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吉视传媒股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
(上接D150版) 单位:元 币种:人民币 ■ 根据2012年投资预算,公司今年对长春分公司所辖范围内,吉林省嘉诚实业有限责任公司、吉林省腾飞网络有限公司和吉林省信达广播电视工程有限责任公司三家单位的用户及相关资产进行收购。公司目前已支付收购价款的80%,收购事项尚在进行中。 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 □适用 √不适用 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 §7 财务会计报告 7.1 审计意见 ■ 7.2 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:吉视传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:吉视传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新 母公司现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新 合并所有者权益变动表(附后) 母公司所有者权益变动表(附后) 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 母公司所有者权益变动表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,117,988,790.00 636,980.61 60,833,305.79 565,418,408.39 1,744,877,484.79 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,117,988,790.00 636,980.61 60,833,305.79 565,418,408.39 1,744,877,484.79 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 280,000,000.00 1,585,517,038.22 41,616,190.01 1,907,133,228.23 (一)净利润 72,371,943.38 72,371,943.38 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 72,371,943.38 72,371,943.38 (三)所有者投入和减少资本 280,000,000.00 1,585,517,038.22 1,865,517,038.22 1.所有者投入资本 280,000,000.00 1,585,517,038.22 1,865,517,038.22 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 -30,755,753.37 -30,755,753.37 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 -30,755,753.37 -30,755,753.37 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 1,397,988,790.00 1,586,154,018.83 60,833,305.79 607,034,598.40 3,652,010,713.02 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,117,988,790.00 314,119.31 27,033,055.83 261,216,158.79 1,406,552,123.93 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,117,988,790.00 314,119.31 27,033,055.83 261,216,158.79 1,406,552,123.93 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 322,861.30 11,690,207.31 105,211,865.82 117,224,934.43 (一)净利润 116,902,073.13 116,902,073.13 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 116,902,073.13 116,902,073.13 (三)所有者投入和减少资本 322,861.30 322,861.30 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 322,861.30 322,861.30 (四)利润分配 11,690,207.31 -11,690,207.31 1.提取盈余公积 11,690,207.31 -11,690,207.31 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 1,117,988,790.00 636,980.61 38,723,263.14 366,428,024.61 1,523,777,058.36 单位:元 币种:人民币 合并所有者权益变动表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,117,988,790.00 11,490,371.06 60,833,305.79 600,647,183.45 89,354,331.51 1,880,313,981.81 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,117,988,790.00 11,490,371.06 60,833,305.79 600,647,183.45 89,354,331.51 1,880,313,981.81 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 280,000,000.00 1,585,517,038.22 52,927,966.34 4,761,723.33 1,923,206,727.89 (一)净利润 83,683,719.71 8,420,384.91 92,104,104.62 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 83,683,719.71 8,420,384.91 92,104,104.62 (三)所有者投入和减少资本 280,000,000.00 1,585,517,038.22 1,865,517,038.22 1.所有者投入资本 280,000,000.00 1,585,517,038.22 1,865,517,038.22 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 -30,755,753.37 -3,658,661.58 -34,414,414.95 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -30,755,753.37 -3,658,661.58 -34,414,414.95 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 1,397,988,790.00 1,597,007,409.28 60,833,305.79 653,575,149.79 94,116,054.84 3,803,520,709.70 法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,117,988,790.00 11,167,509.76 27,033,055.83 270,554,081.63 69,759,049.80 1,496,502,487.02 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,117,988,790.00 11,167,509.76 27,033,055.83 270,554,081.63 69,759,049.80 1,496,502,487.02 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 322,861.30 11,690,207.31 106,756,972.41 4,856,799.89 123,626,840.91 (一)净利润 118,447,179.72 6,269,349.89 124,716,529.61 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 118,447,179.72 6,269,349.89 124,716,529.61 (三)所有者投入和减少资本 322,861.30 322,861.30 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 322,861.30 322,861.30 (四)利润分配 11,690,207.31 -11,690,207.31 -1,412,550.00 -1,412,550.00 1.提取盈余公积 11,690,207.31 -11,690,207.31 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -1,412,550.00 -1,412,550.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 1,117,988,790.00 11,490,371.06 38,723,263.14 377,311,054.04 74,615,849.69 1,620,129,327.93 法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新 合并所有者权益变动表 单位:元 币种:人民币 本版导读:
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