  长期应收款八（七）１３６６，６２２，０００．００６６，４２２，０００．００
  长期股权投资八（七）１５３９３，３９６，０５９．４０５５０，９１３，５０１．１６
  投资性房地产八（七）１６３４１，７９０，８７２．１７３７４，６５１，１２１．４３
  固定资产八（七）１７９２８，０９３，５６４．４２１１１，３８６，４９９．０３
  在建工程八（七）１８９６９，８２５，１４８．７０１，２６８，９２１，２０７．８７
  工程物资八（七）１９０．０００．００
  固定资产清理八（七）２００．０００．００
  生产性生物资产八（七）２１０．０００．００
  油气资产八（七）２２０．０００．００
  无形资产八（七）２３２９，０２０，７２５．５２２８，８５０，１９９．９０
  开发支出 ０．０００．００
  商誉八（七）２４３０１，０５１，１４５．５９３０１，０５１，１４５．５９
  长期待摊费用八（七）２５８，４４５，４４５．０８９，７０２，５９８．１３
  递延所得税资产八（七）２６２１０，５８４，６０６．８７２１３，５０９，７３１．３８
  其他非流动资产八（七）２８０．０００．００
非流动资产合计 ３，２４８，８２９，５６７．７５２，９２５，４０８，００４．４９
资产总计 １６，６９４，１５３，８７１．２０１６，２５４，９５６，４４７．２２
流动负债：   

  短期借款八（七）２９１８３，０００，０００．００８０，０００，０００．００
  向中央银行借款 ０．０００．００
  吸收存款及同业存放 ０．０００．００
  拆入资金 ０．０００．００
  交易性金融负债八（七）３００．０００．００
  应付票据八（七）３１０．０００．００
  应付账款八（七）３２１，０７２，３９９，８６７．９７１，３９１，２４２，８４２．３１
  预收款项八（七）３３３，９５１，３２６，５２８．８５３，２６０，３６１，２４０．３８
  卖出回购金融资产款 ０．０００．００
  应付手续费及佣金 ０．０００．００
  应付职工薪酬八（七）３４６，０６２，４８７．７３３７，１４０，８７４．５９
  应交税费八（七）３５－１４４，５６４，５８９．６１１３１，０９２，３４２．８１
  应付利息八（七）３６４９，６５５，３９１．３４６７，８１０，７８８．１７
  应付股利八（七）３７０．０００．００
  其他应付款八（七）３８２，５５５，３０５，２６０．７１２，９４３，８９０，２２２．２５
  应付分保账款 ０．０００．００
  保险合同准备金 ０．０００．００
  代理买卖证券款 ０．０００．００
  代理承销证券款 ０．０００．００
  一年内到期的非流动负债八（七）４０１，３９７，４３２，０００．００１，５６０，０００，０００．００
  其他流动负债八（七）４１３８２，５２７，６３３．１４３７４，８０８，３１３．５３
流动负债合计 ９，４５３，１４４，５８０．１３９，８４６，３４６，６２４．０４
非流动负债：   
  长期借款八（七）４２３，４４２，６７８，０００．００２，７６１，３１５，４２０．００
  应付债券八（七）４３０．０００．００
  长期应付款八（七）４４３５４，５０７，３３９．７２３５４，３３３，７８４．０１
  专项应付款八（七）４５０．０００．００
  预计负债八（七）３９９２，６３５．８２１１４，６９３．４４
  递延所得税负债八（七）２６０．０００．００
  其他非流动负债 ０．０００．００
非流动负债合计 ３，７９７，２７７，９７５．５４３，１１５，７６３，８９７．４５
负债合计 １３，２５０，４２２，５５５．６７１２，９６２，１１０，５２１．４９
所有者权益（或股东权益）：   
  实收资本（或股本）八（七）４７４７４，２０８，３９０．００４７４，２０８，３９０．００
  资本公积八（七）５０５８７，３９５，８２７．５９５８７，３９５，８２７．５９
  减：库存股八（七）４８０．０００．００
  专项储备八（七）４９０．０００．００
  盈余公积八（七）５１１３６，８４３，０８０．１１１３６，８４３，０８０．１１
  一般风险准备八（七）５２０．０００．００
  未分配利润八（七）５３１，９９３，１８８，０４１．７１１，８１９，７５１，４３８．４９
  外币报表折算差额 ０．０００．００
归属于母公司所有者权益合计 ３，１９１，６３５，３３９．４１３，０１８，１９８，７３６．１９
  少数股东权益 ２５２，０９５，９７６．１２２７４，６４７，１８９．５４
所有者权益（或股东权益）合计 ３，４４３，７３１，３１５．５３３，２９２，８４５，９２５．７３
负债和所有者权益（或股东权益）总计 １６，６９４，１５３，８７１．２０１６，２５４，９５６，４４７．２２

法定代表人： 熊续强 主管会计工作负责人：朱莹 会计机构负责人：陈坤

２、母公司资产负债表

单位： 元

项目附注期末余额期初余额
流动资产：   
  货币资金 ２，０５４，２２９．７６１２，０００，３７５．０５
  交易性金融资产 ０．０００．００
  应收票据 ０．０００．００
  应收账款八（十五）１７，４３６．６０８，７４２．８５
  预付款项 ０．００ 
  应收利息 ９，４４６，８８７．６７９，８７４，２１１．１１
  应收股利 ０．０００．００
  其他应收款八（十五）２２９７，２６０，８６８．０３２８０，００８，２９２．３５
  存货 ０．０００．００
  一年内到期的非流动资产 ０．０００．００
  其他流动资产 ０．０００．００
流动资产合计 ３０８，７６９，４２２．０６３０１，８９１，６２１．３６
非流动资产：   
  可供出售金融资产 ０．０００．００
  持有至到期投资 ０．０００．００
  长期应收款 ０．０００．００
  长期股权投资八（十五）３３，３７２，２９４，９００．３４３，３７２，２９４，９００．３４
  投资性房地产 ７５，７４９，５３９．７２７７，４７８，８７６．５２
  固定资产 １，０５８，９７６．８６１，０１６，１０５．６６
  在建工程 １２０，０００．００１２０，０００．００
  工程物资 ０．０００．００
  固定资产清理 ０．０００．００
  生产性生物资产 ０．０００．００
  油气资产 ０．０００．００
  无形资产 ４４２，９５８．３２０．００
  开发支出 ０．０００．００
  商誉 ０．０００．００
  长期待摊费用 ０．０００．００
  递延所得税资产 ０．０００．００
  其他非流动资产 ０．０００．００
非流动资产合计 ３，４４９，６６６，３７５．２４３，４５０，９０９，８８２．５２
资产总计 ３，７５８，４３５，７９７．３０３，７５２，８０１，５０３．８８
流动负债：   
  短期借款 ０．０００．００
  交易性金融负债 ０．０００．００
  应付票据 ０．０００．００
  应付账款 １，２３８，９１６．８４１，５４８，９１６．８４
  预收款项 ５１，０４７．００１６５，７４３．００
  应付职工薪酬 ２１，５１６．６６４４８，４５５．４６
  应交税费 １０，９４６，７９４．３３１０，６９１，０８２．００
  应付利息 ０．０００．００
  应付股利 ０．０００．００
  其他应付款 ７７，６７１，６７８．２７７７，３４６，９０４．５２
  一年内到期的非流动负债 ０．０００．００
  其他流动负债 ０．０００．００
流动负债合计 ８９，９２９，９５３．１０９０，２０１，１０１．８２
非流动负债：   
  长期借款 ０．０００．００
  应付债券 ０．０００．００
  长期应付款 ０．０００．００
  专项应付款 ０．０００．００
  预计负债 ０．０００．００
  递延所得税负债 ０．０００．００
  其他非流动负债 ０．０００．００
非流动负债合计 ０．０００．００
负债合计 ８９，９２９，９５３．１０９０，２０１，１０１．８２
所有者权益（或股东权益）：   
  实收资本（或股本） ８５９，００５，２００．００８５９，００５，２００．００
  资本公积 ３，３０８，８３３，９９６．４３３，３０８，８３３，９９６．４３
  减：库存股 ０．０００．００
  专项储备 ０．０００．００
  盈余公积 ２３，５５３，５１４．５６２３，５５３，５１４．５６
  一般风险准备 ０．０００．００
  未分配利润 －５２２，８８６，８６６．７９－５２８，７９２，３０８．９３
  外币报表折算差额 ０．０００．００
所有者权益（或股东权益）合计 ３，６６８，５０５，８４４．２０３，６６２，６００，４０２．０６
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ３，７５８，４３５，７９７．３０３，７５２，８０１，５０３．８８

３、合并利润表

单位： 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 ７２３，４３０，９７８．２３１，８５４，２１４，２４３．４０
  其中：营业收入八（七）５４７２３，４３０，９７８．２３１，８５４，２１４，２４３．４０
     利息收入 ０．０００．００
     已赚保费 ０．０００．００
     手续费及佣金收入 ０．０００．００
二、营业总成本 ５９８，７０６，７３８．５６１，４１１，９３８，３５８．８３
  其中：营业成本八（七）５４３２４，１２７，９７９．１７１，１４１，０８３，１１５．４６
     利息支出 ０．０００．００
     手续费及佣金支出 ０．０００．００
     退保金 ０．０００．００
     赔付支出净额 ０．０００．００
     提取保险合同准备金净额 ０．０００．００
     保单红利支出 ０．０００．００
     分保费用 ０．０００．００
     营业税金及附加八（七）５６７９，３０４，６２２．１２９２，４７２，７７１．９７
     销售费用 ４０，３０６，２８３．４２５７，３３３，５３４．６０
     管理费用 １３１，９６５，６０１．５０８３，１２５，８０３．５３
     财务费用 ２，５１９，６９８．１３１０，２９０，０３６．９９
     资产减值损失八（七）５９２０，４８２，５５４．２２２７，６３３，０９６．２８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）八（七）５７７５，１７７．６３０．００
投资收益（损失以“－”号填列）八（七）５８６８，９７９，７５５．６４３８，７８７，６７１．２８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ０．００５，６０４，２１４．９９
汇兑收益（损失以“－”号填列） ０．０００．００
三、营业利润（亏损以“－”号填列） １９３，７７９，１７２．９４４８１，０６３，５５５．８５
  加：营业外收入八（七）６０３３，３８９，２９６．０６３，２５４，２２３．４５
  减：营业外支出八（七）６１５，１８９，９７７．９２６，１９５，１８１．７９
其中：非流动资产处置损失 １６５，５７０．８１１，９４１．７５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２２１，９７８，４９１．０８４７８，１２２，５９７．５１
  减：所得税费用八（七）６２５０，６４３，１０１．２８１５６，６３５，１５６．９５
五、净利润（净亏损以“－”号填列） １７１，３３５，３８９．８０３２１，４８７，４４０．５６
其中：被合并方在合并前实现的净利润 ０．０００．００
 归属于母公司所有者的净利润 １７７，８４０，２４２．２４３０４，５３９，０９４．７９
  少数股东损益 －６，５０４，８５２．４４１６，９４８，３４５．７７
六、每股收益： －－－－
  （一）基本每股收益八（七）６３０．２１０．４２
  （二）稀释每股收益八（七）６３０．２１０．４２
七、其他综合收益八（七）６４０．０００．００
八、综合收益总额 １７１，３３５，３８９．８０３２１，４８７，４４０．５６
归属于母公司所有者的综合收益总额 １７７，８４０，２４２．２４３０４，５３９，０９４．７９
归属于少数股东的综合收益总额 －６，５０４，８５２．４４１６，９４８，３４５．７７

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

法定代表人： 熊续强 主管会计工作负责人：朱莹 会计机构负责人：陈坤

４、母公司利润表

单位： 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入八（十五）４６，６５７，１１３．００６，１８３，１８０．００
  减：营业成本八（十五）４２，７３５，０２１．０８２，５９１，０６５．６９
    营业税金及附加 ８９２，８８１．１２３４０，０７４．９２
    销售费用 ０．０００．００
    管理费用 ６，４１０，９９４．７４１１，９５１，０４６．２４
    财务费用 －９，４６３，４３６．８９－２，６３２，７４７．９６
    资产减值损失 ２０，０６６．８１－４２２，５０２．３０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） ０．０００．００
投资收益（损失以“－”号填列）八（十五）５０．０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ０．０００．００
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ６，０６１，５８６．１４－５，６４３，７５６．５９
  加：营业外收入 ２９，１９１．００５５，１３３．００
  减：营业外支出 １８５，３３５．００６１８．３３
其中：非流动资产处置损失 ０．０００．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ５，９０５，４４２．１４－５，５８９，２４１．９２
  减：所得税费用 ０．０００．００
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ５，９０５，４４２．１４－５，５８９，２４１．９２
五、每股收益： －－－－
  （一）基本每股收益 －－
  （二）稀释每股收益 －－
六、其他综合收益 ０．０００．００
七、综合收益总额 ５，９０５，４４２．１４－５，５８９，２４１．９２

５、合并现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
 销售商品、提供劳务收到的现金１，３１４，０５１，６８２．６６１，２８６，６８１，７０２．２２
 客户存款和同业存放款项净增加额０．０００．００
 向中央银行借款净增加额０．０００．００
 向其他金融机构拆入资金净增加额０．０００．００
 收到原保险合同保费取得的现金０．０００．００
 收到再保险业务现金净额０．０００．００
 保户储金及投资款净增加额０．０００．００
 处置交易性金融资产净增加额０．０００．００
 收取利息、手续费及佣金的现金０．０００．００
 拆入资金净增加额０．０００．００
 回购业务资金净增加额０．０００．００
 收到的税费返还１，２６９．２６０．００
 收到其他与经营活动有关的现金７４４，０７２，１３２．３７８６３，１６８，７８０．５４
经营活动现金流入小计２，０５８，１２５，０８４．２９２，１４９，８５０，４８２．７６
 购买商品、接受劳务支付的现金１，０１６，４９９，９２２．５８２，４５０，３３１，２２０．４７
 客户贷款及垫款净增加额０．０００．００
 存放中央银行和同业款项净增加额０．０００．００
 支付原保险合同赔付款项的现金０．０００．００
 支付利息、手续费及佣金的现金０．０００．００
 支付保单红利的现金０．０００．００
 支付给职工以及为职工支付的现金１１７，４０７，９６９．２２７３，１９６，５７５．８９
 支付的各项税费４３８，０９８，４７６．０５４７６，９８３，９３２．２９
 支付其他与经营活动有关的现金８００，６９８，８６０．５２２７６，４３３，５８４．４５
经营活动现金流出小计２，３７２，７０５，２２８．３７３，２７６，９４５，３１３．１０
经营活动产生的现金流量净额－３１４，５８０，１４４．０８－１，１２７，０９４，８３０．３４
二、投资活动产生的现金流量：  
 收回投资收到的现金０．０００．００
 取得投资收益所收到的现金１，５２３，７４０．７６４９，１１８，７６１．７６
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额６８３，０００．００６７４，２８２．９０
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额０．０００．００
 收到其他与投资活动有关的现金０．００３４５，５９８，８８０．４１
投资活动现金流入小计２，２０６，７４０．７６３９５，３９１，９２５．０７
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金９２，２６０，１８５．３２９，８４０，４５９．６８
 投资支付的现金３７，０００，０００．００５８，８３２，５００．００
 质押贷款净增加额０．０００．００
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０．０００．００
 支付其他与投资活动有关的现金２００，０００．０００．００
投资活动现金流出小计１２９，４６０，１８５．３２６８，６７２，９５９．６８
投资活动产生的现金流量净额－１２７，２５３，４４４．５６３２６，７１８，９６５．３９
三、筹资活动产生的现金流量：  
 吸收投资收到的现金１１，５５０，０００．０００．００
 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金－－
 取得借款收到的现金１，４５８，２００，０００．００１，２２４，０００，０００．００
 发行债券收到的现金０．０００．００
 收到其他与筹资活动有关的现金５０８，２００，０００．００８０９，６８０，０００．００
筹资活动现金流入小计１，９７７，９５０，０００．００２，０３３，６８０，０００．００
 偿还债务支付的现金８３６，４０５，４２０．００７３６，０２０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金２２６，８６４，９８７．７３１９６，８７２，４５０．１８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润－－
支付其他与筹资活动有关的现金６５０，３２０，０００．００１７８，１５９，３４８．２１
筹资活动现金流出小计１，７１３，５９０，４０７．７３１，１１１，０５１，７９８．３９
筹资活动产生的现金流量净额２６４，３５９，５９２．２７９２２，６２８，２０１．６１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响０．００－１．４８
五、现金及现金等价物净增加额－１７７，４７３，９９６．３７１２２，２５２，３３５．１８
 加：期初现金及现金等价物余额４９４，２５２，７８７．６６３９８，２５４，７４１．２７
六、期末现金及现金等价物余额３１６，７７８，７９１．２９５２０，５０７，０７６．４５

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
 销售商品、提供劳务收到的现金６，４９７，４１８．００１９，１１８，１６３．００
 收到的税费返还０．０００．００
 收到其他与经营活动有关的现金１０，５４４，３８４．９９４，２０７，４８７．８７
经营活动现金流入小计１７，０４１，８０２．９９２３，３２５，６５０．８７
 购买商品、接受劳务支付的现金８３３，７７７．００９５８，８７４．４１
 支付给职工以及为职工支付的现金１，８７８，９７８．５６９３６，８６０．１２
 支付的各项税费９２１，８５８．４４４１０，６４８．４５
 支付其他与经营活动有关的现金２２，４４２，７２７．２８８，３０２，８３２．７４
经营活动现金流出小计２６，０７７，３４１．２８１０，６０９，２１５．７２
经营活动产生的现金流量净额－９，０３５，５３８．２９１２，７１６，４３５．１５
二、投资活动产生的现金流量：  
 收回投资收到的现金０．０００．００
 取得投资收益所收到的现金０．０００．００
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额３５０，０００．０００．００
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额０．０００．００
 收到其他与投资活动有关的现金０．０００．００
投资活动现金流入小计３５０，０００．０００．００
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１，２６０，６０７．００７０，０３１．００
 投资支付的现金０．０００．００
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０．０００．００
 支付其他与投资活动有关的现金０．００２８０，０００，０００．００
投资活动现金流出小计１，２６０，６０７．００２８０，０７０，０３１．００
投资活动产生的现金流量净额－９１０，６０７．００－２８０，０７０，０３１．００
三、筹资活动产生的现金流量：  
 吸收投资收到的现金０．０００．００
 取得借款收到的现金０．０００．００
 发行债券收到的现金０．０００．００
 收到其他与筹资活动有关的现金０．０００．００
筹资活动现金流入小计０．０００．００
 偿还债务支付的现金０．０００．００
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金０．０００．００
 支付其他与筹资活动有关的现金０．０００．００
筹资活动现金流出小计０．０００．００
筹资活动产生的现金流量净额０．０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响０．００－１３．５２
五、现金及现金等价物净增加额－９，９４６，１４５．２９－２６７，３５３，６０９．３７
 加：期初现金及现金等价物余额１２，０００，３７５．０５２８１，９０５，４９６．１７
六、期末现金及现金等价物余额２，０５４，２２９．７６１４，５５１，８８６．８０

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本

（或股本）

资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４７４，２０８，３９０．００５８７，３９５，８２７．５９  １３６，８４３，０８０．１１ １，８１９，７５１，４３８．４９ ２７４，６４７，１８９．５４３，２９２，８４５，９２５．７３
加：会计政策变更          
前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额４７４，２０８，３９０．００５８７，３９５，８２７．５９  １３６，８４３，０８０．１１ １，８１９，７５１，４３８．４９ ２７４，６４７，１８９．５４３，２９２，８４５，９２５．７３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      １７３，４３６，６０３．２２ －２２，５５１，２１３．４２１５０，８８５，３８９．８０
（一）净利润      １７７，８４０，２４２．２４ －６，５０４，８５２．４４１７１，３３５，３８９．８０
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      １７７，８４０，２４２．２４ －６，５０４，８５２．４４１７１，３３５，３８９．８０
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．００－４，４０３，６３９．０２０．００－１６，０４６，３６０．９８－２０，４５０，０００．００
１．所有者投入资本        －２０，４５０，０００．００－２０，４５０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他      －４，４０３，６３９．０２ ４，４０３，６３９．０２ 
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备         ０．００
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额４７４，２０８，３９０．００５８７，３９５，８２７．５９  １３６，８４３，０８０．１１ １，９９３，１８８，０４１．７１ ２５２，０９５，９７６．１２３，４４３，７３１，３１５．５３

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４２４，０５０，０００．００７５９，２１４．１７  １００，１５３，０９９．１２ １，２２７，１８７，０４５．５９ １５７，９１７，８３９．７７１，９１０，０６７，１９８．６５
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
  前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额４２４，０５０，０００．００７５９，２１４．１７  １００，１５３，０９９．１２ １，２２７，１８７，０４５．５９ １５７，９１７，８３９．７７１，９１０，０６７，１９８．６５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）５０，１５８，３９０．００５８５，８９１，３２９．００    ３０４，５３９，０９４．７９ １６，９４８，３４５．７７９５７，５３７，１５９．５６
（一）净利润      ３０４，５３９，０９４．７９ １６，９４８，３４５．７７３２１，４８７，４４０．５６
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ３０４，５３９，０９４．７９ １６，９４８，３４５．７７３２１，４８７，４４０．５６
（三）所有者投入和减少资本５０，１５８，３９０．００５８５，８９１，３２９．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００６３６，０４９，７１９．００
１．所有者投入资本 ６３６，０４９，７１９．００       ６３６，０４９，７１９．００
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他５０，１５８，３９０．００－５０，１５８，３９０．００        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额４７４，２０８，３９０．００５８６，６５０，５４３．１７  １００，１５３，０９９．１２ １，５３１，７２６，１４０．３８ １７４，８６６，１８５．５４２，８６７，６０４，３５８．２１

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本

（或股本）

资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额８５９，００５，２００．００３，３０８，８３３，９９６．４３  ２３，５５３，５１４．５６ －５２８，７９２，３０８．９３３，６６２，６００，４０２．０６
  加：会计政策变更        
  前期差错更正        
  其他        
二、本年年初余额８５９，００５，２００．００３，３０８，８３３，９９６．４３  ２３，５５３，５１４．５６ －５２８，７９２，３０８．９３３，６６２，６００，４０２．０６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      ５，９０５，４４２．１４５，９０５，４４２．１４
（一）净利润      ５，９０５，４４２．１４５，９０５，４４２．１４
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ５，９０５，４４２．１４５，９０５，４４２．１４
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备       ０．００
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额８５９，００５，２００．００３，３０８，８３３，９９６．４３  ２３，５５３，５１４．５６ －５２２，８８６，８６６．７９３，６６８，５０５，８４４．２０

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１６１，０００，０００．００６９１，３１４，４９６．０９  ２３，５５３，５１４．５６ －５２７，８１５，８９９．９５３４８，０５２，１１０．７０
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１６１，０００，０００．００６９１，３１４，４９６．０９  ２３，５５３，５１４．５６ －５２７，８１５，８９９．９５３４８，０５２，１１０．７０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）６９８，００５，２００．００２，６１７，５１９，５００．３４    －５，５８９，２４１．９２３，３０９，９３５，４５８．４２
（一）净利润      －５，５８９，２４１．９２－５，５８９，２４１．９２
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      －５，５８９，２４１．９２－５，５８９，２４１．９２
（三）所有者投入和减少资本６９８，００５，２００．００２，６１７，５１９，５００．３４０．０００．０００．０００．０００．００３，３１５，５２４，７００．３４
１．所有者投入资本６９８，００５，２００．００２，６１７，５１９，５００．３４     ３，３１５，５２４，７００．３４
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额８５９，００５，２００．００３，３０８，８３３，９９６．４３  ２３，５５３，５１４．５６ －５３３，４０５，１４１．８７３，６５７，９８７，５６９．１２

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

（１） 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明：

①本期子公司宁波银亿房产出资设立新港湾投资，于２０１２年２月２７日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４６０１０００００３６６２８２的《企业法人营业执照》。该公司注册资本３０，０００万元，公司出资２４，０００万元，占其注册资本的８０％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

②本期子公司余姚银亿房产出资设立余姚商业管理，于２０１２年３月１日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０２８１０００２１８７５３的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１，０００万元，公司出资１，０００万元，占其注册资本的１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

③本期子公司南昌银亿房产出资设立南昌银亿物业，于２０１２年５月２９日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３６０１２１１１０００３９２７的《企业法人营业执照》该公司注册资本３００万元，公司出资３００万元，占其注册资本的１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

④根据子公司宁波银亿房产２０１２年３月１４日《关于同意宁波市镇海银亿房产开发有限公司派生分立等决定的股东决定书》和子公司镇海银亿房产２０１２年５月８日《公司分立方案》的规定，本期镇海银亿房产派生分立为镇海银亿房产（存续）、通达商业管理和海尚酒店投资。其中海尚酒店投资于２０１２年６月４日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０２１１００００９６１１０的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１０，０００万元，宁波银亿房产出资１０，０００万元，占其注册资本的１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围；通达商业管理于２０１２年６月４日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０２１１００００９６１０１的《企业法人营业执照》。该公司注册资本７，０００万元，宁波银亿房产出资７，０００万元，占其注册资本的１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十日

本版导读：

银亿房地产股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-20
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银亿房地产股份有限公司2012半年度报告摘要