江苏洋河酒厂股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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江苏洋河酒厂股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-23 来源：证券时报网作者：

（上接D65版）

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	９００，０００，０００．００	１，５０６，５２６，３８７．４１			４０４，３９２，４４６．５３		７，０７９，６３６，０３４．３３		１８，０７５，９７４．３３	９，９０８，６３０，８４２．６０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９００，０００，０００．００	１，５０６，５２６，３８７．４１			４０４，３９２，４４６．５３		７，０７９，６３６，０３４．３３		１８，０７５，９７４．３３	９，９０８，６３０，８４２．６０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１８０，０００，０００．００	－１８０，０００，０００．００					１，８２３，８８６，５３０．５１		－１，５９１，０１４．４２	１，８２２，２９５，５１６．０９
（一）净利润							３，１７３，８８６，５３０．５１		－１，５９１，０１４．４２	３，１７２，２９５，５１６．０９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３，１７３，８８６，５３０．５１		－１，５９１，０１４．４２	３，１７２，２９５，５１６．０９
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－１，３５０，０００，０００．００	０．００	０．００	－１，３５０，０００，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１，３５０，０００，０００．００			－１，３５０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１８０，０００，０００．００	－１８０，０００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１８０，０００，０００．００	－１８０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备										０．００
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，０８０，０００，０００．００	１，３２６，５２６，３８７．４１			４０４，３９２，４４６．５３		８，９０３，５２２，５６４．８４		１６，４８４，９５９．９１	１１，７３０，９２６，３５８．６９

上年金额单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	４５０，０００，０００．００	２，５５６，４０９，６９９．５１			２２５，０００，０００．００		３，６８８，０６９，７０４．９３		４６７，６９４，１９９．９６	７，３８７，１７３，６０４．４０
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４５０，０００，０００．００	２，５５６，４０９，６９９．５１			２２５，０００，０００．００		３，６８８，０６９，７０４．９３		４６７，６９４，１９９．９６	７，３８７，１７３，６０４．４０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４５０，０００，０００．００	－１，０４９，８８３，３１２．１０			１７９，３９２，４４６．５３		３，３９１，５６６，３２９．４０		－４４９，６１８，２２５．６３	２，５２１，４５７，２３８．２０
（一）净利润							４，０２０，９９２，１４９．０４		１１５，６１６，０４９．１６	４，１３６，６０８，１９８．２０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							４，０２０，９９２，１４９．０４		１１５，６１６，０４９．１６	４，１３６，６０８，１９８．２０
（三）所有者投入和减少资本	０．００	－５９９，８８３，３１２．１０	０．００	０．００	０．００	０．００	－３３，３７３．１１	０．００	－５６５，２３４，２７４．７９	－１，１６５，１５０，９６０．００
１．所有者投入资本									１１，８００，０００．００	１１，８００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－５９９，８８３，３１２．１０					－３３，３７３．１１		－５７７，０３４，２７４．７９	－１，１７６，９５０，９６０．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１７９，３９２，４４６．５３	０．００	－６２９，３９２，４４６．５３	０．００	０．００	－４５０，０００，０００．００
１．提取盈余公积					１７９，３９２，４４６．５３		－１７９，３９２，４４６．５３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４５０，０００，０００．００			－４５０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４５０，０００，０００．００	－４５０，０００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	４５０，０００，０００．００	－４５０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	９００，０００，０００．００	１，５０６，５２６，３８７．４１			４０４，３９２，４４６．５３		７，０７９，６３６，０３４．３３		１８，０７５，９７４．３３	９，９０８，６３０，８４２．６０

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	９００，０００，０００．００	２，１０６，４０９，６９９．５１			４０４，３９２，４４６．５３		３，０３６，２３７，７３５．８５	６，４４７，０３９，８８１．８９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９００，０００，０００．００	２，１０６，４０９，６９９．５１			４０４，３９２，４４６．５３		３，０３６，２３７，７３５．８５	６，４４７，０３９，８８１．８９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１８０，０００，０００．００	－１８０，０００，０００．００					２，６６２，２８５，３２８．１３	２，６６２，２８５，３２８．１３
（一）净利润							４，０１２，２８５，３２８．１３	４，０１２，２８５，３２８．１３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							４，０１２，２８５，３２８．１３	４，０１２，２８５，３２８．１３
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－１，３５０，０００，０００．００	－１，３５０，０００，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１，３５０，０００，０００．００	－１，３５０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１８０，０００，０００．００	－１８０，０００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１８０，０００，０００．００	－１８０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，０８０，０００，０００．００	１，９２６，４０９，６９９．５１			４０４，３９２，４４６．５３		５，６９８，５２３，０６３．９８	９，１０９，３２５，２１０．０２

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４５０，０００，０００．００	２，５５６，４０９，６９９．５１			２２５，０００，０００．００		１，８７１，７０５，７１７．０４	５，１０３，１１５，４１６．５５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４５０，０００，０００．００	２，５５６，４０９，６９９．５１			２２５，０００，０００．００		１，８７１，７０５，７１７．０４	５，１０３，１１５，４１６．５５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４５０，０００，０００．００	－４５０，０００，０００．００			１７９，３９２，４４６．５３		１，１６４，５３２，０１８．８１	１，３４３，９２４，４６５．３４
（一）净利润							１，７９３，９２４，４６５．３４	１，７９３，９２４，４６５．３４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１，７９３，９２４，４６５．３４	１，７９３，９２４，４６５．３４
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１７９，３９２，４４６．５３	０．００	－６２９，３９２，４４６．５３	－４５０，０００，０００．００
１．提取盈余公积					１７９，３９２，４４６．５３		－１７９，３９２，４４６．５３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４５０，０００，０００．００	－４５０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４５０，０００，０００．００	－４５０，０００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	４５０，０００，０００．００	－４５０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	９００，０００，０００．００	２，１０６，４０９，６９９．５１			４０４，３９２，４４６．５３		３，０３６，２３７，７３５．８５	６，４４７，０３９，８８１．８９

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

（一）财务报表合并范围增加

因新增投资而增加合并财务报表的合并范围

１、２０１２年３月，公司间接控股子公司江苏华趣酒行发展有限公司出资６００．００万元设立江苏华趣酒行集团盐城有限公司。公司自２０１２年３月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

２、２０１２年３月，公司间接控股子公司江苏华趣酒行发展有限公司出资６００．００万元设立江苏华趣酒行集团苏州有限公司。公司自２０１２年３月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（二）财务报表合并范围减少

因股权转让而减少合并财务报表的合并范围

根据２０１２年５月１０日直接控股子公司江苏洋河酒业有限公司与姚再庭签订的《关于宿迁市洋河物流有限公司股权转让协议》，江苏洋河酒业有限公司将其持有的宿迁市洋河物流有限公司１００．００％的股权转让给姚再庭。自２０１２年５月起宿迁市洋河物流有限公司财务报表不再纳入合并范围。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

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本版导读：

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