§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人蔡东青先生、主管会计工作负责人邓金华女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈臻女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 奥飞动漫 |
| 股票代码 | ００２２９２ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郑克东 | 高丹 |
| 联系地址 | 广东省广州市珠江新城临江大道５号保利中心１０楼 | 广东省广州市珠江新城临江大道５号保利中心１０楼 |
| 电话 | ０２０－３８９８３２７８－３８８６ | ０２０－３８９８３２７８－１１０２ |
| 传真 | ０２０－３７５９７６３８／３８３３６２６０ | ０２０－３７５９７６３８／３８３３６２６０ |
| 电子信箱 | ｉｎｖｅｓｔ＠ｇｄａｌｐｈａ．ｃｏｍ | ｉｎｖｅｓｔ＠ｇｄａｌｐｈａ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，５２３，３７４，６９３．９４ | １，６０８，６０５，６３８．９８ | －５．３０％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，３０６，７６０，４９０．８７ | １，３２４，２７２，０９８．６５ | －１．３２％ |
| 股本（股） | ４０９，６００，０００．００ | ２５６，０００，０００．００ | ６０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．１９ | ５．１７ | －３８．３０％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４７８，０２９，３０３．１７ | ３０９，０９１，８７６．６６ | ５４．６６％ |
| 营业利润（元） | ６２，２５８，７９９．４１ | ４６，４７６，２０６．１６ | ３３．９６％ |
| 利润总额（元） | ６８，２９７，８０４．８５ | ５３，１５８，４５５．５７ | ２８．４８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５９，３４４，２８３．４１ | ４５，５７１，０１６．４２ | ３０．２２％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ５４，１３８，６５１．８３ | ３９，８９１，１０４．４２ | ３５．７２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１４ | ０．１１ | ２７．２７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１４ | ０．１１ | ２７．２７％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ４．４２％ | ３．７５％ | ０．６７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．０４％ | ３．２８％ | ０．７６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －９７，４２０，８７９．７６ | －１１，００２，７１６．９５ | ７８５．４３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．２４ | －０．０３ | ７００．００％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ８，０４４．４１ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ６，７０６，９００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６７５，９３８．９７ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ８５，１５０．６８ | 公允价值变动损益 |
| 少数股东权益影响额 | １４１．２５ | |
| 所得税影响额 | －９１８，６６５．７９ | |
| 合计 | ５，２０５，６３１．５８ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １９２，０００，０００ | ７５．００％ | | | １１５，２００，０００ | | １１５，２００，０００ | ３０７，２００，０００ | ７５．００％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １９２，０００，０００ | ７５．００％ | | | １１５，２００，０００ | | １１５，２００，０００ | ３０７，２００，０００ | ７５．００％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | １９２，０００，０００ | ７５．００％ | | | １１５，２００，０００ | | １１５，２００，０００ | ３０７，２００，０００ | ７５．００％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ６４，０００，０００ | ２５．００％ | | | ３８，４００，０００ | | ３８，４００，０００ | １０２，４００，０００ | ２５．００％ |
| １、人民币普通股 | ６４，０００，０００ | ２５．００％ | | | ３８，４００，０００ | | ３８，４００，０００ | １０２，４００，０００ | ２５．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２５６，０００，０００ | １００．００％ | | | １５３，６００，０００ | | １５３，６００，０００ | ４０９，６００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １５，２３３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 蔡东青 | 境内自然人 | ５１．００％ | ２０８，８９６，０００ | ２０８，８９６，０００ | ０ |
| 蔡晓东 | 境内自然人 | １２．７５％ | ５２，２２４，０００ | ５２，２２４，０００ | ４０，０００，０００ |
| 李丽卿 | 境内自然人 | １１．２５％ | ４６，０８０，０００ | ４６，０８０，０００ | |
| 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ４．００％ | １６，３８９，４４５ | ０ | ０ |
| 国联证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．２６％ | ５，１６５，３０９ | ０ | ０ |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | ０．９９％ | ４，０６６，１６５ | ０ | ０ |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．７４％ | ３，０２３，６８５ | ０ | ０ |
| 东海证券有限责任公司－建行－东风３号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ０．４６％ | １，８８７，１５９ | ０ | ０ |
| 银丰证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４３％ | １，７４７，２００ | ０ | ０ |
| 全国社保基金六零二组合 | 境内非国有法人 | ０．３９％ | １，５９９，８８２ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | １６，３８９，４４５ | 人民币普通股 |
| 国联证券股份有限公司 | ５，１６５，３０９ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ４，０６６，１６５ | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | ３，０２３，６８５ | 人民币普通股 |
| 东海证券有限责任公司－建行－东风３号集合资产管理计划 | １，８８７，１５９ | 人民币普通股 |
| 银丰证券投资基金 | １，７４７，２００ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零二组合 | １，５９９，８８２ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－东吴新经济股票型证券投资基金 | １，２２９，０５６ | 人民币普通股 |
| 东海证券－中信－东海精选１号集合资产管理计划 | １，１６６，６８６ | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | ９１４，３９３ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青和蔡晓东的母亲。三人合计持有本公司７５％的股份。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 蔡东青 | 董事长 | ２０８，８９６，０００ | ７８，３３６，０００ | ０ | ２０８，８９６，０００ | ２０８，８９６，０００ | ０ | ２０１０年度权益分派公积金转增 |
| 蔡晓东 | 董事 | ５２，２２４，０００ | １９，５８４，０００ | ０ | ５２，２２４，０００ | ５２，２２４，０００ | ０ | ２０１０年度权益分派公积金转增 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 动漫行业 | ４７，８０２．９３ | ２９，８５９．４２ | ３７．５４％ | ５４．６６％ | ５５．９４％ | －０．５１％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 动漫影视类收入 | ８，２０１．１４ | ２，２２５．０４ | ７２．８７％ | １０２．００％ | ４８．０５％ | ９．８９％ |
| 动漫图文类收入 | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | －１００．００％ | －１００．００％ | ０．００％ |
| 动漫玩具收入 | ２７，９３４．９１ | １８，６２０．６１ | ３３．３４％ | ３１．０１％ | ３８．１１％ | －３．４３％ |
| 非动漫玩具收入 | ９，９７０．４３ | ７，５９６．８６ | ２３．８１％ | ９１．９６％ | ９３．１３％ | －０．４６％ |
| 电视媒体收入 | １，２３９．２５ | １，１５９．２９ | ６．４５％ | ３３２．２０％ | ５５１．３９％ | －３１．４８％ |
| 婴童用品收入 | ４５７．２０ | ２５７．６２ | ４３．６５％ | | | |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中国内地 | ４２，９９０．０４ | １０４．４０％ |
| 境外（含香港） | ４，８１２．８９ | －５１．２７％ |
| 合计 | ４７，８０２．９３ | ５４．６６％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ８６，８３３．７０ | 本报告期投入募集资金总额 | ６，２６４．３１ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２４，０３９．９１ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 动漫影视制作及衍生品产业化项目 | 否 | ２０，５０２．４０ | ２０，５０２．４０ | ８４．１４ | １０，５６１．１１ | ５１．５１％ | ２０１２年１２月３１日 | ５，３３６．０６ | 是 | 否 |
| 动漫衍生品生产基地建设项目 | 否 | １８，６１６．１０ | １８，６１６．１０ | ５，４６３．８６ | １０，２５７．４７ | ５５．１０％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 市场渠道优化升级技术改造项目 | 否 | ７，５５２．１０ | ７，５５２．１０ | １０８．６３ | ３９４．３３ | ５．２２％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ４６，６７０．６０ | ４６，６７０．６０ | ５，６５６．６３ | ２１，２１２．９１ | － | － | ５，３３６．０６ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 部分超募资金用于投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片 | 否 | ６，１６５．４０ | ６，１６５．４０ | ６０７．６７ | ２，８２７．００ | ４５．８５％ | ２０１２年１２月３１日 | ３，２２６．７５ | 是 | 否 |
| 部分超募资金用于投资广东宝奥现代物流投资有限公司 | 否 | ３，０００．００ | ３，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ４，８５０．００ | ４，８５０．００ | | ４，８５０．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | １３，１５０．００ | １３，１５０．００ | | １３，１５０．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ２７，１６５．４０ | ２７，１６５．４０ | ６０７．６７ | ２０，８２７．００ | － | － | ３，２２６．７５ | － | － |
| 合计 | － | ７３，８３６．００ | ７３，８３６．００ | ６，２６４．３０ | ４２，０３９．９１ | － | － | ８，５６２．８１ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因经营环境变化，动漫衍生品生产基地建设项目中生产基地的建设重新规划延迟该项目的进度；市场渠道优化升级技术改造项目由于市场竞争环境和渠道业态发生较大变化，需重新评估，调整具体实施对象。因而延迟进度。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
３、２０１０年７月２９日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资“铠甲勇士刑天”动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资“雷速登之闪电急速”动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资“凯能机战”动画片项目的议案》，同意分别使用超募资金２，０４０万元、１，３２７万元、２，７９８．４０万元用于上述三个项目。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至２０１０年１２月３１日，公司累计已投入了２，２１９．３３万元。
４、２０１１年６月９日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司的议案》，同意使用超额募集资金３０００万元，参与投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截止目前，该公司已经完成登记设立。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。２００９年９月１７日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过，将募集资金１１，２２５．７８万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均在公司募集资金专项账户上保存。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | １０．００％ | ～～ | ４０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ７７，９５６，０４０．２０ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业绩增长的幅度受报告期内新老动画片项目的推出时间以及其市场表现的影响而波动。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司及全体董事、监事、高级管理人员 | （１）发行前控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，控股股东蔡东青、蔡晓东还承诺在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过所持有本公司股份总数的５０％。上述股份不包括在此期间新增的股份。（２）担任公司董事、监事及高级管理人员的邓金华、杨锐、张建琦、李卓明、蔡少河、罗育民、张振翔、王龙丰、郑克东承诺定期向公司申报其所持有的公司的股份及其变动情况；在公司股票上市交易之日起如有持有公司股份的情况，承诺自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其所持公司股份，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，拟在任职期间买卖贵公司股份的，按有关规定提前向公司申报。 | 报告期内按照承诺履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿 | 避免同业竞争的承诺：公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形。 | 报告期内按照承诺履行。 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －５５，８９１．１９ | ０．００ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －５５，８９１．１９ | ０．００ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －５５，８９１．１９ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１１日 | 公司办公地 | 实地调研 | 浙商证券、高华证券、国海富兰克林、银河证券、民生证券、华泰证券、宏源证券、招商证券、东吴基金 | 行业情况及公司生产经营情况 |
| ２０１１年０４月１４日 | 公司办公地 | 实地调研 | 东吴基金、中银基金、信诚基金、国联证券、中国人寿、华商基金、鹏华基金、招商证券、申银万国、海富通等 | 行业情况、公司生产经营情况、后续发展计划 |
| ２０１１年０６月１３日 | 公司办公地 | 实地调研 | 华夏基金、中银国际 | 行业情况、公司生产经营情况、后续发展计划 |
| ２０１１年０６月３０日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 个人股东、分析师 | 公司生产经营情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５９７，７３３，３５９．８５ | ５０５，６２４，７０７．７９ | ８８４，８６７，８９９．１５ | ７３９，８０３，６２８．８９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ４０，０８５，１５０．６８ | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | １２１，７０６，８６７．６９ | １０２，１４３，４３８．４２ | １１２，０３１，５４１．５５ | １０７，５５６，５００．６８ |
| 预付款项 | ７９，４７９，５０３．１７ | ５８，４６６，４０４．６６ | ６２，７９６，５９１．８３ | ４７，２３０，６２８．７０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ３，０６２，４００．００ | ３，０６２，４００．００ | ２，３５６，９７８．３３ | ２，３５６，９７８．３３ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ５，０２３，０６１．７１ | １１，０５１，２６０．８９ | １，９１８，３７３．７８ | ３０，３１８，７６９．５９ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３１０，９４３，１２５．４２ | ２１５，２３０，５１０．５０ | ２５１，７３３，８６７．１５ | １６７，３４５，８４２．０５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，１５８，０３３，４６８．５２ | ８９５，５７８，７２２．２６ | １，３１５，７０５，２５１．７９ | １，０９４，６１２，３４８．２４ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ３，９５２，２２９．３９ | ２９８，８１６，１１６．１３ | | １６１，６６１，０７２．０４ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ６５，１１８，３８８．２２ | ５７，６１９，２１４．１４ | ６１，６５４，２００．７０ | ５３，７９２，３３２．４０ |
| 在建工程 | ７９，５８１，１３１．５６ | ７９，５８１，１３１．５６ | ２４，４９９，５１４．４１ | ２４，４９９，５１４．４１ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １９４，７００，６９０．４３ | ５４，５２４，７００．０９ | １９７，４４３，７９６．７３ | ５４，７３１，７６９．０３ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １４，００３，２０５．４４ | | | |
| 长期待摊费用 | ６，０２３，５５１．３４ | ４，７６０，３６１．５０ | ６，８７８，５３２．８２ | ５，５４３，１９３．９７ |
| 递延所得税资产 | １，９６２，０２９．０４ | １，３１２，７８４．６２ | ２，４２４，３４２．５３ | １，４７５，３０６．２９ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ３６５，３４１，２２５．４２ | ４９６，６１４，３０８．０４ | ２９２，９００，３８７．１９ | ３０１，７０３，１８８．１４ |
| 资产总计 | １，５２３，３７４，６９３．９４ | １，３９２，１９３，０３０．３０ | １，６０８，６０５，６３８．９８ | １，３９６，３１５，５３６．３８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １０，０００，０００．００ | | １０，０００，０００．００ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ７０，４７１，００７．９０ | ６３，９１４，１５２．２４ | １３２，２２８，４３７．８３ | １２７，２８１，６２６．８９ |
| 预收款项 | ２４，６２９，４７４．６４ | １３，９８４，２０５．９５ | ３１，６０２，９４０．６１ | １５，８９７，９８４．２３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ８，９３４，６７５．６０ | ５，８５４，０５７．４８ | ９，７５０，５４２．５０ | ７，７７９，８４６．７６ |
| 应交税费 | １６，１２８，９３２．８６ | １６，１８２，２１０．１０ | ２４，８４６，４６７．８１ | ２２，４７６，８７９．００ |
| 应付利息 | １３，２７５．００ | | １４，７５０．００ | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ３，２６０，２０２．６０ | １０７，６８６，２４０．００ | １，５７１，０７２．６１ | １６０，０１０．１５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １２，０００，０００．００ | | ３，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １４５，４３７，５６８．６０ | ２０７，６２０，８６５．７７ | ２１３，０１４，２１１．３６ | １７３，５９６，３４７．０３ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | １２，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ３３０，０００．００ | ３３０，０００．００ | ３６０，０００．００ | ３６０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ３３０，０００．００ | ３３０，０００．００ | １２，３６０，０００．００ | ３６０，０００．００ |
| 负债合计 | １４５，７６７，５６８．６０ | ２０７，９５０，８６５．７７ | ２２５，３７４，２１１．３６ | １７３，９５６，３４７．０３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４０９，６００，０００．００ | ４０９，６００，０００．００ | ２５６，０００，０００．００ | ２５６，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ５７８，７３７，０００．００ | ５７８，７３７，０００．００ | ７３２，３３７，０００．００ | ７３２，３３７，０００．００ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ３９，８７４，２５１．２１ | ３９，８７４，２５１．２１ | ３９，８７４，２５１．２１ | ３９，８７４，２５１．２１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２７８，６０８，７３７．０１ | １５６，０３０，９１３．３２ | ２９６，０６４，４５３．６０ | １９４，１４７，９３８．１４ |
| 外币报表折算差额 | －５９，４９７．３５ | | －３，６０６．１６ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，３０６，７６０，４９０．８７ | １，１８４，２４２，１６４．５３ | １，３２４，２７２，０９８．６５ | １，２２２，３５９，１８９．３５ |
| 少数股东权益 | ７０，８４６，６３４．４７ | | ５８，９５９，３２８．９７ | |
| 所有者权益合计 | １，３７７，６０７，１２５．３４ | １，１８４，２４２，１６４．５３ | １，３８３，２３１，４２７．６２ | １，２２２，３５９，１８９．３５ |
| 负债和所有者权益总计 | １，５２３，３７４，６９３．９４ | １，３９２，１９３，０３０．３０ | １，６０８，６０５，６３８．９８ | １，３９６，３１５，５３６．３８ |
７．２．２ 利润表
编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４７８，０２９，３０３．１７ | ３７３，０５１，６９４．５４ | ３０９，０９１，８７６．６６ | ２６８，１６４，９８２．９２ |
| 其中：营业收入 | ４７８，０２９，３０３．１７ | ３７３，０５１，６９４．５４ | ３０９，０９１，８７６．６６ | ２６８，１６４，９８２．９２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４１５，８０７，８８３．８３ | ３２９，３０２，４１９．８５ | ２６２，６１５，６７０．５０ | ２１９，４２２，７６３．７９ |
| 其中：营业成本 | ２９８，５９４，２４６．２９ | ２６８，２５５，５１３．３１ | １９１，４８０，５５５．７０ | １８３，７８０，８２３．６７ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ８，０２６，４５７．１７ | ２，５１４，５９１．４０ | ３，１４１，３６３．３７ | １，９７１，２３９．４８ |
| 销售费用 | ５４，７９９，９５９．１４ | ２３，８７０，６１９．１８ | ３５，９４３，２３２．１３ | １２，６００，４０３．６４ |
| 管理费用 | ６０，４２２，４６６．２３ | ４１，２４４，１５７．３３ | ３４，０４５，２２２．１０ | ２２，５９０，０７７．４０ |
| 财务费用 | －６，７８２，１０４．６１ | －６，３５８，２９９．８８ | －２，５３７，４７７．２０ | －２，５４５，７７７．１６ |
| 资产减值损失 | ７４６，８５９．６１ | －２２４，１６１．４９ | ５４２，７７４．４０ | １，０２５，９９６．７６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ８５，１５０．６８ | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －４７，７７０．６１ | －４７，７７０．６１ | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６２，２５８，７９９．４１ | ４３，７０１，５０４．０８ | ４６，４７６，２０６．１６ | ４８，７４２，２１９．１３ |
| 加：营业外收入 | ７，３６８，１７６．９６ | ２，７２６，０４１．７１ | ７，３４２，４０２．００ | ５，３７０，６０２．００ |
| 减：营业外支出 | １，３２９，１７１．５２ | １，３１９，５４２．０８ | ６６０，１５２．５９ | ６４６，１４１．５５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １３，４２０．８５ | ３，７９１．４１ | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ６８，２９７，８０４．８５ | ４５，１０８，００３．７１ | ５３，１５８，４５５．５７ | ５３，４６６，６７９．５８ |
| 减：所得税费用 | １０，１７０，５９１．０５ | ６，４２５，０２８．５３ | ８，２３６，９０３．７５ | ７，９１５，２７７．７３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５８，１２７，２１３．８０ | ３８，６８２，９７５．１８ | ４４，９２１，５５１．８２ | ４５，５５１，４０１．８５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５９，３４４，２８３．４１ | ３８，６８２，９７５．１８ | ４５，５７１，０１６．４２ | ４５，５５１，４０１．８５ |
| 少数股东损益 | －１，２１７，０６９．６１ | | －６４９，４６４．６０ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１４ | ０．０９ | ０．１１ | ０．１１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１４ | ０．０９ | ０．１１ | ０．１１ |
| 七、其他综合收益 | －５５，８９１．１９ | | | |
| 八、综合收益总额 | ５８，０７１，３２２．６１ | ３８，６８２，９７５．１８ | ４４，９２１，５５１．８２ | ４５，５５１，４０１．８５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ５９，２８８，３９２．２２ | ３８，６８２，９７５．１８ | ４５，５７１，０１６．４２ | ４５，５５１，４０１．８５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１，２１７，０６９．６１ | | －６４９，４６４．６０ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５２４，３４２，１９５．６９ | ４２６，３３０，６０４．１０ | ３１８，６６３，２６７．７５ | ２７６，６０５，２１２．３４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ３８８，３４６．８７ | | ９６７，８３１．２７ | ８０９，２０９．１２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５６，１６３，０７４．０３ | ４９，６９８，２９４．４９ | １１，４５４，９０６．１２ | ９，１３２，９９１．８９ |
| 经营活动现金流入小计 | ５８０，８９３，６１６．５９ | ４７６，０２８，８９８．５９ | ３３１，０８６，００５．１４ | ２８６，５４７，４１３．３５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４８０，０６２，４２１．０８ | ４０４，４９１，５６０．１５ | ２３１，８２１，３５９．４５ | ２１５，７５０，８０７．３８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７７，９９６，６０７．６７ | ４８，３１６，２３４．８８ | ５０，８７９，３１２．１０ | ３７，２８８，２９８．００ |
| 支付的各项税费 | ４３，４６７，７３９．２５ | ２９，８３８，１７７．８７ | １５，４６４，７８５．４２ | １２，２８０，０３５．３２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７６，７８７，７２８．３５ | ４４，８２８，３１８．８０ | ４３，９２３，２６５．１２ | ２３，９８７，００５．４９ |
| 经营活动现金流出小计 | ６７８，３１４，４９６．３５ | ５２７，４７４，２９１．７０ | ３４２，０８８，７２２．０９ | ２８９，３０６，１４６．１９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －９７，４２０，８７９．７６ | －５１，４４５，３９３．１１ | －１１，００２，７１６．９５ | －２，７５８，７３２．８４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １２２，７５０．００ | １２０，０００．００ | ２，９６０．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １２２，７５０．００ | １２０，０００．００ | ２，９６０．００ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６４，５４１，８４５．９５ | ６３，８２１，１０１．８７ | ８，９６８，２２１．９４ | ４，７２７，８７３．８８ |
| 投资支付的现金 | ４４，０００，０００．００ | ７，１２０，３５７．５０ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ５，７０３，６０３．３６ | １２９，０８２，４５７．２０ | ８７，４７０，９９３．７３ | ４５，０００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ | １５０，０００．００ | １５０，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １１４，７４５，４４９．３１ | ２００，５２３，９１６．５７ | ９６，５８９，２１５．６７ | ４９，８７７，８７３．８８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１１４，６２２，６９９．３１ | －２００，４０３，９１６．５７ | －９６，５８６，２５５．６７ | －４９，８７７，８７３．８８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ９３，１５２，０５８．２２ | | ６，１７６，１８１．１８ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ９３，１５２，０５８．２２ | | ６，１７６，１８１．１８ |
| 偿还债务支付的现金 | ３，０００，０００．００ | | ２５，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７１，９２４，１５０．００ | ７１，２５１，２００．００ | ６６４，５３２．５０ | １４８，５３２．５０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ４，１００，１６４．６４ | | ４９，５３５，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ７４，９２４，１５０．００ | ７５，３５１，３６４．６４ | ２５，６６４，５３２．５０ | ６９，６８３，５３２．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７４，９２４，１５０．００ | １７，８００，６９３．５８ | －２５，６６４，５３２．５０ | －６３，５０７，３５１．３２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１６６，８１０．２３ | －１３０，３０５．００ | －１１０，９１０．７９ | －１１０，８７５．９４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２８７，１３４，５３９．３０ | －２３４，１７８，９２１．１０ | －１３３，３６４，４１５．９１ | －１１６，２５４，８３３．９８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８８４，８６７，８９９．１５ | ７３９，８０３，６２８．８９ | ７７９，０５０，２４２．８４ | ７０９，２３８，９６４．３９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５９７，７３３，３５９．８５ | ５０５，６２４，７０７．７９ | ６４５，６８５，８２６．９３ | ５９２，９８４，１３０．４１ |
７．２．４合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２５６，０００，０００．００ | ７３２，３３７，０００．００ | | | ３９，８７４，２５１．２１ | | ２９６，０６４，４５３．６０ | －３，６０６．１６ | ５８，９５９，３２８．９７ | １，３８３，２３１，４２７．６２ | １６０，０００，０００．００ | ８２８，３３７，０００．００ | | | ２８，７１２，５４１．７２ | | １７６，２７８，４８２．７７ | | ５，７２３，０２４．９８ | １，１９９，０５１，０４９．４７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２５６，０００，０００．００ | ７３２，３３７，０００．００ | | | ３９，８７４，２５１．２１ | | ２９６，０６４，４５３．６０ | －３，６０６．１６ | ５８，９５９，３２８．９７ | １，３８３，２３１，４２７．６２ | １６０，０００，０００．００ | ８２８，３３７，０００．００ | | | ２８，７１２，５４１．７２ | | １７６，２７８，４８２．７７ | | ５，７２３，０２４．９８ | １，１９９，０５１，０４９．４７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５３，６００，０００．００ | －１５３，６００，０００．００ | | | | | －１７，４５５，７１６．５９ | －５５，８９１．１９ | １１，８８７，３０５．５０ | －５，６２４，３０２．２８ | ９６，０００，０００．００ | －９６，０００，０００．００ | | | １１，１６１，７０９．４９ | | １１９，７８５，９７０．８３ | －３，６０６．１６ | ５３，２３６，３０３．９９ | １８４，１８０，３７８．１５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５９，３４４，２８３．４１ | | －１，２１７，０６９．６１ | ５８，１２７，２１３．８０ | | | | | | | １３０，９４７，６８０．３２ | | －６，７６３，６９６．０１ | １２４，１８３，９８４．３１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －５５，８９１．１９ | | －５５，８９１．１９ | | | | | | | | －３，６０６．１６ | | －３，６０６．１６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５９，３４４，２８３．４１ | －５５，８９１．１９ | －１，２１７，０６９．６１ | ５８，０７１，３２２．６１ | | | | | | | １３０，９４７，６８０．３２ | －３，６０６．１６ | －６，７６３，６９６．０１ | １２４，１８０，３７８．１５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １３，１０４，３７５．１１ | １３，１０４，３７５．１１ | | | | | | | | | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １３，１０４，３７５．１１ | １３，１０４，３７５．１１ | | | | | | | | | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７６，８００，０００．００ | | | －７６，８００，０００．００ | | | | | １１，１６１，７０９．４９ | | －１１，１６１，７０９．４９ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | １１，１６１，７０９．４９ | | －１１，１６１，７０９．４９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７６，８００，０００．００ | | | －７６，８００，０００．００ | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １５３，６００，０００．００ | －１５３，６００，０００．００ | | | | | | | | | ９６，０００，０００．００ | －９６，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １５３，６００，０００．００ | －１５３，６００，０００．００ | | | | | | | | | ９６，０００，０００．００ | －９６，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４０９，６００，０００．００ | ５７８，７３７，０００．００ | | | ３９，８７４，２５１．２１ | | ２７８，６０８，７３７．０１ | －５９，４９７．３５ | ７０，８４６，６３４．４７ | １，３７７，６０７，１２５．３４ | ２５６，０００，０００．００ | ７３２，３３７，０００．００ | | | ３９，８７４，２５１．２１ | | ２９６，０６４，４５３．６０ | －３，６０６．１６ | ５８，９５９，３２８．９７ | １，３８３，２３１，４２７．６２ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２５６，０００，０００．００ | ７３２，３３７，０００．００ | | | ３９，８７４，２５１．２１ | | １９４，１４７，９３８．１４ | １，２２２，３５９，１８９．３５ | １６０，０００，０００．００ | ８２８，３３７，０００．００ | | | ２８，７１２，５４１．７２ | | ９３，６９２，５５２．７３ | １，１１０，７４２，０９４．４５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２５６，０００，０００．００ | ７３２，３３７，０００．００ | | | ３９，８７４，２５１．２１ | | １９４，１４７，９３８．１４ | １，２２２，３５９，１８９．３５ | １６０，０００，０００．００ | ８２８，３３７，０００．００ | | | ２８，７１２，５４１．７２ | | ９３，６９２，５５２．７３ | １，１１０，７４２，０９４．４５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５３，６００，０００．００ | －１５３，６００，０００．００ | | | | | －３８，１１７，０２４．８２ | －３８，１１７，０２４．８２ | ９６，０００，０００．００ | －９６，０００，０００．００ | | | １１，１６１，７０９．４９ | | １００，４５５，３８５．４１ | １１１，６１７，０９４．９０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３８，６８２，９７５．１８ | ３８，６８２，９７５．１８ | | | | | | | １１１，６１７，０９４．９０ | １１１，６１７，０９４．９０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３８，６８２，９７５．１８ | ３８，６８２，９７５．１８ | | | | | | | １１１，６１７，０９４．９０ | １１１，６１７，０９４．９０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７６，８００，０００．００ | －７６，８００，０００．００ | | | | | １１，１６１，７０９．４９ | | －１１，１６１，７０９．４９ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | １１，１６１，７０９．４９ | | －１１，１６１，７０９．４９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７６，８００，０００．００ | －７６，８００，０００．００ | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １５３，６００，０００．００ | －１５３，６００，０００．００ | | | | | | | ９６，０００，０００．００ | －９６，０００，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １５３，６００，０００．００ | －１５３，６００，０００．００ | | | | | | | ９６，０００，０００．００ | －９６，０００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４０９，６００，０００．００ | ５７８，７３７，０００．００ | | | ３９，８７４，２５１．２１ | | １５６，０３０，９１３．３２ | １，１８４，２４２，１６４．５３ | ２５６，０００，０００．００ | ７３２，３３７，０００．００ | | | ３９，８７４，２５１．２１ | | １９４，１４７，９３８．１４ | １，２２２，３５９，１８９．３５ |
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