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无锡小天鹅股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-23 来源：证券时报网 作者：

(上接D72版)

本期金额 单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额６３２，４８７，７６４１，０９６，１５７，３１４．５１  ２４９，４３３，９１２．２８ １，４６５，６１０，５０８．７８－２，５４４，５６２．１２５２３，８８４，０９３．７８３，９６５，０２９，０３１．２３
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额６３２，４８７，７６４１，０９６，１５７，３１４．５１  ２４９，４３３，９１２．２８ １，４６５，６１０，５０８．７８－２，５４４，５６２．１２５２３，８８４，０９３．７８３，９６５，０２９，０３１．２３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －４７，９８０．８    ８９，７３０，５８２．７５１１９，６６８．３４１７，９１４，０５６．８１０７，７１６，３２７．０９
（一）净利润      ２１６，２２８，１３５．５５ １７，９１４，０５６．８２３４，１４２，１９２．３５
（二）其他综合收益 －４７，９８０．８     １１９，６６８．３４ ７１，６８７．５４
上述（一）和（二）小计 －４７，９８０．８    ２１６，２２８，１３５．５５１１９，６６８．３４１７，９１４，０５６．８２３４，２１３，８７９．８９
（三）所有者投入和减少资本００００００００００
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配００００００－１２６，４９７，５５２．８００－１２６，４９７，５５２．８
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －１２６，４９７，５５２．８  －１２６，４９７，５５２．８
４．其他          
（五）所有者权益内部结转００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额６３２，４８７，７６４１，０９６，１０９，３３３．７１  ２４９，４３３，９１２．２８ １，５５５，３４１，０９１．５３－２，４２４，８９３．７８５４１，７９８，１５０．５８４，０７２，７４５，３５８．３３

上年金额 单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额６３２，４８７，７６４１，０９９，９６５，９２７．１  ２１２，８８９，６１３．４４ １，１１２，０７５，６２０．２１－９３７，９４８．９９４５４，３６１，３０６．０４３，５１０，８４２，２８１．８
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额６３２，４８７，７６４１，０９９，９６５，９２７．１  ２１２，８８９，６１３．４４ １，１１２，０７５，６２０．２１－９３７，９４８．９９４５４，３６１，３０６．０４３，５１０，８４２，２８１．８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －３，８０８，６１２．５９  ３６，５４４，２９８．８４ ３５３，５３４，８８８．５７－１，６０６，６１３．１３６９，５２２，７８７．７５４５４，１８６，７４９．４４
（一）净利润      ３５３，５３４，８８８．５７ ８５，２３６，７８７．７５４３８，７７１，６７６．３２
（二）其他综合收益 －２３，９９０．４     －１，６０６，６１３．１３ －１，６３０，６０３．５３
上述（一）和（二）小计 －２３，９９０．４    ３５３，５３４，８８８．５７－１，６０６，６１３．１３８５，２３６，７８７．７５４３７，１４１，０７２．７９
（三）所有者投入和减少资本０－３，７８４，６２２．１９００００００－１５，７１４，０００－１９，４９８，６２２．１９
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 －３，７８４，６２２．１９      －１５，７１４，０００－１９，４９８，６２２．１９
（四）利润分配００００００００００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额６３２，４８７，７６４１，０９６，１５７，３１４．５１  ２４９，４３３，９１２．２８ １，４６５，６１０，５０８．７８－２，５４４，５６２．１２５２３，８８４，０９３．７８３，９６５，０２９，０３１．２３

８、母公司所有者权益变动表

本期金额 单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额６３２，４８７，７６４１，２５８，２０９，３６９．７４  ２３６，７８３，７６８．３８ １，６４５，２７４，５９９．９３３，７７２，７５５，５０２．０５
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额６３２，４８７，７６４１，２５８，２０９，３６９．７４  ２３６，７８３，７６８．３８ １，６４５，２７４，５９９．９３３，７７２，７５５，５０２．０５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －４７，９８０．８    ４６，８９８，６０２．６２４６，８５０，６２１．８２
（一）净利润      １７３，３９６，１５５．４２１７３，３９６，１５５．４２
（二）其他综合收益 －４７，９８０．８     －４７，９８０．８
上述（一）和（二）小计 －４７，９８０．８    １７３，３９６，１５５．４２１７３，３４８，１７４．６２
（三）所有者投入和减少资本００００００００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配００００００－１２６，４９７，５５２．８－１２６，４９７，５５２．８
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －１２６，４９７，５５２．８－１２６，４９７，５５２．８
４．其他        
（五）所有者权益内部结转００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额６３２，４８７，７６４１，２５８，１６１，３８８．９４  ２３６，７８３，７６８．３８ １，６９２，１７３，２０２．５５３，８１９，６０６，１２３．８７

上年金额 单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额６３２，４８７，７６４１，２５８，２３３，３６０．１４  ２００，２３９，４６９．５４ １，３７９，６２４，６８６．８２３，４７０，５８５，２８０．５
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额６３２，４８７，７６４１，２５８，２３３，３６０．１４  ２００，２３９，４６９．５４ １，３７９，６２４，６８６．８２３，４７０，５８５，２８０．５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －２３，９９０．４  ３６，５４４，２９８．８４ ２６５，６４９，９１３．１１３０２，１７０，２２１．５５
（一）净利润      ３６５，４４２，９８８．３５３６５，４４２，９８８．３５
（二）其他综合收益 －２３，９９０．４     －２３，９９０．４
上述（一）和（二）小计 －２３，９９０．４    ３６５，４４２，９８８．３５３６５，４１８，９９７．９５
（三）所有者投入和减少资本００００００００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配００００３６，５４４，２９８．８４０－９９，７９３，０７５．２４－６３，２４８，７７６．４
１．提取盈余公积    ３６，５４４，２９８．８４ －３６，５４４，２９８．８４ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －６３，２４８，７７６．４－６３，２４８，７７６．４
４．其他        
（五）所有者权益内部结转００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额６３２，４８７，７６４１，２５８，２０９，３６９．７４  ２３６，７８３，７６８．３８ １，６４５，２７４，５９９．９３３，７７２，７５５，５０２．０５

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

密达奇小天鹅工业有限公司已经歇业多年，目前已启动关闭程序；本公司已全额计提了长期投资减值准备。一直没有合并财务报表。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

本版导读：

无锡小天鹅股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-23
保利房地产（集团）股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-23
广联达软件股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-23
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