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2012年8月23日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

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深圳市农产品股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-23 来源：证券时报网 作者：

（上接D81版）

编制单位： 深圳市农产品股份有限公司

单位： 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产：   
  货币资金   １，６９３，０７５，８２７．８８１，７８８，３８７，３７９．４９
  结算备付金 －－
  拆出资金 －－
  交易性金融资产 －－
  应收票据 １６，８７０，０００．００８５，２００，０００．００
  应收账款 １１８，４６５，１０４．９９６０，９７７，８７４．３１
  预付款项 ７８７，６４１，７６１．６６４１０，８０９，６８７．５０
  应收保费 －－
  应收分保账款 －－
  应收分保合同准备金 －－
  应收利息 －－
  应收股利 ４，８４８，１１４．８０３，８４８，１１４．８０
  其他应收款 ６３５，９４７，９４４．５０５２５，７３４，８４６．２６
  买入返售金融资产 －－
  存货 ９７，９０３，１５６．５２９３，５７１，６８７．５５
  一年内到期的非流动资产 －－
  其他流动资产 １０，７６４，９６６．５４９，２８７，６８３．３０
 流动资产合计 ３，３６５，５１６，８７６．８９２，９７７，８１７，２７３．２１
 非流动资产：   
  发放委托贷款及垫款 －－
  可供出售金融资产 ３，８０７，８１３．２０３，４７９，８２６．００
  持有至到期投资 －－
  长期应收款 －－
  长期股权投资 ９５４，６６５，４８１．５８８４０，０８９，４３９．１６
  投资性房地产 ６５８，１４４，５１４．００６７８，０７２，０８４．２０
  固定资产 ２，７００，２４０，３３２．９６２，７００，０４５，２０７．３２
  在建工程 ７９４，０４２，０６８．２２５２７，２９９，０４５．６９
  工程物资 －－
  固定资产清理 －－
  生产性生物资产 ２９，３５２，２０３．３３３０，０４７，８７２．４６
  油气资产 －－
  无形资产 １，５３４，５０１，６４８．１４１，５６８，６８０，５０５．６８
  开发支出 －－
  商誉 １１，６８３，２４０．３１１１，６８３，２４０．３１
  长期待摊费用 ６５，１３３，７８５．８７２５，３４７，１５７．９７
  递延所得税资产 １１８，７０４，５０６．０９１０４，５４５，０６９．１１
  其他非流动资产 １，３０７，６６１．２０１，８３５，１６３．７２
 非流动资产合计 ６，８７１，５８３，２５４．９０６，４９１，１２４，６１１．６２
 资产总计 １０，２３７，１００，１３１．７９９，４６８，９４１，８８４．８３
 流动负债：   
  短期借款 ３，２６２，０００，０００．００２，３２０，０００，０００．００
  向中央银行借款 －－
  吸收存款及同业存放 －－
  拆入资金 －－
  交易性金融负债 －－
  应付票据 －－
  应付账款 １０２，００４，８８１．９１１１２，７９０，５１３．２０
  预收款项 １６４，９３２，００８．８７１６０，４９９，０３１．７４
  卖出回购金融资产款 －－
  应付手续费及佣金 －－
  应付职工薪酬 ４４，９４５，５５９．９６８１，６０１，１４６．２７
  应交税费 ９３，７７１，１９７．７６１１２，４３３，９６８．９５
  应付利息 ８２，４８５．００２１，１１９，４２０．８３
  应付股利 １０，６３２，０１９．７７７５０，８１９．７８
  其他应付款 １，１８６，７５１，９８３．３２１，０７９，２８０，３５８．０２
  应付分保账款 －－
  保险合同准备金 －－
  代理买卖证券款 －－
  代理承销证券款 －－
  一年内到期的非流动负债 ４６，０００，０００．００７６，５００，０００．００
  其他流动负债 ０．００６００，０００，０００．００
 流动负债合计 ４，９１１，１２０，１３６．５９４，５６４，９７５，２５８．７９
 非流动负债：   
  长期借款 ４７７，４１５，０６６．３３３０３，９２６，１５８．３３
  应付债券 －－
  长期应付款 １９，６１７，４５８．７４２０，３１４，５５８．７４
  专项应付款 １４６，０６７，８８８．００１３５，３７０，９０５．００
  预计负债 ０．００１２，１９０，０００．００
  递延所得税负债 ２０，８９２，７２３．７８２０，８９２，７２３．７８
  其他非流动负债 ３０１，８０９，７９９．３３２９０，１２５，０５３．６７
 非流动负债合计 ９６５，８０２，９３６．１８７８２，８１９，３９９．５２
 负债合计 ５，８７６，９２３，０７２．７７５，３４７，７９４，６５８．３１
 所有者权益（或股东权益）：   
  实收资本（或股本） １，３８３，３１４，１３１．００７６８，５０７，８５１．００
  资本公积 １，１８９，９２３，０１２．４０１，６４４，９０１，８５４．３９
  减：库存股 －－
  专项储备 －－
  盈余公积 １７０，６７８，３３１．８０１３７，８０９，５３２．１６
  一般风险准备 －－
  未分配利润 ４９２，７７７，３７０．９９６６５，０１５，４１７．０２
  外币报表折算差额 －３２３，７９９．６５－３３１，０５０．６０
归属于母公司所有者权益合计 ３，２３６，３６９，０４６．５４３，２１５，９０３，６０３．９７
  少数股东权益 １，１２３，８０８，０１２．４８９０５，２４３，６２２．５５
所有者权益（或股东权益）合计 ４，３６０，１７７，０５９．０２４，１２１，１４７，２２６．５２
负债和所有者权益（或股东权益）总计 １０，２３７，１００，１３１．７９９，４６８，９４１，８８４．８３
法定代表人：陈少群 主管会计工作公司负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

２、母公司资产负债表

单位： 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产：   
  货币资金 ３５３，９０３，６０９．４９６１８，２７６，９２５．９２
  交易性金融资产 －－
  应收票据 －－
  应收账款 ４３，１９３，０７９．３５０．００
  预付款项 ７４，４８８，７６２．００５，８０６，８３０．００
  应收利息 －－
  应收股利 １２９，１２３，３９９．５０１０４，１５９，１０８．５８
  其他应收款 ９９０，７４８，２７１．７３１，０１０，４９２，８５０．５４
  存货 －－
  一年内到期的非流动资产 －－
  其他流动资产 －－
 流动资产合计 １，５９１，４５７，１２２．０７１，７３８，７３５，７１５．０４
 非流动资产：   
  可供出售金融资产 ３，８０７，８１３．２０３，４７９，８２６．００
  持有至到期投资 －－
  长期应收款 －－
  长期股权投资 ３，０４４，０８９，１１１．３１２，７４５，０８９，９１９．３３
  投资性房地产 ２２，５１４，１８４．０３２３，２９４，２８０．９３
  固定资产 １，３３１，１７４，７９５．３５１，３４９，７３９，２０５．４７
  在建工程 ７８，４５０，６４９．２０１５，８４１，２３２．３６
  工程物资 －－
  固定资产清理 －－
  生产性生物资产 －－
  油气资产 －－
  无形资产 ２０６，７８９，４７１．４９２０２，２０８，６０５．０５
  开发支出 －－
  商誉 －－
  长期待摊费用 １，４５０，００９．９９１，９７４，９９５．１１
  递延所得税资产 ６７，２５８，７４４．２７５４，９０３，２６９．８９
  其他非流动资产 －－
 非流动资产合计 ４，７５５，５３４，７７８．８４４，３９６，５３１，３３４．１４
 资产总计 ６，３４６，９９１，９００．９１６，１３５，２６７，０４９．１８
 流动负债：   
  短期借款 ２，７００，０００，０００．００１，８６０，０００，０００．００
  交易性金融负债 －－
  应付票据 －－
  应付账款 －－
  预收款项 －－
  应付职工薪酬 ５，１８５，９４９．０１３０，３１１，２１７．６３
  应交税费 ５４，１６４，２３６．６０６６，６０３，８４７．５７
  应付利息 ０．００２１，０００，０００．００
  应付股利 －－
  其他应付款 ３７１，４２１，０７４．６７３１９，３９４，７２９．９４
  一年内到期的非流动负债 －－
  其他流动负债 ０．００６００，０００，０００．００
 流动负债合计 ３，１３０，７７１，２６０．２８２，８９７，３０９，７９５．１４
 非流动负债：   
  长期借款 －－
  应付债券 －－
  长期应付款 ２，０３０，０００．００２，０３０，０００．００
  专项应付款 １０４，５００，０００．００１０４，５００，０００．００
  预计负债 ０．００１２，１９０，０００．００
  递延所得税负债 ２０，８９２，７２３．７８２０，８９２，７２３．７８
  其他非流动负债 １５６，８７９，６５８．７９１３８，５９７，９９４．４５
 非流动负债合计 ２８４，３０２，３８２．５７２７８，２１０，７１８．２３
 负债合计 ３，４１５，０７３，６４２．８５３，１７５，５２０，５１３．３７
 所有者权益（或股东权益）：   
  实收资本（或股本） １，３８３，３１４，１３１．００７６８，５０７，８５１．００
  资本公积 １，０９３，９７６，６７４．８１１，５５４，８４３，３９４．０１
  减：库存股 －－
  专项储备 －－
  盈余公积 １４１，１６７，２８９．７４１０８，２９８，４９０．１０
  未分配利润 ３１３，４６０，１６２．５１５２８，０９６，８００．７０
  外币报表折算差额 －－
 所有者权益（或股东权益）合计 ２，９３１，９１８，２５８．０６２，９５９，７４６，５３５．８１
 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ６，３４６，９９１，９００．９１６，１３５，２６７，０４９．１８

３、合并利润表

单位： 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 ８６０，３６７，５９５．８１７４６，００１，３５３．８４
  其中：营业收入 ８６０，３６７，５９５．８１７４６，００１，３５３．８４
     利息收入 －－
     已赚保费 －－
     手续费及佣金收入 －－
二、营业总成本 ８２８，２３７，８３５．５６７６１，６８４，９９１．５０
  其中：营业成本 ５２４，２４８，０７７．７８５０５，９６０，２０７．４３
     利息支出 －－
     手续费及佣金支出 －－
     退保金 －－
     赔付支出净额 －－
     提取保险合同准备金净额 －－
     保单红利支出 －－
     分保费用 －－

     营业税金及附加 ３１，９９８，３４１．９９２２，９０６，９９０．３６
     销售费用 ３８，７２９，５９７．２２３１，９６３，３４４．２３
     管理费用 １６４，３２５，９０４．９２１４３，３３７，３１９．８５
     财务费用 ６６，１２４，９２５．２０５４，２６０，００８．９１
     资产减值损失 ２，８１０，９８８．４５３，２５７，１２０．７２３８５
  加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） －－
     投资收益（损失以“－”号填列） ６１，３８８，４２８．５３１０５，５８７，７４７．８９
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ４３，９３８，９６９．２０２０，５３７，９７４．４６
     汇兑收益（损失以“－”号填列） －－
三、营业利润（亏损以“－”号填列） ９３，５１８，１８８．７９８９，９０４，１１０．２３
  加 ：营业外收入 ８８，６０３，３０９．９５１２１，１０３，７９５．８２
  减 ：营业外支出 ３０４，４１９．７３１，８００，５０９．６２
 其中：非流动资产处置损失 ６７，１３７．７４８２８，５３０．４７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １８１，８１７，０７９．０１２０９，２０７，３９６．４３
  减：所得税费用 ２８，５９５，８７１．１８２３，４６７，２４０．１６
五、净利润（净亏损以“－”号填列） １５３，２２１，２０７．８３１８５，７４０，１５６．２７
  其中：被合并方在合并前实现的净利润 －－
  归属于母公司所有者的净利润 ９１，１８３，１０８．７１１５４，９２３，２０８．５７
  少数股东损益 ６２，０３８，０９９．１２３０，８１６，９４７．７０
六、每股收益： －－－－
  （一）基本每股收益 ０．０７０．１１
  （二）稀释每股收益 ０．０７０．１１
七、其他综合收益 ２３７，９９０．８０－１，０６３，５４６．８２
八、综合收益总额 １５３，４５９，１９８．６３１８４，６７６，６０９．４５
  归属于母公司所有者的综合收益总额 ９１，４２１，０９９．５１１５３，８５９，６６１．７５
  归属于少数股东的综合收益总额 ６２，０３８，０９９．１２３０，８１６，９４７．７０
法定代表人：陈少群 主管会计工作公司负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

４、母公司利润表

单位： 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ７０，３３５，５８１．１９８３，４８３，１３６．７０
  减：营业成本 ４０，６５１，９６６．０９４８，４２２，３４１．７０
    营业税金及附加 ３，６２９，２１４．１６４，０８６，４９２．７９
    销售费用 ０．００８４４，３６５．１８
    管理费用 ３５，６９３，５３４．８８３２，０５４，４５６．６１
    财务费用 ４５，５８３，６７８．５２２９，８７７，３２１．２３
    资产减值损失 －５３１，４８４．５９６７９，０１０．１８
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） ０．０００．００
    投资收益（损失以“－”号填列） ８７，８３３，４８２．９０９６，９３４，１０５．８７
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ３５，９２９，１９１．９８１０，７４４，９７９．７８
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ３３，１４２，１５５．０３６４，４５３，２５４．８８
  加：营业外收入 ３，１９９，４９５．７４６５５，５９０．６４
  减：营业外支出 ２，６０５．００８，８０９．７４
    其中：非流动资产处置损失 ２，６０５．００８，８０９．７４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３６，３３９，０４５．７７６５，１００，０３５．７８
  减：所得税费用 －１２，４４５，４７０．７８－１３，８３０，１５７．０６
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ４８，７８４，５１６．５５７８，９３０，１９２．８４
五、每股收益： －－－－
  （一）基本每股收益 －－
  （二）稀释每股收益 －－
六、其他综合收益 ２３７，９９０．８００．００
七、综合收益总额 ４９，０２２，５０７．３５７８，９３０，１９２．８４
法定代表人：陈少群 主管会计工作公司负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

５、合并现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金７０１，１９６，４７９．７２８３２，２２５，８３２．５０
  客户存款和同业存放款项净增加额０．０００．００
  向中央银行借款净增加额０．０００．００
  向其他金融机构拆入资金净增加额０．０００．００
  收到原保险合同保费取得的现金０．０００．００
  收到再保险业务现金净额０．０００．００
  保户储金及投资款净增加额０．０００．００
  处置交易性金融资产净增加额０．０００．００
  收取利息、手续费及佣金的现金０．０００．００
  拆入资金净增加额０．０００．００
  回购业务资金净增加额０．０００．００
  收到的税费返还１８，１８２，２５９．３１５，８０３，２９２．１０
  收到其他与经营活动有关的现金３１４，４０２，１４５．７７１３０，０６１，２７７．６７
经营活动现金流入小计１，０３３，７８０，８８４．８０９６８，０９０，４０２．２７
  购买商品、接受劳务支付的现金３８６，７９６，２９０．６３４２６，８８６，６０９．９８
  客户贷款及垫款净增加额０．０００．００
  存放中央银行和同业款项净增加额０．０００．００
  支付原保险合同赔付款项的现金０．０００．００
  支付利息、手续费及佣金的现金０．０００．００
  支付保单红利的现金０．０００．００
  支付给职工以及为职工支付的现金１８２，９８０，５６０．５５１４７，７２２，８３０．０８
  支付的各项税费１１９，２３８，０４７．５９６２，７３６，６９８．４９
  支付其他与经营活动有关的现金２８２，９３５，６０３．７１１，０１３，３６２，９７０．０５
经营活动现金流出小计９７１，９５０，５０２．４８１，６５０，７０９，１０８．６０
经营活动产生的现金流量净额６１，８３０，３８２．３２－６８２，６１８，７０６．３３
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金１２，８８０，０００．０００．００
  取得投资收益所收到的现金２８，６２１，３７１．２０３，１３０，０００．００
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２９，８５１，６９３．０４７１，０９２，７３３．１２
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额０．０００．００
  收到其他与投资活动有关的现金５，６５６，４６９．１７３５７，５０２，００４．２０
投资活动现金流入小计７７，００９，５３３．４１４３１，７２４，７３７．３２
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金５５４，２１４，６１０．２５８１２，７３２，６３７．３４
  投资支付的现金１５５，５３７，５００．００１３７，８７７，５７３．６０
  质押贷款净增加额０．０００．００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０．００３，３３２，４２２．６６
  支付其他与投资活动有关的现金２，９５２，０２５．４７１１３，４１４，８５０．２０
投资活动现金流出小计７１２，７０４，１３５．７２１，０６７，３５７，４８３．８０
投资活动产生的现金流量净额－６３５，６９４，６０２．３１－６３５，６３２，７４６．４８
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金１９１，５２７，９１４．９９１３１，５００，０００．００
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金１９１，５２７，９１４．９９１３１，５００，０００．００
  取得借款收到的现金２，４７４，７０８，９０８．００１，６０６，６００，０００．００
  发行债券收到的现金０．０００．００
  收到其他与筹资活动有关的现金６，８００，０００．００１９，０５９，８３４．００
筹资活动现金流入小计２，６７３，０３６，８２２．９９１，７５７，１５９，８３４．００
  偿还债务支付的现金１，９９２，４２１，５６８．０８１，１２９，３４０，０００．００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金２０１，８３７，３６７．４８１４２，５１５，３５７．５７
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润１５，９４３，１８８．６２３，７１０，８４３．４２
  支付其他与筹资活动有关的现金２８１，５７５．００１８８，０００．００
筹资活动现金流出小计２，１９４，５４０，５１０．５６１，２７２，０４３，３５７．５７
筹资活动产生的现金流量净额４７８，４９６，３１２．４３４８５，１１６，４７６．４３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响５６，３５５．９５－５８，２０４．４９
五、现金及现金等价物净增加额－９５，３１１，５５１．６１－８３３，１９３，１８０．８７
  加：期初现金及现金等价物余额１，７８８，３８７，３７９．４９３，１７０，８８６，６４６．９８
六、期末现金及现金等价物余额１，６９３，０７５，８２７．８８２，３３７，６９３，４６６．１１
法定代表人：陈少群 主管会计工作公司负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金４７，８６４，１５８．７２１１６，９５４，３０４．００
  收到的税费返还０．０００．００
  收到其他与经营活动有关的现金３５５，９７０，４２３．５１３１４，３３１，４８８．０９
经营活动现金流入小计４０３，８３４，５８２．２３４３１，２８５，７９２．０９
  购买商品、接受劳务支付的现金６，０５１，０５３．３５８，６３５，７０１．４１
  支付给职工以及为职工支付的现金５４，９４９，５１７．２０４５，０６４，４８６．１８
  支付的各项税费３３，９７９，３７３．４１５，２８７，４７７．７６
  支付其他与经营活动有关的现金３２６，４１５，３９５．１１２３７，８４１，７３３．７８
经营活动现金流出小计４２１，３９５，３３９．０７２９６，８２９，３９９．１３
经营活动产生的现金流量净额－１７，５６０，７５６．８４１３４，４５６，３９２．９６
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金３８，７１７，５００．０００．００
  取得投资收益所收到的现金１７，０６０，０００．００５，４８７，４００．００
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额０．００１，１１７，１８６．９２
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额０．０００．００
  收到其他与投资活动有关的现金０．００１１０，４１２，３７１．２０
投资活动现金流入小计５５，７７７，５００．００１１７，０１６，９５８．１２
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金５９，６３２，８６５．０３３１７，７５３，８４６．７３
  投资支付的现金３１４，９００，０００．００３４９，７４０，０００．００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０．０００．００
  支付其他与投资活动有关的现金０．００１１０，４１２，３７１．２０
投资活动现金流出小计３７４，５３２，８６５．０３７７７，９０６，２１７．９３
投资活动产生的现金流量净额－３１８，７５５，３６５．０３－６６０，８８９，２５９．８１
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金０．０００．００
  取得借款收到的现金１，７４０，０００，０００．００１，１９８，２００，０００．００
  发行债券收到的现金０．０００．００
  收到其他与筹资活动有关的现金０．０００．００
筹资活动现金流入小计１，７４０，０００，０００．００１，１９８，２００，０００．００
  偿还债务支付的现金１，５００，０００，０００．００７９０，０００，０００．００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金１６７，７７４，６８３．４６１１９，４９８，６６７．０６
  支付其他与筹资活动有关的现金２８１，５７５．００４２，０００．００

筹资活动现金流出小计１，６６８，０５６，２５８．４６９０９，５４０，６６７．０６
筹资活动产生的现金流量净额７１，９４３，７４１．５４２８８，６５９，３３２．９４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－９３６．１０－３６，９５４．９５
五、现金及现金等价物净增加额－２６４，３７３，３１６．４３－２３７，８１０，４８８．８６
  加：期初现金及现金等价物余额６１８，２７６，９２５．９２１，０７８，４７１，８８９．１４
六、期末现金及现金等价物余额３５３，９０３，６０９．４９８４０，６６１，４００．２８
法定代表人：陈少群 主管会计工作公司负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额７６８，５０７，８５１．００１，６４４，９０１，８５４．３９０．０００．００１３７，８０９，５３２．１６０．００６６５，０１５，４１７．０２－３３１，０５０．６０９０５，２４３，６２２．５５４，１２１，１４７，２２６．５２
  加：会计政策变更０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
    前期差错更正０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
    其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
二、本年年初余额７６８，５０７，８５１．００１，６４４，９０１，８５４．３９０．０００．００１３７，８０９，５３２．１６０．００６６５，０１５，４１７．０２－３３１，０５０．６０９０５，２４３，６２２．５５４，１２１，１４７，２２６．５２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）６１４，８０６，２８０．００－４５４，９７８，８４１．９９０．０００．００３２，８６８，７９９．６４０．００－１７２，２３８，０４６．０３７，２５０．９５２１８，５６４，３８９．９３２３９，０２９，８３２．５０
（一）净利润０．０００．０００．０００．０００．０００．００９１，１８３，１０８．７１０．００６２，０３８，０９９．１２１５３，２２１，２０７．８３
（二）其他综合收益０．００２３７，９９０．８００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００２３７，９９０．８０
上述（一）和（二）小计０．００２３７，９９０．８００．０００．０００．０００．００９１，１８３，１０８．７１０．００６２，０３８，０９９．１２１５３，４５９，１９８．６３
（三）所有者投入和减少资本０．００３，８８８，１５７．５８０．０００．０００．０００．０００．０００．００１８７，６３９，７５７．４１１９１，５２７，９１４．９９
１．所有者投入资本０．００３，８８８，１５７．５８０．０００．０００．０００．０００．０００．００１８７，６３９，７５７．４１１９１，５２７，９１４．９９
２．股份支付计入所有者权益的金额０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（四）利润分配１５３，７０１，５７０．０００．０００．０００．００３２，８６８，７９９．６４０．００－２６３，４２１，１５４．７４０．００－３３，２６４，３８８．６１－１１０，１１５，１７３．７１
１．提取盈余公积０．０００．０００．０００．００３２，８６８，７９９．６４０．００－３２，８６８，７９９．６４０．０００．０００．００
２．提取一般风险准备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．对所有者（或股东）的分配１５３，７０１，５７０．０００．０００．０００．０００．０００．００－２３０，５５２，３５５．１００．００－３３，２６４，３８８．６１－１１０，１１５，１７３．７１
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（五）所有者权益内部结转４６１，１０４，７１０．００－４６１，１０４，７１０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００ ０．００
１．资本公积转增资本（或股本）４６１，１０４，７１０．００－４６１，１０４，７１０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．盈余公积弥补亏损０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００ ０．００
（六）专项储备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．本期提取０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．本期使用０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（七）其他０．００１，９９９，７１９．６３０．０００．０００．０００．０００．００７，２５０．９５２，１５０，９２２．０１４，１５７，８９２．５９
四、本期期末余额１，３８３，３１４，１３１．００１，１８９，９２３，０１２．４００．０００．００１７０，６７８，３３１．８００．００４９２，７７７，３７０．９９－３２３，７９９．６５１，１２３，８０８，０１２．４８４，３６０，１７７，０５９．０２

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额７６８，５０７，８５１．００１，６２９，９７５，６７５．７９００１１５，６５５，８５３．２９０５６４，８８５，７４５．６１－２８９，８１８．０９６９９，０９９，８１２．９６３，７７７，８３５，１２０．５６
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整００００００００００
  加：会计政策变更０ ００００ ０００
    前期差错更正００００００００００
    其他００００００００００
二、本年年初余额７６８，５０７，８５１．００１，６２９，９７５，６７５．７９００１１５，６５５，８５３．２９０５６４，８８５，７４５．６１－２８９，８１８．０９６９９，０９９，８１２．９６３，７７７，８３５，１２０．５６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）０１４，９２６，１７８．６０００２２，１５３，６７８．８７０１００，１２９，６７１．４１－４１，２３２．５１２０６，１４３，８０９．５９３４３，３１２，１０５．９６
（一）净利润００００００２０６，８１９，２１３．８９０５４，６２０，０６１．８１２６１，４３９，２７５．７０
（二）其他综合收益０－２，８０３，４５９．８２０００００００－２，８０３，４５９．８２
上述（一）和（二）小计０－２，８０３，４５９．８２００００２０６，８１９，２１３．８９０５４，６２０，０６１．８１２５８，６３５，８１５．８８
（三）所有者投入和减少资本００００００００１６０，７５０，０００．００１６０，７５０，０００．００
１．所有者投入资本００００００００１６０，７５０，０００．００１６０，７５０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额００００００００００
３．其他００００００００００
（四）利润分配００００２２，１５３，６７８．８７０－１０６，６８９，５４２．４８０－２８，２９４，９３４．３８－１１２，８３０，７９７．９９
１．提取盈余公积００００２２，１５３，６７８．８７０－２２，１５３，６７８．８７０００
２．提取一般风险准备００００００００００
３．对所有者（或股东）的分配００００００－８４，５３５，８６３．６１０－２８，２９４，９３４．３８－１１２，８３０，７９７．９９

４．其他００００００００００
（五）所有者权益内部结转００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）００００００００００
２．盈余公积转增资本（或股本）００００００００００
３．盈余公积弥补亏损００００００００００
４．其他００００００００００
（六）专项储备００００００００００
１．本期提取００００００００００
２．本期使用００００００００００
（七）其他０１７，７２９，６３８．４２０００００－４１，２３２．５１１９，０６８，６８２．１６３６，７５７，０８８．０７
四、本期期末余额７６８，５０７，８５１．００１，６４４，９０１，８５４．３９００１３７，８０９，５３２．１６０６６５，０１５，４１７．０２－３３１，０５０．６０９０５，２４３，６２２．５５４，１２１，１４７，２２６．５２

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额７６８，５０７，８５１．００１，５５４，８４３，３９４．０１０．０００．００１０８，２９８，４９０．１００．００５２８，０９６，８００．７０２，９５９，７４６，５３５．８１
  加：会计政策变更０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
    前期差错更正０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
    其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
二、本年年初余额７６８，５０７，８５１．００１，５５４，８４３，３９４．０１０．０００．００１０８，２９８，４９０．１００．００５２８，０９６，８００．７０２，９５９，７４６，５３５．８１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）６１４，８０６，２８０．００－４６０，６２８，７２８．４００．０００．００３２，８６８，７９９．６４０．００－２１４，６３６，６３８．１９－２７，５９０，２８６．９５
（一）净利润０．０００．０００．０００．０００．０００．００４８，７８４，５１６．５５４８，７８４，５１６．５５
（二）其他综合收益０．００２３７，９９０．８００．０００．０００．０００．０００．００２３７，９９０．８０
上述（一）和（二）小计０．００２３７，９９０．８００．０００．０００．０００．００４８，７８４，５１６．５５４９，０２２，５０７．３５
（三）所有者投入和减少资本０．００－４６０，８６６，７１９．２００．０００．０００．０００．０００．００－４６０，８６６，７１９．２０
１．所有者投入资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额０．００－４６０，８６６，７１９．２００．０００．０００．０００．０００．００－４６０，８６６，７１９．２０
３．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（四）利润分配１５３，７０１，５７０．０００．０００．０００．００３２，８６８，７９９．６４０．００－２６３，４２１，１５４．７４－７６，８５０，７８５．１０
１．提取盈余公积０．０００．０００．０００．００３２，８６８，７９９．６４０．００－３２，８６８，７９９．６４０．００
２．提取一般风险准备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．对所有者（或股东）的分配１５３，７０１，５７０．０００．０００．０００．０００．０００．００－２３０，５５２，３５５．１０－７６，８５０，７８５．１０
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（五）所有者权益内部结转４６１，１０４，７１０．００－４６１，１０４，７１０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）４６１，１０４，７１０．００－４６１，１０４，７１０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．盈余公积弥补亏损０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（六）专项储备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．本期提取０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．本期使用０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（七）其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
四、本期期末余额１，３８３，３１４，１３１．００１，０９４，２１４，６６５．６１０．０００．００１４１，１６７，２８９．７４０．００３１３，４６０，１６２．５１２，９３１，９１８，２５８．０６

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额７６８，５０７，８５１．００１，５５７，６４６，８５３．８３０．０００．００８６，１４４，８１１．２３０．００３０６，０９８，３４６．８０２，７１８，３９７，８６２．８６
  加：会计政策变更０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
    前期差错更正０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
    其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
二、本年年初余额７６８，５０７，８５１．００１，５５７，６４６，８５３．８３０．０００．００８６，１４４，８１１．２３０．００３０６，０９８，３４６．８０２，７１８，３９７，８６２．８６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）０．００－２，８０３，４５９．８２０．０００．００２２，１５３，６７８．８７０．００２２１，９９８，４５３．９０２４１，３４８，６７２．９５
（一）净利润０．０００．０００．０００．０００．０００．００３２８，６８７，９９６．３８３２８，６８７，９９６．３８
（二）其他综合收益０．００－２，８０３，４５９．８２０．０００．０００．０００．０００．００－２，８０３，４５９．８２
上述（一）和（二）小计０．００－２，８０３，４５９．８２０．０００．０００．０００．００３２８，６８７，９９６．３８３２５，８８４，５３６．５６
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００２２，１５３，６７８．８７０．００－１０６，６８９，５４２．４８－８４，５３５，８６３．６１
１．提取盈余公积０．０００．０００．０００．００２２，１５３，６７８．８７０．００－２２，１５３，６７８．８７０．００
２．提取一般风险准备     ０．００  
３．对所有者（或股东）的分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－８４，５３５，８６３．６１－８４，５３５，８６３．６１
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．盈余公积弥补亏损０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（六）专项储备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．本期提取０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．本期使用０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（七）其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
四、本期期末余额７６８，５０７，８５１．００１，５５４，８４３，３９４．０１０．０００．００１０８，２９８，４９０．１００．００５２８，０９６，８００．７０２，９５９，７４６，５３５．８１

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

□ 是 √ 否

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

法定代表人（签章）：陈少群 财务负责人（签章）：陈阳升

深圳市农产品股份有限公司

二○一二年八月二十三日

本版导读：

深圳市农产品股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-23
   第A001版：头 版（今日164版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：机 构
   第A007版：创业·资本
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深圳市农产品股份有限公司2012半年度报告摘要