山东联合化工股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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山东联合化工股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-23 来源：证券时报网作者：

（上接D54版）

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２２２，９８４，０００．００	２４２，７２７，９２５．５８		１３，２５９，５６１．７１	５５，１９２，０４８．３０		４０５，５２４，６１１．５８		１３，２９７，５５６．４６	９５２，９８５，７０３．６３
加：会计政策变更
前期差错更正					－１，３０４，７０９．１４		－１２，０８３，９７９．１０			－１３，３８８，６８８．２４
其他
二、本年年初余额	２２２，９８４，０００．００	２４２，７２７，９２５．５８		１３，２５９，５６１．７１	５３，８８７，３３９．１６		３９３，４４０，６３２．４８		１３，２９７，５５６．４６	９３９，５９７，０１５．３９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１１１，４９２，０００．００	－１１１，４９２，０００．００		－１，４７３，８８２．１５			－１６，４７０，４５４．０３		－２３５，８７０．３９	－１８，１８０，２０６．５７
（一）净利润							５，８２７，９４５．９７		－１３８，３１２．２１	５，６８９，６３３．７６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５，８２７，９４５．９７		－１３８，３１２．２１	５，６８９，６３３．７６
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－２２，２９８，４００．００	０．００	０．００	－２２，２９８，４００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２２，２９８，４００．００			－２２，２９８，４００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１１１，４９２，０００．００	－１１１，４９２，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１１１，４９２，０００．００	－１１１，４９２，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				－１，４７３，８８２．１５					－９７，５５８．１８	１１，７８５，６７９．５６
１．本期提取				６，２５１，０９９．４６					１７２，７４８．２６	６，４２３，８４７．７２
２．本期使用				７，７２４，９８１．６１					２７０，３０６．４４	７，９９５，２８８．０５
（七）其他
四、本期期末余额	３３４，４７６，０００．００	１３１，２３５，９２５．５８		１１，７８５，６７９．５６	５３，８８７，３３９．１６		３７６，９７０，１７８．４５		１３，０６１，６８６．０７	９２１，４１６，８０８．８２

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２２２，９８４，０００．００	２４２，７２７，９２５．５８		１４，８９８，４８２．８０	４２，０６５，７８９．４７		３１０，１０７，２３３．８０		１３，０２７，６４８．０６	８４５，８１１，０７９．７１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２２２，９８４，０００．００	２４２，７２７，９２５．５８		１４，８９８，４８２．８０	４２，０６５，７８９．４７		３１０，１０７，２３３．８０		１３，０２７，６４８．０６	８４５，８１１，０７９．７１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				－１，６３８，９２１．０９	１１，８２１，５４９．６９		８３，３３３，３９８．６８		２６９，９０８．４０	９３，７８５，９３５．６８
（一）净利润							１０８，５３３，９８８．３７		－２８，９０５．１１	１０８，５０５，０８３．２６
（二）其他综合收益										１０８，５０５，０８３．２６
上述（一）和（二）小计							１０８，５３３，９８８．３７		－２８，９０５．１１	１０８，５０５，０８３．２６
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他										－１３，３７９，０４０．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１１，８２１，５４９．６９	０．００	－２５，２００，５８９．６９	０．００	０．００	－１３，３７９，０４０．００
１．提取盈余公积					１１，８２１，５４９．６９		－１１，８２１，５４９．６９
２．提取一般风险准备										－１３，３７９，０４０．００
３．对所有者（或股东）的分配							－１３，３７９，０４０．００			－１３，３７９，０４０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他										－１，３４０，１０７．５８
（六）专项储备				－１，６３８，９２１．０９					２９８，８１３．５１	－１，３４０，１０７．５８
１．本期提取				１１，６５４，９７０．５０					３２９，０７３．２０	１１，９８４，０４３．７０
２．本期使用				１３，２９３，８９１．５９					３０，２５９．６９	１３，３２４，１５１．２８
（七）其他										９３９，５９７，０１５．３９
四、本期期末余额	２２２，９８４，０００．００	２４２，７２７，９２５．５８		１３，２５９，５６１．７１	５３，８８７，３３９．１６		３９３，４４０，６３２．４８		１３，２９７，５５６．４６	９３９，５９７，０１５．３９

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２２２，９８４，０００．００	２４２，６８７，３５８．５３		８，９６３，２１９．２３	５５，１９２，０４８．３０		４０５，０３６，９４２．８８	９３４，８６３，５６８．９４
加：会计政策变更
前期差错更正					－１，３０４，７０９．１４		－１１，７４２，３８２．３３	－１３，０４７，０９１．４７
其他
二、本年年初余额	２２２，９８４，０００．００	２４２，６８７，３５８．５３		８，９６３，２１９．２３	５３，８８７，３３９．１６		３９３，２９４，５６０．５５	９２１，８１６，４７７．４７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１１１，４９２，０００．００	－１１１，４９２，０００．００		４０５，３２２．４２			３，１２０，２１５．６３	３，５２５，５３８．０５
（一）净利润							２５，４１８，６１５．６３	２５，４１８，６１５．６３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２５，４１８，６１５．６３	２５，４１８，６１５．６３
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－２２，２９８，４００．００	－２２，２９８，４００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２２，２９８，４００．００	－２２，２９８，４００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１１１，４９２，０００．００	－１１１，４９２，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１１１，４９２，０００．００	－１１１，４９２，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				４０５，３２２．４２				９，３６８，５４１．６５
１．本期提取				３，３５４，４９２．９７				３，３５４，４９２．９７
２．本期使用				２，９４９，１７０．５５				２，９４９，１７０．５５
（七）其他
四、本期期末余额	３３４，４７６，０００．００	１３１，１９５，３５８．５３		９，３６８，５４１．６５	５３，８８７，３３９．１６		３９６，４１４，７７６．１８	９２５，３４２，０１５．５２

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２２２，９８４，０００．００	２４２，６８７，３５８．５３		１２，９０７，１９３．１５	４２，０６５，７８９．４７		３００，２７９，６５３．３７	８２０，９２３，９９４．５２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２２２，９８４，０００．００	２４２，６８７，３５８．５３		１２，９０７，１９３．１５	４２，０６５，７８９．４７		３００，２７９，６５３．３７	８２０，９２３，９９４．５２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				－３，９４３，９７３．９２	１１，８２１，５４９．６９		９３，０１４，９０７．１８	１００，８９２，４８２．９５
（一）净利润							１１８，２１５，４９６．８７	１１８，２１５，４９６．８７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１１８，２１５，４９６．８７	１１８，２１５，４９６．８７
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１１，８２１，５４９．６９	０．００	－２５，２００，５８９．６９	－１３，３７９，０４０．００
１．提取盈余公积					１１，８２１，５４９．６９		－１１，８２１，５４９．６９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１３，３７９，０４０．００	－１３，３７９，０４０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				－３，９４３，９７３．９２				－３，９４３，９７３．９２
１．本期提取				６，５７２，３９６．７３				６，５７２，３９６．７３
２．本期使用				１０，５１６，３７０．６５				１０，５１６，３７０．６５
（七）其他
四、本期期末余额	２２２，９８４，０００．００	２４２，６８７，３５８．５３		８，９６３，２１９．２３	５３，８８７，３３９．１６		３９３，２９４，５６０．５５	９２１，８１６，４７７．４７

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

√ 是 □ 否

２０１２年６月５日，本公司收到沂源县地方税务局《企业所得税税收优惠不予备案通知书》，决定不同意公司享受２０１１年度企业所得税相关税收优惠，公司不能享受高新技术企业减按１５％计征企业所得税的税收优惠。因此，本公司２０１１年度的所得税需按２５％的税率重新计算，并对２０１１年上半年度财务报表相关项目进行追溯调整，报告期初股东权益调减１３，３８８，６８８．２４元，２０１１年度上半年归属于上市公司股东的净利润调减３，０１８，０８０．１０元。公司已于２０１２年６月１８日召开三届董事会第四次会议、三届监事会第四次会议审议并通过了《关于会计差错更正的议案》，并聘请上海上会会计师事务所出具了专项审核报告并公开披露。

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

董事长：王宜明

董事会批准报送日期：２０１２年０８月２３日

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本版导读：

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