中利科技集团股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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中利科技集团股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-23 来源：证券时报网作者：

（上接D56版）

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２４０，３００，０００．００	１，２７９，００６，１８６．３２			５８，６７０，５２５．０８		７１９，２６１，２４１．０２	－２，２７９，６２５．９４	４０３，０３７，１０１．５５	２，６９７，９９５，４２８．０３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２４０，３００，０００．００	１，２７９，００６，１８６．３２			５８，６７０，５２５．０８		７１９，２６１，２４１．０２	－２，２７９，６２５．９４	４０３，０３７，１０１．５５	２，６９７，９９５，４２８．０３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２４０，３００，０００．００	－２７３，７０２，１２１．５３					８７，２１８，１６９．０２	－７，１４５，９３２．４５	４，２３３，０５６．８６	５０，９０３，１７１．９０
（一）净利润							１１１，２４８，１６９．０２		１２，３５４，３９９．３３	１２３，６０２，５６８．３５
（二）其他综合收益								－７，１４５，９３２．４５	－６，９６５，７０４．３７	－１４，１１１，６３６．８２
上述（一）和（二）小计							１１１，２４８，１６９．０２	－７，１４５，９３２．４５	５，３８８，６９４．９６	１０９，４９０，９３１．５３
（三）所有者投入和减少资本	０．００	－３３，４０２，１２１．５３	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－１，１５５，６３８．１０	－３４，５５７，７５９．６３
１．所有者投入资本		－３５，１１９，３６２．５０							－２，０２８，９７３．０６	－３７，１４８，３３５．５６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		１，７１７，２４０．９７							８７３，３３４．９６	２，５９０，５７５．９３
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－２４，０３０，０００．００	０．００	０．００	－２４，０３０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２４，０３０，０００．００			－２４，０３０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	２４０，３００，０００．００	－２４０，３００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	２４０，３００，０００．００	－２４０，３００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４８０，６００，０００．００	１，００５，３０４，０６４．７９			５８，６７０，５２５．０８		８０６，４７９，４１０．０４	－９，４２５，５５８．３９	４０７，２７０，１５８．３９	２，７４８，８９８，５９９．９３

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２４０，３００，０００．００	１，４８５，７７８，３４５．９８			４３，９３５，３２２．７９		５２１，７９４，７６４．１７		３７，９４４，３２１．９７	２，３２９，７５２，７５４．９１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		３０６，０００，０００．００					－２，１８８，１７３．５６		２９１，８９７，６３７．１７	５９５，７０９，４６３．６１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２４０，３００，０００．００	１，７９１，７７８，３４５．９８			４３，９３５，３２２．７９		５１９，６０６，５９０．６１		３２９，８４１，９５９．１４	２，９２５，４６２，２１８．５２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－５１２，７７２，１５９．６６			１４，７３５，２０２．２９		１９９，６５４，６５０．４１	－２，２７９，６２５．９４	７３，１９５，１４２．４１	－２２７，４６６，７９０．４９
（一）净利润									１４，３２７，８４６．６７	２２２，０８８，７３９．７０
（二）其他综合收益								－２，２７９，６２５．９４	－１，４７６，３４１．９３	－３，７５５，９６７．８７
上述（一）和（二）小计							２０７，７６０，８９３．０３	－２，２７９，６２５．９４	１２，８５１，５０４．７４	２１８，３３２，７７１．８３
（三）所有者投入和减少资本	０．００	－５１２，７７２，１５９．６６	０．００	０．００	０．００	０．００	３０，６５８，９５９．６７	０．００	６０，３４３，６３７．６６	－４２１，７６９，５６２．３３
１．所有者投入资本		－２０６，７７２，１５９．６６							７０，２５８，８９９．６０	－１３６，５１３，２６０．０６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－３０６，０００，０００．００					３０，６５８，９５９．６７		－９，９１５，２６１．９４	－２８５，２５６，３０２．２７
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１４，７３５，２０２．２９	０．００	－３８，７６５，２０２．２９	０．００	０．００	－２４，０３０，０００．００
１．提取盈余公积					１４，７３５，２０２．２９		－１４，７３５，２０２．２９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２４，０３０，０００．００			－２４，０３０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２４０，３００，０００．００	１，２７９，００６，１８６．３２			５８，６７０，５２５．０８		７１９，２６１，２４１．０２	－２，２７９，６２５．９４	４０３，０３７，１０１．５４	２，６９７，９９５，４２８．０３

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２４０，３００，０００．００	１，２７９，００６，１８６．３２			５８，６７０，５２５．０８		４１６，０５６，０８０．１８	１，９９４，０３２，７９１．５８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２４０，３００，０００．００	１，２７９，００６，１８６．３２			５８，６７０，５２５．０８		４１６，０５６，０８０．１８	１，９９４，０３２，７９１．５８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２４０，３００，０００．００	－２３９，４５３，９２４．０２					４２，６３６，１２３．３０	４３，４８２，１９９．２８
（一）净利润							６６，６６６，１２３．３０	６６，６６６，１２３．３０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							６６，６６６，１２３．３０	６６，６６６，１２３．３０
（三）所有者投入和减少资本	０．００	８４６，０７５．９８	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	８４６，０７５．９８
１．所有者投入资本		８４６，０７５．９８						８４６，０７５．９８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－２４，０３０，０００．００	－２４，０３０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２４，０３０，０００．００	－２４，０３０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	２４０，３００，０００．００	－２４０，３００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	２４０，３００，０００．００	－２４０，３００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４８０，６００，０００．００	１，０３９，５５２，２６２．３０			５８，６７０，５２５．０８		４５８，６９２，２０３．４８	２，０３７，５１４，９９０．８６

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２４０，３００，０００．００	１，４８５，７７８，３４５．９８			４３，９３５，３２２．７９		３０７，４６９，２５９．５４	２，０７７，４８２，９２８．３１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２４０，３００，０００．００	１，４８５，７７８，３４５．９８			４３，９３５，３２２．７９		３０７，４６９，２５９．５４	２，０７７，４８２，９２８．３１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－２０６，７７２，１５９．６６			１４，７３５，２０２．２９		１０８，５８６，８２０．６４	－８３，４５０，１３６．７３
（一）净利润							１４７，３５２，０２２．９３	１４７，３５２，０２２．９３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１４７，３５２，０２２．９３	１４７，３５２，０２２．９３
（三）所有者投入和减少资本	０．００	－２０６，７７２，１５９．６６	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－２０６，７７２，１５９．６６
１．所有者投入资本		－２０６，７７２，１５９．６６						－２０６，７７２，１５９．６６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１４，７３５，２０２．２９	０．００	－３８，７６５，２０２．２９	－２４，０３０，０００．００
１．提取盈余公积					１４，７３５，２０２．２９		－１４，７３５，２０２．２９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２４，０３０，０００．００	－２４，０３０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２４０，３００，０００．００	１，２７９，００６，１８６．３２			５８，６７０，５２５．０８		４１６，０５６，０８０．１８	１，９９４，０３２，７９１．５８

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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本版导读：

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