青岛海立美达股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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青岛海立美达股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-23 来源：证券时报网作者：

（上接D66版）

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１００，０００，０００．００	９６８，９１２，９９３．８８			１５，１８３，３２４．２３		１８６，１０６，８７３．３９		３７，６９２，４３８．００	１，３０７，８９５，６２９．５０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１００，０００，０００．００	９６８，９１２，９９３．８８			１５，１８３，３２４．２３		１８６，１０６，８７３．３９		３７，６９２，４３８．００	１，３０７，８９５，６２９．５０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５０，０００，０００．００	－４９，１３７，７６２．５４					３７，８９９，９９５．１４		９４，１８７，３０８．８７	１３２，９４９，５４１．４７
（一）净利润							３７，８９９，９９５．１４		４，２７４，３０９．４６	４２，１７４，３０４．６０
（二）其他综合收益		８６２，２３７．４６								８６２，２３７．４６
上述（一）和（二）小计		８６２，２３７．４６					３７，８９９，９９５．１４		４，２７４，３０９．４６	４３，０３６，５４２．０６
（三）所有者投入和减少资本									８９，９１２，９９９．４１	８９，９１２，９９９．４１
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									８９，９１２，９９９．４１	８９，９１２，９９９．４１
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	５０，０００，０００．００	－５０，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	５０，０００，０００．００	－５０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１５０，０００，０００．００	９１９，７７５，２３１．３４			１５，１８３，３２４．２３		２２４，００６，８６８．５３		１３１，８７９，７４６．８７	１，４４０，８４５，１７０．９７

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	７５，０００，０００．００	５３，８４１，５８５．８８			１１，４９７，２０４．５０		１４１，７８４，０７４．３７		５，６５１，９８７．２６	２８７，７７４，８５２．０１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	７５，０００，０００．００	５３，８４１，５８５．８８			１１，４９７，２０４．５０		１４１，７８４，０７４．３７		５，６５１，９８７．２６	２８７，７７４，８５２．０１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２５，０００，０００．００	９１５，０７１，４０８．００			３，６８６，１１９．７３		４４，３２２，７９９．０２		３２，０４０，４５０．７４	１，０２０，１２０，７７７．４９
（一）净利润							７８，００８，９１８．７５		４，４７５，９３２．０９	８２，４８４，８５０．８４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							７８，００８，９１８．７５		４，４７５，９３２．０９	８２，４８４，８５０．８４
（三）所有者投入和减少资本	２５，０００，０００．００	９１５，０７１，４０８．００							２９，１６４，５１８．６５	９６９，２３５，９２６．６５
１．所有者投入资本	２５，０００，０００．００	９１５，０７１，４０８．００								９４０，０７１，４０８．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									２９，１６４，５１８．６５	２９，１６４，５１８．６５
（四）利润分配					３，６８６，１１９．７３		－３３，６８６，１１９．７３		－１，６００，０００．００	－３１，６００，０００．００
１．提取盈余公积					３，６８６，１１９．７３		－３，６８６，１１９．７３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３０，０００，０００．００		－１，６００，０００．００	－３１，６００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１００，０００，０００．００	９６８，９１２，９９３．８８			１５，１８３，３２４．２３		１８６，１０６，８７３．３９		３７，６９２，４３８．００	１，３０７，８９５，６２９．５０

８、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１００，０００，０００．００	９６８，９１２，９９３．８８			１５，１８３，３２４．２３		１０６，６４９，９１８．０６	１，１９０，７４６，２３６．１７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１００，０００，０００．００	９６８，９１２，９９３．８８			１５，１８３，３２４．２３		１０６，６４９，９１８．０６	１，１９０，７４６，２３６．１７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５０，０００，０００．００	－４９，１３７，７６２．５４					１０，３１５，０５３．５５	１１，１７７，２９１．０１
（一）净利润							１０，３１５，０５３．５５	１０，３１５，０５３．５５
（二）其他综合收益		８６２，２３７．４６						８６２，２３７．４６
上述（一）和（二）小计		８６２，２３７．４６					１０，３１５，０５３．５５	１１，１７７，２９１．０１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	５０，０００，０００．００	－５０，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	５０，０００，０００．００	－５０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１５０，０００，０００．００	９１９，７７５，２３１．３４			１５，１８３，３２４．２３		１１６，９６４，９７１．６１	１，２０１，９２３，５２７．１８

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	７５，０００，０００．００	５３，８４１，５８５．８８			１１，４９７，２０４．５０		１０３，４７４，８４０．５０	２４３，８１３，６３０．８８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	７５，０００，０００．００	５３，８４１，５８５．８８			１１，４９７，２０４．５０		１０３，４７４，８４０．５０	２４３，８１３，６３０．８８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２５，０００，０００．００	９１５，０７１，４０８．００			３，６８６，１１９．７３		３，１７５，０７７．５６	９４６，９３２，６０５．２９
（一）净利润							３６，８６１，１９７．２９	３６，８６１，１９７．２９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３６，８６１，１９７．２９	３６，８６１，１９７．２９
（三）所有者投入和减少资本	２５，０００，０００．００	９１５，０７１，４０８．００						９４０，０７１，４０８．００
１．所有者投入资本	２５，０００，０００．００	９１５，０７１，４０８．００						９４０，０７１，４０８．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					３，６８６，１１９．７３		－３３，６８６，１１９．７３	－３０，０００，０００．００
１．提取盈余公积					３，６８６，１１９．７３		－３，６８６，１１９．７３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３０，０００，０００．００	－３０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１００，０００，０００．００	９６８，９１２，９９３．８８			１５，１８３，３２４．２３		１０６，６４９，９１８．０６	１，１９０，７４６，２３６．１７

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

随着公司业务的发展，以及购建、并购子公司后模具类固定资产持续增加的客观现状，为了能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎、客观的原则，决定对模具类固定资产的折旧计提方法进行变更。公司于２０１２年２月２７日召开的第一届董事会第十六次会议，审议并通过了公司《关于公司会计估计变更的议案》。

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

为扩大汽车零部件业务的发展，本公司以现金支付的方式，收购日照兴业集团有限公司持有的日照兴业汽车配件有限公司的６０％股权、持有的日照兴发汽车零部件制造有限公司１９％的股权及日照兴业进出口有限公司持有的日照兴发汽车零部件制造有限公司４１％的股权。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

青岛海立美达股份有限公司

二○一二年八月二十二日

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本版导读：

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