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金叶珠宝股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-30 来源：证券时报网 作者：

（上接D53版）

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额５５７，１３４，７３４．００３９３，３１５，６５２．８０  １８，０４８，１８９．７８ －１００，３２４，０３０．２５ ２５０，０００．００８６８，４２４，５４６．３３
  加：会计政策变更      ０．００   
    前期差错更正      ０．００   
    其他      ０．００   
二、本年年初余额５５７，１３４，７３４．００３９３，３１５，６５２．８０  １８，０４８，１８９．７８ －１００，３２４，０３０．２５ ２５０，０００．００８６８，４２４，５４６．３３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      ７１，８９７，６７０．６４ １，０４２，２０３．６９７２，９３９，８７４．３３
（一）净利润      ７１，８９７，６７０．６４ １，０４２，２０３．６９７２，９３９，８７４．３３
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ７１，８９７，６７０．６４ １，０４２，２０３．６９７２，９３９，８７４．３３
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备         ０．００
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额５５７，１３４，７３４．００３９３，３１５，６５２．８０  １８，０４８，１８９．７８ －２８，４２６，３５９．６１ １，２９２，２０３．６９９４１，３６４，４２０．６６

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１８５，７１１，５７８．００２５４，３２２，０１４．６１  １８，０４８，１８９．７８ －５１６，３２５，３８８．５９  －５８，２４３，６０６．２０
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额１８５，７１１，５７８．００２５４，３２２，０１４．６１  １８，０４８，１８９．７８ －５１６，３２５，３８８．５９  －５８，２４３，６０６．２０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）３７１，４２３，１５６．００１３８，９９３，６３８．１９    ４１６，００１，３５８．３４ ２５０，０００．００９２６，６６８，１５２．５３
（一）净利润      ５４６，４１８，１５２．５３  ５４６，４１８，１５２．５３
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ５４６，４１８，１５２．５３  ５４６，４１８，１５２．５３
（三）所有者投入和减少资本０．００７４２，１８３，０５３．０８０．０００．０００．０００．０００．０００．００２５０，０００．００７４２，４３３，０５３．０８
１．所有者投入资本        ２５０，０００．００２５０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 ７４２，１８３，０５３．０８       ７４２，１８３，０５３．０８
（四）利润分配０．００－２３１，７６６，２５８．８９０．０００．０００．０００．００－１３０，４１６，７９４．１９０．０００．００－３６２，１８３，０５３．０８
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他 －２３１，７６６，２５８．８９    －１３０，４１６，７９４．１９  －３６２，１８３，０５３．０８
（五）所有者权益内部结转３７１，４２３，１５６．００－３７１，４２３，１５６．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）３７１，４２３，１５６．００－３７１，４２３，１５６．００        
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额５５７，１３４，７３４．００３９３，３１５，６５２．８０  １８，０４８，１８９．７８ －１００，３２４，０３０．２５ ２５０，０００．００８６８，４２４，５４６．３３

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额５５７，１３４，７３４．００４３３，１０５，３００．１７  １８，０４８，１８９．７８ －２３３，７１７，０１８．６７７７４，５７１，２０５．２８
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额５５７，１３４，７３４．００４３３，１０５，３００．１７  １８，０４８，１８９．７８ －２３３，７１７，０１８．６７７７４，５７１，２０５．２８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －９，１４２，３０３．９１－９，１４２，３０３．９１
（一）净利润      －９，１４２，３０３．９１－９，１４２，３０３．９１
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      －９，１４２，３０３．９１－９，１４２，３０３．９１
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备       ０．００
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额５５７，１３４，７３４．００４３３，１０５，３００．１７  １８，０４８，１８９．７８ －２４２，８５９，３２２．５８７６５，４２８，９０１．３７

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１８５，７１１，５７８．００６２，３４５，４０３．０９  １８，０４８，１８９．７８ －６３３，８０８，１６９．０８－３６７，７０２，９９８．２１
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额１８５，７１１，５７８．００６２，３４５，４０３．０９  １８，０４８，１８９．７８ －６３３，８０８，１６９．０８－３６７，７０２，９９８．２１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）３７１，４２３，１５６．００３７０，７５９，８９７．０８    ４００，０９１，１５０．４１１，１４２，２７４，２０３．４９
（一）净利润      ４００，０９１，１５０．４１４００，０９１，１５０．４１
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ４００，０９１，１５０．４１４００，０９１，１５０．４１
（三）所有者投入和减少资本０．００７４２，１８３，０５３．０８０．０００．０００．０００．０００．００７４２，１８３，０５３．０８
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他 ７４２，１８３，０５３．０８     ７４２，１８３，０５３．０８
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转３７１，４２３，１５６．００－３７１，４２３，１５６．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）３７１，４２３，１５６．００－３７１，４２３，１５６．００      
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额５５７，１３４，７３４．００４３３，１０５，３００．１７  １８，０４８，１８９．７８ －２３３，７１７，０１８．６７７７４，５７１，２０５．２８

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期内增加的子公司

依据２０１２年１月３１日召开的２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》，拟注册资本２００００万元，全部为公司自有资金出资。

２０１２年５月３１日，金叶珠宝股份有限公司出资６０００万元，持股比例１００％注册全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司，注册地北京市朝阳区东三环北路２号１９层１９０９室，法定代表人成钧，注册号１１０００００１４９６４６５１

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

本版导读：

广东汕头超声电子股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-30
新疆中基实业股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-30
金叶珠宝股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-30
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